目 录
第一部分 宣州区古泉政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区古泉政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区古泉政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州区古泉镇人民政府2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区古泉镇人民政府概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区古泉镇人民政府2019年度部门决算只包括本级决算，镇政府没有下属单位，与预算比较，没有变动。
纳入宣州区古泉镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 宣州区古泉镇人民政府2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
657.72
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
10.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
34.30
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
31.50
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
1,959.15
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
45.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
56.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,793.67
|
本年支出合计
|
61
|
2,793.67
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
2,793.67
|
总计
|
65
|
2,793.67
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
收入决算表
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
2,793.67
|
本年支出合计
|
54
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
0.00
|
总计
|
58
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
418.99
|
302
|
商品和服务支出
|
953.67
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
141.28
|
30201
|
办公费
|
110.28
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
64.20
|
30202
|
印刷费
|
4.29
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
118.41
|
30203
|
咨询费
|
55.24
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
51.95
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
12.29
|
30205
|
水费
|
3.66
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.00
|
30206
|
电费
|
13.58
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
14.51
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
46.77
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.30
|
30211
|
差旅费
|
7.70
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
45.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
16.50
|
30213
|
维修(护)费
|
11.50
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
20.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
166.70
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.44
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
6.17
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
164.38
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
74.78
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
2.31
|
30227
|
委托业务费
|
487.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
12.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
11.18
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8.86
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
12.76
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
585.69
|
公用经费合计
|
953.67
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区古泉政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宣州区古泉镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2793.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2793.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1094.26万元，增长64.39%，主要原因：一是人员增加导致的人员经费增加。；二是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2793.67万元，其中：财政拨款收入2793.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2793.67万元，其中：基本支出1539.36万元，占55.10%；项目支出1254.31万元，占44.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2793.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2793.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1094.26万元，增长64.39%，主要原因：一是人员增加导致的人员经费增加；二是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2793.67万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1094.26万元，增长64.39%。主要原因：一是人员增加导致的人员经费增加；二是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2793.67万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1094.26万元，增长64.39%。主要原因：一是一是人员增加导致的人员经费增加；二是项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2793.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.72万元，占23.54%;文化体育与传媒（类）支出10万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出34.3万元，占1.23%；卫生健康支出31.5万元，占1.13%；城乡社区（类）支出1959.15万元，占70.13%。
农林水（类）支出45万元，占1.61%；住房保障（类）支出56万元，占2.00%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.41万元，支出决算为2793.67万元，完成年初预算的258.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加导致的人员经费增加；二是项目支出增加。其中:基本支出1539.36万元，占55.10%；项目支出1254.31万元，占44.9%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出。年初预算为442.97万元，支出决算为657.72万元，完成年初预算的148.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的人员经费增加。
2.文化体育与传媒支出。年初预算为10.7万元，支出决算为10万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
3.社会保障和就业。年初预算53.5万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的64.11%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
4.卫生健康支出。年初预算为32.96万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
5．城乡社区（类）支出。年初预算为431.15万元，支出决算为1959.15万元，完成年初预算的454.40%，决算数大于预算数的主要原因是是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加及决算科目调整。
6.农林水（类）支出。年初预算为64.64万元，支出决算为45万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于预算数的主要原因是是用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、水利工程建设等项目支出减少。
7.住房保障（类）支出。年初预算为43.49万元，支出决算为56万元，完成年初预算的128.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的人员经费增加，住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1539.36万元，其中：人员经费585.69万元，主要包括:基本工资141.28万元、津贴补贴64.2万元、奖金118.41万元、绩效工资12.29万元、机关事业单位基本养老保险费10万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金45万元、医疗费16.5万元、生活补助164.38万元、医疗费补助2.31万元；公用经费953.67万元，主要包括：办公费110.28万元、印刷费4.29万元、咨询费55.24万元、手续费51.95万元、水费3.66万元、电费13.58万元、邮电费14.51万元、物业管理费46.77万元、差旅费7.7万元、维修（护）费11.5万元、租赁费20万元、培训费1.44万元、公务接待费6.17万元、劳务费74.78万元、委托业务费487万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费11.18万元、其他交通费用8.86万元、其他商品服务支出12.76万元
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年古泉镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区古泉镇人民政府机关运行经费支出953.67万元，比2018年减少186.67万元，减少16.37%，主要原因是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金有所缩减。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区古泉镇人民政府采购支出总额30.68万元，其中：政府采购货物支出30.68万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区古泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、城管执法用车1辆。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
2019年古泉镇未编制预算绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
古泉镇人民政府
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