水阳镇2018年部门预算公开情况-宣州区人民政府

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索引号：	113417030032503048/201909-00015	组配分类：	政府预算
发布机构：	水阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	水阳镇2018年部门预算公开情况	文号：
生成日期：	2019-09-01	发布日期：	2019-09-01

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组配分类：	政府预算
发布机构：	水阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	水阳镇2018年部门预算公开情况
文号：
生成日期：	2019-09-01
发布日期：	2019-09-01

水阳镇2018年部门预算公开情况

发布时间：2019-09-01 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

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水阳镇2018年部门预算

2018年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.水阳镇2018年财政拨款收支预算总表

2.水阳镇2018年一般公共预算支出预算表

3.水阳镇2018年一般公共预算基本支出预算表

4.水阳镇2018年政府性基金预算支出预算表

5.水阳镇2018年国有资本经营预算支出预算表

6.水阳镇2018年收支预算总表

7.水阳镇2018年收入预算总表

8.水阳镇2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

水阳镇2018年度部门预算主要是镇政府预算，镇管各部门综合到镇机关未单独预算。纳入镇政府2018年部门预算编制范围的预算单位包括：水阳镇人民政府、水阳镇统计站、水阳镇社保所、水阳镇规划分局、水阳镇农业综合服务站、水阳镇计生办、水阳镇文广站、水阳镇水利站。

截至2017年底，本部门人员编制167人，其中行政编制55人、事业编制112人；实有人员144人，其中行政50人、事业94人。

三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省市区和镇党委的决策部署，按照“五位一体”总体布局和 “四个全面”战略布局，坚持“产业强镇、镇村一体、创新驱动、生态创优”思路，加快构建现代化经济体系，推进改革创新，增强发展动能，加快基础设施建设，全力实施乡村振兴战略，着力发展民生事业，促进产业转型升级，保持经济稳定增长，突出社会保障和民生改善，将水阳建设成宜居宜业宜游、具有江南水乡特色的秀美小城市，奋力开启新时代水阳“镇级市”建设新征程。

第二部分 2018年部门预算表

附表1
2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,205.89	一、一般公共服务支出	1,714.20
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	70.00
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出	63.89
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	376.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	276.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	4,277.23
		十三、农林水支出	2,270.50

		二十、住房保障支出	157.56

本年收入合计	9,205.89
上年结余收入

		本年支出合计	9,205.89
		结转下年
收入总计	9,205.89	支出总计	9,205.89
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2
2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	9,205.89		6,205.89	3,000.00
	一般公共服务支出	1,714.20		1,714.20
	人大事务	49.06		49.06
2010101	行政运行（人大事务）	29.06		29.06
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.25		711.25
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244.23		244.23
2010304	专项服务	47.02		47.02
2010305	专项业务活动	420.00		420.00
	统计信息事务	30.00		30.00
2010507	专项普查活动	30.00		30.00
	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
	商贸事务	230.00		230.00
2011308	招商引资	230.00		230.00
	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.89		154.89
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	154.89		154.89
	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
	教育支出	70.00		70.00
	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
	文化体育与传媒支出	63.89		63.89
	文化	63.89		63.89
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化支出	33.89		33.89
	社会保障和就业支出	376.51		376.51
	行政事业单位离退休	205.75		205.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75		185.75
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.00		20.00
	抚恤	120.76		120.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.76		120.76
	社会福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	20.00		20.00
	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
	医疗卫生与计划生育支出	276.00		276.00
	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
	计划生育事务	135.72		135.72
2100717	计划生育服务	110.00		110.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.72		25.72
	行政事业单位医疗	90.28		90.28
2101101	行政单位医疗	39.22		39.22
2101102	事业单位医疗	51.06		51.06
	城乡社区支出	4,277.23		1,277.23	3,000.00
	城乡社区管理事务	377.52		377.52
2120104	城管执法	192.52		192.52
2120106	工程建设管理	125.00		125.00
2120107	市政公用行业市场监管	60.00		60.00
	城乡社区公共设施	2,980.00		340.00	2,640.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,980.00		340.00	2,640.00
	城乡社区环境卫生	870.00		510.00	360.00
2120501	城乡社区环境卫生	870.00		510.00	360.00
	其他城乡社区支出	49.71		49.71
2129999	其他城乡社区支出	49.71		49.71
	农林水支出	2,270.50		2,270.50
	农业	1,174.46		1,174.46
2130104	事业运行（农业）	325.40		325.40
2130109	农产品质量安全	35.50		35.50
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00		20.00
2130129	综合财力补助	460.56		460.56
2130142	农村道路建设	320.00		320.00
	水利	1,096.04		1,096.04
2130314	防汛	694.00		694.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	212.04		212.04
	住房保障支出	157.56		157.56
	住房改革支出	157.56		157.56
2210201	住房公积金	119.64		119.64
2210202	提租补贴	37.92		37.92
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3
2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,205.89	1,508.53	7,697.36
201	一般公共服务支出	1,714.20	428.18	1,286.02
20101	人大事务	49.06	29.06	20.00
2010101	行政运行（人大事务）	29.06	29.06
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.25	244.23	467.02
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244.23	244.23
2010304	专项服务	47.02		47.02
2010305	专项业务活动	420.00		420.00
20105	统计信息事务	30.00		30.00
2010507	专项普查活动	30.00		30.00
20107	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
20108	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
20113	商贸事务	230.00		230.00
2011308	招商引资	230.00		230.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.89	154.89
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	154.89	154.89
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
205	教育支出	70.00		70.00
20502	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
207	文化体育与传媒支出	63.89	33.89	30.00
20701	文化	63.89	33.89	30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化支出	33.89	33.89
208	社会保障和就业支出	376.51	185.75	190.76
20805	行政事业单位离退休	205.75	185.75	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.00		20.00
20808	抚恤	120.76		120.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.76		120.76
20810	社会福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	20.00		20.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	276.00	116.00	160.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
21007	计划生育事务	135.72	25.72	110.00
2100717	计划生育服务	110.00		110.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.72	25.72
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06
212	城乡社区支出	4,277.23	49.71	4,227.52
21201	城乡社区管理事务	377.52		377.52
2120104	城管执法	192.52		192.52
2120106	工程建设管理	125.00		125.00
2120107	市政公用行业市场监管	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	2,980.00		2,980.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,980.00		2,980.00
21205	城乡社区环境卫生	870.00		870.00
2120501	城乡社区环境卫生	870.00		870.00
21299	其他城乡社区支出	49.71	49.71
2129999	其他城乡社区支出	49.71	49.71
213	农林水支出	2,270.50	537.44	1,733.06
21301	农业	1,174.46	325.40	849.06
2130104	事业运行（农业）	325.40	325.40
2130109	农产品质量安全	35.50		35.50
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00		20.00
2130129	综合财力补助	460.56		460.56
2130142	农村道路建设	320.00		320.00
21303	水利	1,096.04	212.04	884.00
2130314	防汛	694.00		694.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	212.04	212.04
221	住房保障支出	157.56	157.56
22102	住房改革支出	157.56	157.56
2210201	住房公积金	119.64	119.64
2210202	提租补贴	37.92	37.92
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4
2018年财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1,714.20	1,714.20
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出	70.00	70.00
二、本年收入	9,205.89	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	6,205.89	七、文化体育与传媒支出	63.89	63.89
经常性收入预算拨款	6,205.89	八、社会保障和就业支出	376.51	376.51
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款	3,000.00	十、医疗卫生支出	276.00	276.00
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	4,277.23	1,277.23	3,000.00
		十三、农林水支出	2,270.50	2,270.50
		十四、交通运输支出
		二十、住房保障支出	157.56	157.56
		二十一、粮油物资储备支出

		结转下年

收入总计	9,205.89	支出总计	9,205.89	6,205.89	3,000.00
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,205.89	1,508.53	4,697.36
201	一般公共服务支出	1,714.20	428.18	1,286.02
20101	人大事务	49.06	29.06	20.00
2010101	行政运行（人大事务）	29.06	29.06
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.25	244.23	467.02
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244.23	244.23
2010304	专项服务	47.02		47.02
2010305	专项业务活动	420.00		420.00
20105	统计信息事务	30.00		30.00
2010507	专项普查活动	30.00		30.00
20107	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
20108	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
20113	商贸事务	230.00		230.00
2011308	招商引资	230.00		230.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.89	154.89
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	154.89	154.89
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
205	教育支出	70.00		70.00
20502	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
207	文化体育与传媒支出	63.89	33.89	30.00
20701	文化	63.89	33.89	30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化支出	33.89	33.89
208	社会保障和就业支出	376.51	185.75	190.76
20805	行政事业单位离退休	205.75	185.75	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.00		20.00
20808	抚恤	120.76		120.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.76		120.76
20810	社会福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	20.00		20.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	276.00	116.00	160.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
21007	计划生育事务	135.72	25.72	110.00
2100717	计划生育服务	110.00		110.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.72	25.72
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06
212	城乡社区支出	1,277.23	49.71	1,227.52
21201	城乡社区管理事务	377.52		377.52
2120104	城管执法	192.52		192.52
2120106	工程建设管理	125.00		125.00
2120107	市政公用行业市场监管	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	340.00		340.00
2120303	小城镇基础设施建设	340.00		340.00
21205	城乡社区环境卫生	510.00		510.00
2120501	城乡社区环境卫生	510.00		510.00
21299	其他城乡社区支出	49.71	49.71
2129999	其他城乡社区支出	49.71	49.71
213	农林水支出	2,270.50	537.44	1,733.06
21301	农业	1,174.46	325.40	849.06
2130104	事业运行（农业）	325.40	325.40
2130109	农产品质量安全	35.50		35.50
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00		20.00
2130129	综合财力补助	460.56		460.56
2130142	农村道路建设	320.00		320.00
21303	水利	1,096.04	212.04	884.00
2130314	防汛	694.00		694.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	212.04	212.04
221	住房保障支出	157.56	157.56
22102	住房改革支出	157.56	157.56
2210201	住房公积金	119.64	119.64
2210202	提租补贴	37.92	37.92

附表6
2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,508.53
	工资福利支出	1,392.59
30101	基本工资	469.66
30102	津贴补贴	405.96
30103	奖金	39.13
30107	绩效工资	82.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.75
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09
30111	公务员医疗补助缴费	9.19
30113	住房公积金	119.64
	商品和服务支出	90.19
30201	办公费	13.70
30206	电费	2.80
30211	差旅费	9.50
30213	维修(护)费	2.80
30228	工会经费	11.61
30229	福利费	0.88
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	33.90
	对个人和家庭的补助	25.75
30302	退休费	8.89
30305	生活补助	16.86

附表7
2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,640.00	2,640.00		2,640.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,640.00	2,640.00		2,640.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00	360.00		360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	360.00		360.00






注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。

附表8
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出












注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。

附表9
2018年部门“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	78
因公出国（境）费
公务接待费	35
公务用车购置及运行费	43
其中：公务用车运行费	25
公务用车购置费	18

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

水阳镇2018年财政拨款收支预算9205.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6205.89万元、政府性基金预算拨款3000万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9205.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1714.2万元，占18.62%；教育支出70万元，占0.77%；文化体育与传媒支出63.89，占0.69%；社会保障和就业支出376.51万元，占4.09%；医疗卫生支出276万元，占3%；城乡社区支出4277.23万元，占46.46%；农林水支出2270.5万元，占24.66%；住房保障支出157.56万元，占1.71%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水阳镇2018年一般公共预算拨款9205.89万元，比2017年预算拨款增加2332.53万元，增长33.94%，增长原因主要是预计2018年财政收入增收及政府性基金收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1714.2万元，占18.62%；教育支出70万元，占0.77%；文化体育与传媒支出63.89，占0.69%；社会保障和就业支出376.51万元，占4.09%；医疗卫生支出276万元，占3%；城乡社区支出4277.23万元，占46.46%；农林水支出2270.5万元，占24.66%；住房保障支出157.56万元，占1.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算1714.2万元，比2017年预算增加92.86万元，增长5.73%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“人大事务行政运行”预算49.06万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；“政府行政运行”预算711.25万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出；“统计事务行政运行”预算30万元，主要用于统计部门正常运转及统计调查等基本支出；“税收事务行政运行”预算500万元，主要用于支持企业经济发展基本支出；“审计事务运行”预算10万元，主要用于保障政府内部审计正常运转的基本支出；“纪检检察事务行政运行”预算1万元，主要用于保障纪检检察正常运转的基本支出；“商贸事务行政运行”预算230万元，主要用于政府机关开展招商引资落户政策优惠基本支出；“共产党行政运行”预算172.89万元，主要用于共产党机关正常运转的基本支出及保障村级基层组织运转支出；

2.“教育支出”2018年预算70万元，主要用于保障普通教育学校校车正常运转支出。

3、“文化体育与传媒支出”63.89万元，比2017年预算减少2018万元，下降0.44%，下降原因主要是人员调出工资预算减少。

4. “社会保障和就业”2018年预算376.51万元，比2017年预算增加56.95万元，增长17.82%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。其中：“行政事业单位离退休”预算205.75万元，主要用于政府机关和所属事业部门离退休人员支出；“优抚、社会救济”预算170.76万元，主要用于优抚、社会救济人员支出；

5.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算276万元，比2017年预算减少11.2万元，下降4.1%，减少原因主要是基层医疗卫生划出。其中：“行政事业单位医疗”预算90.28万元，主要用于政府机关及所属全额事业预算部门医疗保障方面的支出；“基层医疗卫生机构”预算50万元，主要用于基层卫生院建设补助支出；“计划生育事务”预算135.72万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出。

6. “城乡社区支出”2018年预算1277.23万元，比2017年预算增加1235.32万元，增长原因主要是农村清洁工程、文明创建支出、基础设施建设增加等。

7. “农林水支出”2018年预算2270.5万元，比2017年预算增加413.86万元，增长22.29%，增长原因主要是农业产业化发展及水利水毁修复支出增加等。其中：“农业”预算1174.46万元，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展；“水利”预算1096.04万元，主要用于水利部门基本正常运转及水毁修复项目支出。

8.“住房保障支出”2018年预算157.56万元，比2017年预算增加30.2万元，增长23.71%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算119.64万元，“提租补贴”预算37.92万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

水阳镇2018年一般公共预算基本支出1508.53万元，其中：

工资福利支出1392.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出90.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助25.75万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

水阳镇2018年政府性基金预算拨款3000万元，比2017年预算拨款增加2000万元，增长66.67%，增长原因主要是预计2018年房地产市场前景较好，能够较大幅度供地等。具体情况如下：

（一）“国有土地使用权出让收入安排的支出”2018年预算3000万元，比2017年预算增加2000万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入大幅增加。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

水阳镇2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，水阳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。水阳镇2018年收支总预算9205.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

水阳镇2018年收入预算9205.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6205.89万元，占67.41%，比2017年预算增加527.67万元，增长9.29%，增长原因主要是预计2018年财政收入增收；政府性基金预算拨款收入3000万元，占32.59%，比2017年预算增加2000万元，，增长原因主要是国有土地使用权出让收入大幅增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

水阳镇2018年支出预算9205.89万元，比2017年预算增加2332.53万元，增长33.94%，增长原因主要是预计2018年财政收入及政府性基金收入增收，增加可用财力而安排支出增加。其中：基本支出1,508.53万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7,697.36万元，占*.*%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

水阳镇2018年机关运行经费财政拨款预算90.19万元，主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

水阳镇2018年各单位政府采购预算总额4720.52万元。其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算4227.52万元，政府采购服务预算450万元。

（三）国有资产占有使用情况。

水阳镇各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车消防车1辆、其他用车1辆。

2018年部门预算安排更新购置公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

水阳镇2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、三公经费支出：指财政拨款按排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。