2018年溪口镇部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003250187E/201803-00007	组配分类：	政府预算
发布机构：	溪口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	2018年溪口镇部门预算	文号：
生成日期：	2018-03-21	发布日期：	2018-03-21

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组配分类：	政府预算
发布机构：	溪口镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	2018年溪口镇部门预算
文号：
生成日期：	2018-03-21
发布日期：	2018-03-21

2018年溪口镇部门预算

发布时间：2018-03-21 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市宣州区溪口镇人民政府2018年部门预算

2018年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.溪口镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表

2.溪口镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表

3.溪口镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表

4.溪口镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

5.溪口镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表

6.溪口镇人民政府2018年收支预算总表

7.溪口镇人民政府2018年收入预算总表

8.溪口镇人民政府2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

溪口镇人民政府2018年度部门预算包括镇人大机关、镇政府机关、镇党委机关和镇属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	镇人大机关	行政单位
2	镇党委机关	行政单位
3	镇人民政府机关	行政单位
4	镇卫计办	事业单位
5	镇文化广播站	事业单位
6	镇农业综合服务站	事业单位
7	镇城建办	事业单位

8 镇民政所事业单位

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府部署要求及区财政局工作安排，加强财源建设，扩大财政收入规模；突出科学管理，提高预算执行力度；加强内部管理，全面提升队伍素质。为全镇各项事业发展提供强有力的财力保障。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

溪口镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	529.75	529.75
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	1081.69	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1081.69	七、文化体育与传媒支出	89.31	89.31
经常性收入预算拨款	1081.69	八、社会保障和就业支出	60.72	60.72
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	61.4	61.4
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	210.04	210.04
		十三、农林水支出	88.34	88.34
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	42.13	42.13
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出

		结转下年

收入总计	1081.69	支出总计	1081.69	1081.69
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	1081.69	618.69	463
201	一般公共服务支出	529.75	376.75	153
20101	人大事务	12.04	12.04
2010101	行政运行（人大事务）	12.04	12.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44	237.44	153
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390..44	237.44	153
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.27	127.27
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	127.27	127.27
207	文化体育与传媒支出	89.31	9.31	80
20701	文化	89.31	9.31	80
2070199	其他文化支出	89.31	9.31	80
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78
210	医疗卫生与计划生育支出	61.4	41.4	20
21007	计划生育事务	40.64	20.64	20
2100799	其他计划生育事务支出	40.64	20.64	20
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74
212	城乡社区支出	210.04	30.04	180
21299	其他城乡社区支出	210.04	30.04	180
2129999	其他城乡社区支出	210.04	30.04	180
213	农林水支出	88.34	58.34	30
21301	农业	88.34	58.34	30
2130199	其他农业支出	88.34	58.34	30
221	住房保障支出	42.13	42.13
22102	住房改革支出	42.13	42.13
2210201	住房公积金	30.14	30.14
2210202	提租补贴	11.99	11.99

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	529.75
	工资福利支出	399.24
30101	基本工资	140.15
30102	津贴补贴	134.06
30103	奖金	11.21
30107	绩效工资	16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.14
30113	住房公积金	30.14
	商品和服务支出	41.57
30201	办公费	10.05
30228	工会经费	2.15
30229	福利费	0.35
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	14.02
	对个人和家庭的补助	88.94
30301	离休费	13.94
30302	退休费	70.25
30305	生活补助	4.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65

部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出












说明：“溪口镇没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。

部门公开表5

2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出












说明：“溪口镇没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。

部门公开表6

2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1081.69	一、一般公共服务支出	529.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出	89.31
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	61.4
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	210.04
		十三、农林水支出	88.34
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	42.13
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	1081.69	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出

		本年支出合计
		结转下年


收入总计	1081.69	支出总计	1081.69
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7

2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1081.69		1081.69
	一般公共服务支出	529.75		529.75
	人大事务	12.04		12.04
2010101	行政运行（人大事务）	12.04		12.04
	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44		390.44
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390..44		390..44
	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.27		127.27
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	127.27		127.27
	文化体育与传媒支出	89.31		89.31
	文化	89.31		89.31
2070199	其他文化支出	89.31		89.31
	社会保障和就业支出	60.72		60.72
	行政事业单位离退休	60.72		60.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.94		13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78		46.78
	医疗卫生与计划生育支出	61.4		61.4
	计划生育事务	40.64		40.64
2100799	其他计划生育事务支出	40.64		40.64
	行政事业单位医疗	20.76		20.76
2101101	行政单位医疗	11.02		11.02
2101102	事业单位医疗	9.74		9.74
	城乡社区支出	210.04		210.04
	其他城乡社区支出	210.04		210.04
2129999	其他城乡社区支出	210.04		210.04
	农林水支出	88.34		88.34
	农业	88.34		88.34
2130199	其他农业支出	88.34		88.34
	住房保障支出	42.13		42.13
	住房改革支出	42.13		42.13
2210201	住房公积金	30.14		30.14
2210202	提租补贴	11.99		11.99
注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1081.69	618.69	463
201	一般公共服务支出	529.75	376.75	153
20101	人大事务	12.04	12.04
2010101	行政运行（人大事务）	12.04	12.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44	237.44	153
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390..44	237.44	153
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.27	127.27
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	127.27	127.27
207	文化体育与传媒支出	89.31	9.31	80
20701	文化	89.31	9.31	80
2070199	其他文化支出	89.31	9.31	80
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78
210	医疗卫生与计划生育支出	61.4	41.4	20
21007	计划生育事务	40.64	20.64	20
2100799	其他计划生育事务支出	40.64	20.64	20
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74
212	城乡社区支出	210.04	30.04	180
21299	其他城乡社区支出	210.04	30.04	180
2129999	其他城乡社区支出	210.04	30.04	180
213	农林水支出	88.34	58.34	30
21301	农业	88.34	58.34	30
2130199	其他农业支出	88.34	58.34	30
221	住房保障支出	42.13	42.13
22102	住房改革支出	42.13	42.13
2210201	住房公积金	30.14	30.14
2210202	提租补贴	11.99	11.99
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

溪口镇人民政府2018年财政拨款收支预算1081.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1081.69万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1081.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务529.75万元，占48.97%；文化体育与传媒支出89.31万元，占8.26%；社会保障和就业支出60.72万元，占5.61%；医疗卫生支出61.4万元，占5.68%；城乡社区支出210.04万元，占19.42%；农林水支出88.34万元，占8.17%；住房保障支出42.13万元，占3.89%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

溪口镇人民政府2018年一般公共预算拨款1081.69万元，比2017年预算拨款减少211.31万元，减少16.34%，减少原因主要是压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务529.75万元，占48.97%；文化体育与传媒支出89.31万元，占8.26%；社会保障和就业支出60.72万元，占5.61%；医疗卫生支出61.4万元，占5.68%；城乡社区支出210.04万元，占19.42%；农林水支出88.34万元，占8.17%；住房保障支出42.13万元，占3.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算529.75万元，比2017年预算减少46.69万元，降低7.52%，降低原因主要是加强内控，控制经费支出。其中:“行政运行”预算574.11万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2、“文化体育与传媒支出”2018年预算89.31万元，比2017年预算减少0.21万元，降低3.2%，降低原因主要是压缩该支出，增加其他支出项目所需支出等。其中：其他文化支出6.35万元，主要用于文化站日常经费支出。

3.“社会保障和就业支出”2018年预算60.72万元，比2017年预算增加2.31万元，增长3.39%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.56万元，主要用于镇机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算62.96万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算61.4万元，比2017年预算增加10.15万元，增长18.05%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算18.14万元，主要用镇机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算13.42万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5、“城乡社区支出”2018年预算210.04万元，比2017年预算增加39.4万元，增长21.94%，增长原因主要是城乡社区支出需求加大等。其中：“其他城乡社区支出”210.04万元，主要用于城乡社区日常支出。

6、“农林水支出”2018年预算88.34万元，比2017年预算增加80.38万元，增长41.98%，增长原因主要是河长制、林长制建立后所需支出加大等。其中：“其他农业支出”271.87万元，主要用于农林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2018年预算42.13万元，比2017年预算增加3.12万元，增长6.03%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算38.22万元，“提租补贴”预算16.63万元，主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

溪口镇人民政府2018年一般公共预算基本支出529.75万元，其中：

工资福利支出399.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助88.94万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

溪口镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

溪口镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。溪口镇人民政府2018年收支总预算1081.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

溪口镇人民政府2018年收入预算1081.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1081.69万元，占100%，2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理政府非税等收入预算。

八、关于2018年支出预算情况说明

溪口镇人民政府2018年支出预算1081.69万元，其中，基本支出618.69万元，占57.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出463万元，占42.8%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（三）国有资产占有使用情况。

溪口镇人民政府各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。