2020年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分养贤乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分养贤乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 养贤人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

养贤乡人民政府2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 养贤乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区养贤乡2019年度部门决算包括镇本级决算，与2019预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区养贤乡2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区养贤乡人民政府本级

第二部分 养贤乡人民政府2019年度部门决算表

因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

第三部分养贤乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2557.62万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2557.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加39.02万元，增长1.55%.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2557.62万元，其中：财政拨款收入2557.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2557.62万元，其中：基本支出623.87万元，占24.39%；项目支出1933.75万元，占75.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2557.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2557.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.02万元，增长1.55%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1560.31万元，占本年收入的61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少310.29万元，减少1.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1560.31万元，占本年支出的61.01%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.29万元，减少1.66%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1560.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.11万元，占22.44%;文化体育与传媒（类）支出6万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出112.82万元，占7.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.27万元，占3.48%；城乡社区支出936.44万元，占60.02%，农林水（类）支出24.07万元，占1.54%；住房保障（类）支出76.6万元，占4.91%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.31万元，支出决算为2707.22万元，完成年初预算的57.64%。。其中:基本支出623.87万元，占39.98%；项目支出936.44万元，占60.02%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”年初预算为1123.24万元，支出决算350.11万元，完成年初预算的31.17%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。 

2.“文化体育与传媒支出” 年初预算为39.89万元，支出决算为6万元，完成年初预算的15.04%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3．“社会保障和就业支出” 年初预算为59.87万元，支出决算112.82万元，完成年初预算的188.44%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4．“卫生健康支出” 年初预算为68.83万元，支出决算54.27万元，完成年初预算的78.85%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．“城乡社区支出”年初预算为602万元，支出决算936.44万元，完成年初预算的155.55%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6.“农林水支出”年初预算为998.79万元，支出决算24万元，完成年初预算的2.4%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

7．“住房保障支出”年初预算为59.87万元，支出决算76.6万元，完成年初预算的127.94%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工资标准普调增，使得公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出623.87万元，其中人员经费519.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费104.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入997.31万元，本年支出997.31万元，年末结转和结余0万元。八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

国有资产占有使用情况:

截至2019年12月31日，养贤乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，实有数2辆，一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 （ 2019年度）
部门（单位）名称		宣州区养贤政府	下属预算单位个数
部 门 职 责	全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识。
年度 履职 目标	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。
年度 重点 任务	内容	主要内容（重点工作计划）	预算情况
	保运转	确保基本支出，维持基本运转	一、部门整体预算总额（万元）		3100.32
	保民生	保障基本民生	1、资金来源：（1）财政拨款		2720.32
			（2）其他资金		380
			2、资金结构：（1）基本支出		795.75
			（2）项目支出		2304.57
	……		二、年末在职人数：	61	内设机构数	1
分解目标
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标		预算编审管理	反映预算单位部门预算编制管理情况（按时报送部门预算草案；编报符合格式要求，内容完整，所附资料齐全；填报数字真实准确）	100%
		预算执行管理	反映部门预算完成比率	100%
		部门结转结余资金管理	反映预算单位对结余结转资金的管理和使用情况（采取措施压缩结转结余资金情况；真实准确统计结转结余资金；将结转结余资金统筹纳入下一年预算；连续两年未使用或超过三年及时足额上缴财政等）	100%
		一般性支出、三公经费管理	反映一般性支出及三公经费控制程度	100%
		预算绩效管理	反映预算绩效全过程管理情况	100%
		预决算信息公开管理	反映按规定需公开的预决算及绩效目标、绩效评价等公开情况	100%
		财政监督管理	反映预算单位财政资金使用管理合法合规情况	100%
		政府采购管理	反映预算单位政府采购预算的执行情况	100%
		资产管理	反映预算单位资产配置、管理、处置及保值增值情况及报表编报的及时性	100%
产出指标		数量指标	任务1：
			任务2：
			……
		质量指标	任务1：
			任务2：
			……
		时效指标	任务1：
			任务2：
			……
		……
效果指标		经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施效益	31
满意度指标		满意度指标
		……

 

一、2019年“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

宣州区养贤乡2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为57万元，比2018年预算减增加18万元，增长46.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为24.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为32.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2018年预算相比无变化。该项经费预算根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费支出24.5万元，比2018年预算相比无变化。该项经费主要用于各单位直接交流工作的餐饮费招待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出32.5万元，比2018年预算增加18万元，增长46.2%。其中：公务用车运行费14.5万元，比2018年预算相比无增加，该项经费主要用于确保我乡公务车的加油维修保养等，确保公务用车的使用。公务用车购置费18万元，比2018年预算增加18万元，增长原因主要是新增公务用车一辆；该项经费主要用于购买公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。