目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.养贤乡人民政府2019年财政拨款收支总表

  2.养贤乡人民政府2019年一般公共预算支出表

  3.养贤乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表

  4.养贤乡人民政府2019年政府性基金预算支出表

  5.养贤乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表

  6.养贤乡人民政府2019年收支总表

  7.养贤乡人民政府2019年收入总表

  8.养贤乡人民政府2019年支出总表

  9.养贤乡人民政府2019年政府采购支出表

  10.养贤乡人民政府2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

  6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，养贤乡人民政府2019年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	养贤乡人民政府本级	行政单位

  三、2019年度主要工作任务

  2019年重点工作安排

  根据中共养贤乡第十三次代表大会第五次会议精神，2019年全乡经济社会发展的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实养贤乡“321”工程主体发展思路，即以抓好农村基层党建为统领，以统筹做好生态环境保护和扶贫开发为两翼，以打好农清工程翻身仗、壮大村级集体经济攻坚战和乡村文化旅游阵地战“三大战役”为着力点，勠力同心、敢做善为、久久为功，切实保持经济持续健康发展和社会大局稳定，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

  按照上述指导思想和总体要求，综合分析各方面因素，建议2019年全乡经济社会发展主要预期目标是：财政收入增长8.5%左右；规上工业增加值增长11%以上；社会消费品零售总额增长11%；招商引资利用省外资金3亿元；固定资产投资有明显增长；完成区政府下达的民生工程任务；农村居民人均可支配收入与经济发展保持同步增长。

  2019年我们将重点做好以下10件实事：

  1.做好扶贫开发工作，确保完成年度脱贫攻坚任务；

  2.聚焦生态环境保护，不断推进绿色发展；

  3.狠抓农村清洁工程，全面开展农村人居环境整治村庄清洁行动；

  4.壮大村级集体经济，成立养贤乡村级集体经济股份有限公司，建成12000㎡工业标准化厂房对外出租；

  5.发展乡村文化旅游，完成“渔民山庄”文化旅游建设项目；

  6.建成宝圩省级中心村并通过验收；

  7.实施全乡农村道路提升工程;

  8.实施集镇污水处理工程，建成新河庄污水处理终端；

  9.完成农村安全饮水管网改造延伸工程；

  10.实施石山村稻渔综合种养生态农业示范重点项目。

  第二部分2019年部门预算表

  因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

  第三部分2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  养贤乡人民政府2019年财政拨款收支预算3067.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2707.22万元、政府性基金预算拨款360万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3067.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1123.24万元，占36.62%；国防支出20万元，占0.65%；教育支出28万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出39.89万元，占1.3%；社会保障和就业支出127.1万元，占4.14%；卫生健康支出68.33万元，占2.23%；城乡社区支出602万元，占19.63%；农林水支出998.79万元，占32.56%；住房保障支出59.87万元，占1.95%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  养贤乡人民政府2019年一般公共预算拨款3067.22万元，比2018年预算拨款增加36.02万元，增长1.19%，主要原因是人员经费增加。

  （二）一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出1123.24万元，占36.62%；国防支出20万元，占0.65%；教育支出28万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出39.89万元，占1.3%；社会保障和就业支出127.1万元，占4.14%；卫生健康支出68.33万元，占2.23%；城乡社区支出602万元，占19.63%；农林水支出998.79万元，占32.56%；住房保障支出59.87万元，占1.95%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2019年预算1123.24万元，比2018年预算增加778.39万元，增长225.72%，增长原因主要是科目调整和2019年度人员经费增加。

  2.“社会保障和就业”2019年预算127.1万元，比2018年预算减少55.97万元，下降30.57%，下降原因主要是就业补助和退役安置预算减少。

  3.“卫生与健康支出”2019年预算68.83万元，比2018年预算减少66.14万元，减少49%，减少原因主要是计划生育事务支出预算减少。

  4.“住房保障支出”2019年预算59.87万元，比2018年预算增加13.78万元，增加30%，增加原因主要是住房公积金缴费基数调整。

  5．“国防支出”2019年度预算20万元，比2018年预算增加20万元，2018年科目调整未安排国防支出，增长原因主要是兵役征集预算增加。

  6.“教育支出”2019年度预算28万元，与2018年预算相比增加28万元，科目调整，主要用于校车支出。

  7.“文化体育与传媒支出”2019年度预算39.89万元，比2018年预算增加3.41万元，增长0.93%，增长原因主要是人员经费增加和文化活动开展经费。

  8.“城乡社区支出”2019年度预算602万元，比2018年预算增加25.29万元，减少4.39%，主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。增长原因主要是项目支出增加。

  9.“农林水支出”2019年度预算998.79万元，比2018年预算减少265.33万元，下降20.99%。减少原因主要是水毁修复工程减少。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  养贤乡人民政府2019年一般公共预算基本支出619.22万元，其中：

  工资福利支出569.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助4.13万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  养贤乡人民政府2019年政府性基金预算拨款收入360万元，占11.74%，比2018年预算增加360万元，2018年未安排政府性基金预算拨款收入，增长原因主要是土地出让面积增加。

  五、养贤乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则，养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。养贤乡人民政府2019年收支总预算3067.22元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  养贤乡人民政府2019年收入预算2707.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.89万元，占88.26%，政府性基金预算拨款收入360万元，占11.73%，比2018年预算增加36.02万元，增长1.19，主要原因是人员经费增加。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  养贤乡人民政府2019年支出预算3067.22万元，比2018年预算增加36.02万元，增长1.19%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出619.22万元，占20.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2448万元，占79.81%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况。

  （二）机关运行经费。

  养贤乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算45.23万元，比2018年增加2.84万元，增加6.7%，增加主要原因是公务用车购置，同时厉行节约，减少一般性支出。

  （三）政府采购情况。

  养贤乡人民政府2019年政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元。

  （四）国有资产占有使用情况。

  截至2018年底，养贤乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

  （五）绩效目标设置情况。

  养贤乡人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元。

养贤乡2019年“三公”经费预算安排说明
单位：万元
项目	预 算 数
合计	57
因公出国（境）费	0
公务接待费	24.5
公务用车购置及运行费	32.5
其中：公务用车运行费	14.5
公务用车购置费	18
2019年“三公”经费支出预算情况说明   养贤乡2019年度“三公”经费支出预算为57万元，和2018年预算数比较增加。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为24.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为32.5万元，公务用车购置费18万元。具体情况如下：   （一）因公出国（境）费支出0万元, 与2018年预算持平，因暂时无因公出国（境）计划。   （二）公务接待费支出24.5万元，和2018年预算数比较持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。   （三）公务用车购置及运行费支出32.5万元，和2018年预算数比较增加.其中：公务用车运行费14.8万元，主要是单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费18万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。