一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
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公开08表
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部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
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单位：万元
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项目
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预算数
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决算数
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合计
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87.00
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72.14
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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43.00
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31.20
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公务用车购置及运行费
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44.00
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40.94
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其中：公务用车运行维护费
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26.00
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23.56
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公务用车购置
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18.00
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17.38
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第三部分 水阳镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13,082.12万元，支出总计11,454.18万元。与2016年相比，收入增加4933.88万元，增加60.55%，主要原因：一是税收收入的增加，二是政府性基金预算因素增加；支出增加3305.94万元，增加40.57%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是政府性基金预算因素。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计13,082.12万元，其中：财政拨款收入13,082.12万元。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计11,454.18万元，其中：基本支出2353.27万元，占20.5%；项目支出9100.91万元，占79.5%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13,082.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11,454.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入增加4933.88万元，增加60.55%，主要原因：一是税收收入的增加；二是政府性基金预算因素；支出增加3305.94万元，增加40.57%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是政府性基金预算因素。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入9,405.26万元，占本年收入的71.89%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1867.6万元，增加24.78%，主要原因：一是税收收入的增加；二是转移支付的增加等。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,777.32万元，占本年支出的67.90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.66万元，增加3.18%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是城乡社区事务基本支出的增加等。
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出合计7,777.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出960万元，占12.34%;文化体育与传媒（类）支出20万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出453万元，占5.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出212万元，占2.73%；城乡社区事务支出4,547.35万元，占58.47%；农林水（类）支出1,430.99万元，占18.40%；住房保障（类）支出153.98万元，占1.98%。
（四）、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6876.38万元，支出决算为7777.32万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出2353.27万元，占30.26%；项目支出5424.05万元，占69.74%。具体情况如下：
1、一般公共服务类支出年初预算为1623.14万元，支出决算960万元，完成年初预算的59.14%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
2、文化体育与传媒类支出年初预算为 61.57万元，支出决算20万元，完成年初预算的32.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资经费及文化活动开展经费减少。
3、社会保障和就业类支出年初预算为384.34万元，支出决算453万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是对优抚、农村社会救助经费增加。
4、医疗卫生与计划生育类支出年初预算为235.81万元，支出决算212万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生经费减少。
5、城乡社区事务支出年初预算为2400.47万元，支出决算4,547.35万元，完成年初预算的189.44%，决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设、文明创建及城乡社区环境卫生项目支出增加。
6、农林水类支出年初预算为1847.83万元，支出决算1,430.99万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于预算数的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建设争取上级项目资金较多，导致镇本级支出减少。
7、住房保障类支出年初预算为123.39万元，支出决算153.98万元,其中：“住房公积金”决算120.92万元，“提租补贴”决算33.06万元，完成年初预算的124.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2017年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2353.27万元，其中人员经费1814.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金、提租补贴；公用经费539.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、企业政策性补贴、事业单位补贴等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3676.86万元，本年支出3676.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 600万元，支出决算数为2,277.00 万元，完成年初预算的379.50%，决算数大于预算数的主要原因是食品工业园区项目引进增加土地供应、加大市政基础设施建设征地补偿增加。
2、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 100万元，支出决算数为190万元，完成年初预算的190%，决算数大于预算数的主要原因是用于农村基础设施建设及集镇环境卫生项目支出增加。
3、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算为200万元，支出决算数为816.86万元，完成年初预算的408.43%，决算数大于预算数的主要原因是集镇建设需要，土地征用面积增加。
4、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为100万元，支出决算数为393万元，完成年初预算的393%，决算数大于预算数的主要原因是集镇园区建设项目增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费。
2017年度水阳镇人民政府机关运行经费 539.21万元，比2016年减少76.57万元，下降16.55%,主要原因：一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费。
（二）、政府采购情况。
2017年度水阳镇人民政府采购支出总额3680.97万元,其中：政府采购货物支出64.95万元，政府采购工程支出3616.02万元
（三）、国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，水阳镇人民政府共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。
（四）、预算绩效管理情况。
2017年，宣州区水阳镇组织对农清工程、水毁修复项目、水环境综合治理等项目开展预算绩效目标自评，涉及资金1648.25万元，评价结果显示，农清工程明显改善了农村居民生活环境，水毁修复项目进一步增加金宝圩防汛抗旱能力，水环境综合治理项目使水源污染得到整治，项目较好的完成了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
水阳镇人民政府
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