|
安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
2019年度安徽省宣城市宣州区溪口镇共采购
（三）国有资产占有使用情况。
第四部分 名词解释
安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省宣城市溪口镇人民政府2018年度部门决算包括：安徽省宣城市溪口镇人民政府本级预算，无变动。
第二部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度部门决算表
收入支出决算表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
一、基本支出
|
56
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
57
|
4,998,976.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
58
|
9,396,824.00
|
9,294,925.00
|
9,294,924.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
59
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：基本建设类项目
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
255,000.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
四、经营支出
|
62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
五、对附属单位补助支出
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
|
64
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
65
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
5,643,800.00
|
5,643,901.00
|
5,643,900.00
|
经济分类支出合计
|
66
|
—
|
—
|
14,439,800.00
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
152,000.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
一、工资福利支出
|
67
|
—
|
—
|
4,998,976.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、商品和服务支出
|
68
|
—
|
—
|
5,235,924.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、对个人和家庭的补助
|
69
|
—
|
—
|
102,000.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、债务利息及费用支出
|
70
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、资本性支出（基本建设）
|
71
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、资本性支出
|
72
|
—
|
—
|
4,102,900.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、对企业补助（基本建设）
|
73
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
713,300.00
|
713,401.00
|
713,400.00
|
八、对企业补助
|
74
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
九、对社会保障基金补助
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
十、其他支出
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
77
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
78
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
79
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
本年支出合计
|
81
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
82
|
—
|
—
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末结转和结余
|
83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
|
|
84
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
总计
|
85
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
14,439,800.00
|
14,439,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,643,900.00
|
5,643,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
33,400.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
10,500.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,643,900.00
|
5,600,000.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
33,400.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
10,500.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
栏 次
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
56
|
14,395,800.00
|
14,395,800.00
|
0.00
|
14,395,901.00
|
14,395,901.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
57
|
4,998,976.00
|
4,998,976.00
|
0.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
0.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
58
|
9,396,824.00
|
9,396,824.00
|
0.00
|
9,294,925.00
|
9,294,925.00
|
0.00
|
9,294,924.00
|
9,294,924.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
59
|
43,800.00
|
0.00
|
43,800.00
|
43,901.00
|
0.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
|
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：基本建设类项目
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
5,643,800.00
|
5,600,000.00
|
43,800.00
|
5,643,901.00
|
5,600,000.00
|
43,901.00
|
5,643,900.00
|
5,600,000.00
|
43,900.00
|
经济分类支出合计
|
66
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
一、工资福利支出
|
67
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,998,976.00
|
4,998,976.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、商品和服务支出
|
68
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5,235,924.00
|
5,235,924.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、对个人和家庭的补助
|
69
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、债务利息及费用支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、资本性支出（基本建设）
|
71
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、资本性支出
|
72
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,102,900.00
|
4,059,000.00
|
43,900.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、对企业补助（基本建设）
|
73
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
713,300.00
|
713,300.00
|
0.00
|
713,401.00
|
713,401.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
八、对企业补助
|
74
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
九、对社会保障基金补助
|
75
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
十、其他支出
|
76
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
本年支出合计
|
80
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
本年支出合计
|
81
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
总计
|
84
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
总计
|
85
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
5,100,976.00
|
9,294,924.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
2,315,580.00
|
3,653,420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
78,144.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
78,144.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
2,730,192.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
2,730,192.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
58,860.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
58,860.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
职业年金缴费
|
职工基本医疗保险缴费
|
公务员医疗补助缴费
|
其他社会保障缴费
|
住房公积金
|
医疗费
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
咨询费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差旅费
|
因公出国（境）费用
|
维修（护）费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
专用材料费
|
被装购置费
|
专用燃料费
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
税金及附加费用
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
离休费
|
退休费
|
退职（役）费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
医疗费补助
|
助学金
|
奖励金
|
个人农业生产补贴
|
其他对个人和家庭的补助
|
小计
|
国内债务付息
|
国外债务付息
|
国内债务发行费用国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置
文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备
土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助
小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
5960 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
|
|
合计
|
14,395,900.00
|
4,998,976.00
|
1,423,176.00
|
1,110,300.00
|
0.00
|
147,600.00
|
0.00
|
840,200.00
|
452,300.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
5,235,924.00
|
2,485,237.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
1,558,956.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,059,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,969,000.00
|
2,315,580.00
|
1,220,304.00
|
969,276.00
|
0.00
|
126,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,474,420.00
|
1,923,733.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
315,000.00
|
78,144.00
|
42,996.00
|
31,548.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
236,856.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
315,000.00
|
78,144.00
|
42,996.00
|
31,548.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
236,856.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
907,224.00
|
708,984.00
|
0.00
|
93,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,551,192.00
|
1,000,505.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
907,224.00
|
708,984.00
|
0.00
|
93,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,551,192.00
|
1,000,505.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
62,000.00
|
58,860.00
|
29,808.00
|
25,452.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,140.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
62,000.00
|
58,860.00
|
29,808.00
|
25,452.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,140.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
240,276.00
|
203,292.00
|
0.00
|
25,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
683,232.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
240,276.00
|
203,292.00
|
0.00
|
25,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
683,232.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
103,752.00
|
0.00
|
14,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,264.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
103,752.00
|
0.00
|
14,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,264.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
103,752.00
|
0.00
|
14,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,264.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,394,500.00
|
1,292,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840,200.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,394,500.00
|
1,292,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840,200.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
21301
|
农业
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
33,400.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
10,500.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
第三部分 安徽省宣城宣州区溪口镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1443.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1443.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入总计增加242.24万元、上升1.93%，支出减少1385.7万、下降9.78%，主要原因：一是政府可用财力增加；二是溪口镇政府严格控制支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1443.98万元，其中：财政拨款收入1443.98万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1443.98万元，其中：基本支出1439.59万元，占99.7%；项目支出4.39万元，占0.3%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1443.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1443.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收入总计增加242.24万元、上升1.93%，支出减少1385.7万、下降9.78%，主要原因：一是政府可用财力增加；二是溪口镇政府严格控制支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1439.59万元，占本年收入的99.7%；政府性基金预算财政拨款收入4.39万元，占本年收入0.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算收入增加242.24万元，上升1.93%。主要原因：一是政府可用财力增加；二是转移支付增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1439.59万元，占本年支出的99.7%。2019年度政府性基金预算财政拨款财政支出4.39万元，占本年支出的0.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款支出支出减少1385.7万元，下降9.78%。主要原因：一是基础设施建设减少；二是溪口镇政府严格控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1439.59万元，政府性基金预算拨款资金支出4.39万元，合计支出1443.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.9万元，占41.46%;文化体育与传媒（类）支出25.5万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出139.45万元，占0.97%；农林水（类）支出15.2万元，占0.11%；住房保障（类）支出71.34万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出31.2万元，占0.22%；城乡社区支出（类）支出560万元，占38.9%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443.96万元，支出决算为1443.98万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是溪口城乡社区事务支出项目投入资金加大；二是人员支出增加及办公费用增加。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为596.9万元，支出决算为596.9万元，完成年初预算的100%。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）年初预算为139.45万元，支出决算为139.45万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生支出（类）。年初预算为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）。年初预算为564.38万元，支出决算为564.39万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因一是溪口镇基础设施建设有所增加；三是宣州区溪口镇迎文明城市复检，溪口镇路面修复有所增加；四是扶贫投入有所增加；五是账务处理，所有项目及其他支出均放入城乡社区支出（类）。
6.农林水支出（类）。年初预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）。年初预算为71.33万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1439.59万元，其中：人员经费1325.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费358.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.39万元，本年支出4.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因一是溪口镇政府城乡社区支出有所增加；二是城乡社区支出年初没有政府性基金预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，安徽省宣州区财政局溪口镇人民政府机关运行经费支出929.49万元，比2018年增加63.96万元，上升11.31%，主要原因是一是政府可用财力增加；二是溪口镇政府人员办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，安徽省宣州区溪口镇人民政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购服务支出17.9万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，安徽省宣州区溪口镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年，宣州区溪口镇人民政府对农清工程，城乡建设工程等项目开展预算绩效自标自评，涉及资金610.2万元，评价结果显示较好的完成了绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省宣城市宣州区溪口镇2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
11
|
9.47
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
34
|
33.69
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
16
|
15.79
|
|
公务用车购置费
|
18
|
17.9
|
|
合计
|
45
|
43.16
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为43.16万元，完成预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府加强控制，减少三公支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.47万元，占21.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.69万元，占78.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无因公出国（境）费用支出，
2.公务接待费支出9.47万元, 与2019年度预算相比，减少0.12万元，下降23.28%，下降的原因是加强控制，减少支出。2019年安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府国内公务接待共532批次，6702人次。主要是用于招商引资及工作支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出33.69万元，与2019年度预算相比，减少21.04万元，下降42.49%，下降（增长）的原因是溪口镇政府加强控制。2019年枚有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常办公。截至2019年12月31日，安徽省宣州区溪口镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
|
|
|
|
|
|
85
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
溪口镇人民政府
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
