狸桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——在狸桥镇第十七届人民代表大会第七次会议上

（2021年5月29日）

各位代表：

我受狸桥镇人民政府委托，向本次大会作《狸桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是不平凡的一年，面对经济形势严峻、工作压力倍增的局面，在上级财、税务部门的大力支持和精心指导下，我镇结合实际，主动适应经济发展新常态，积极组织财政收入，统筹安排财政支出，圆满地完成了全年财政工作任务，有力推动了全镇经济社会健康持续发展。

（一）、财政收入

2020年，实现财政收入31169万元，同比增长25.30%，完成区下达目标任务的114%。其中：税收收入26263万元，完成区下达目标任务的109.40%，非税收入4906万元，完成区下达目标任务的122.7%。当年镇结算净收入23581.67万元（扣除区直部门直拨经费927.59万元），其中：体制补助1296.54万元，结算补助收入14989.97万元（其中基金收入8348.23万元），工商税收分成7731.51万元，招商引资及协税等单项分成491.23万元。    

（二）、财政支出

2020年，全镇财政总支出22695.79万元，其中基本支出12854.02万元，项目支出9841.77万元。

本级支出分项如下：

一般公共服务支出：1073.29万元

教育支出：215.00万元

文化旅游体育与传媒支出：1878.00万元

社会保障与就业支出：695万元

卫生与健康支出：148.00万元

城乡社区事务：12257.77万元（其中城乡社区公共设施2416.00万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9841.77万元）。

农林水支出：6302.73万元

住房保障支出：126.00万元

（三）、收支平衡情况

2020年本级收入23581.67万元，上年预算结余8985.00万元，减全年支出22695.79万元，年终预算结余9870.88万元。

回顾2020年的财政工作，我们紧紧围绕以服务于全镇经济建设和社会发展为中心，全面实现财政收支目标任务，主要做好以下几点：

1、培植财源，分类征管

一是围绕招商引资，培植财源。大力招商引资，加快经济主阵地建设，强化项目建设调度和服务，努力克服疫情带来的压力和不良影响，全力促进落户项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效。二是围绕主导产业，稳定税源。三是围绕综合治税，挖掘资源。

2020年以来我们紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的思路，确保完成全年目标任务要求。

2、加强财政补贴资金管理，全面落实惠农政策。

完善涉农资金“一卡通”拓展系统维护，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。财政部门与其他相关部门明确分工，密切合作，从信息采集、收录到发放均实行电子信息化管理，便捷高效，保证了补贴资金准确、及时发放到农户手中。

3、强化预算约束，加强财务管理,统筹合理安排支出。

按照“六稳、六保”要求，统筹合理安排支出，以保工资、保运转、保基本民生为重点，同时挤出资金为发展提供强有力的保证，有效地保证了机构的正常运转，促进了社会各项事业的健康、有序发展。

2020年我镇的财政工作取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的困难和问题。一是财源基础薄弱、碳酸钙产业链不够长，缺乏能够支撑财政收入持续增长、稳定的支柱财源；二是财政收入结构不够合理，可用财力有限；三是财政刚性支出增加较快，收支矛盾突出。这些问题，我们将高度重视，认真研究，切实加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年我镇财政工作将在镇党委、政府的坚强领导下，全力克服疫情影响，全面贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，以组织收入为核心，持续加快财源建设步伐，充分发挥财政职能，保工资、保运转、保基本民生；围绕宣州经开区产业规划招商引资，积极调整收入结构，提高制造业、服务业税收收入比重，增加可用财力；从严控制“三公经费”支出，调整优化支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐。

2021年，我镇财政预算安排的原则：统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡。

（一）财政收入预算（草案）

根据全镇经济发展“十四五”规划目标，综合分析当前财政经济发展形势，结合实际情况，建议我镇2021年度一般财政收入目标为19060.00万元，基金收入为6000.00万元。

（二）财政支出预算（草案）

2021年本级预算及基金支出25000万元，分项如下：

一般公共服务支出：2900.00万元（含人大工作经费20.00万元，商会工作经费10.00万元，统计调查专项经费70.00万元,维稳及综合治理 300.00万元（其中禁毒工作5万元），共青团、妇联经费8.00万元，安全生产经费200.00万元）

公共安全支出：100.00万元

教育支出：200.00万元

文化旅游体育与传媒支出：160.00万元

社会保障与就业支出：820.00万元

卫生与健康支出：500.00万元

城乡社区事务：13320.00万元（其中城乡社区公共设施7500.00万元其中含国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5820.00万元）。

农林水支出：6500.00万元

住房保障支出：200.00万元

其它支出：500.00万元

三、加强组织协调，强化收支管理，确保实现全年财政收支目标

(一)、依法加强收入征管，努力培植财源，盯住财政收入任务不放松。一是加强财源建设，增强“生财”后劲，打造新的财税增长点。着力在招大引强方面下功夫，加快项目落地和建设速度，促进招商项目尽快实现新的税源，增强发展后劲。二是做好服务，进一步强化综合治税，确保实现应收尽收。强化重点行业监管，联合相关职能部门，做好非煤矿山企业、施工企业、交通运输企业财税服务，努力挖掘更多税源。综合运用招商引资优惠政策，有效发挥土地使用税的导向作用，鼓励企业尽早纳税、规范纳税。三是做好协护税工作，积极发展总部经济。结合招商信息，鼓励企业将总部设立在园区，相关部门跟进做好服务，尽最大努力吸引外地税源，丰富财税来源多样性。

（二）、保障民生领域投入特别是乡村振兴支出，促进社会和谐稳定。持续对涉及“三农”民生领域投入 ，合理安排资金，加大对农村人居环境建设等方面支持力度，不断改善农村的生产、生活条件，促进城乡社会统筹发展，进一步巩固文明创建成果，推进和谐狸桥建设。

（三）、加强财政监管，提高依法科学理财水平。调整和优化支出结构，严格执行财政、财务制度，压缩非生产性支出；强化预算约束，坚持勤俭办事；加强对项目资金的审查与监督，确保资金安全运行，切实提高资金使用效益。

（四）、加强财政队伍建设，牢固树立服务意识。创建良好的工作氛围，认真落实岗位目标管理制度、首问负责制，做到以制度管理事、以制度管理人，加强廉政教育，做廉洁自律的表率。切实提高全体财干政治素质、业务素质，更好地服务于广大人民群众和狸桥的经济、社会发展。

各位代表，2021年是全面建成小康社会和“十四五”开局之年，做好2021年度的财政工作，对于保证我镇经济腾飞、社会稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，围绕“六大攻坚、三年攀高”行动全面发力，全力加速宣州经济开发区建设，抓好招商引资和企业服务工作，以脚踏实地、求真务实的工作作风，不断开创财政工作新局面，为全面完成2021年财政工作任务而努力奋斗！