目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.古泉镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.古泉镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.古泉镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.古泉镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.古泉镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.古泉镇人民政府2020年收支总表

7.古泉镇人民政府2020年收入总表

8.古泉镇人民政府2020年支出总表

9.古泉镇人民政府2020年政府采购支出表

10.古泉镇人民政府2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古泉镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区古泉镇人民政府本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。围绕上述目标任务，重点做好以下工作：

（一）突出招商引资，强化项目投资。充分发挥自身优势，深化思想认识，调整招商思路，加大招商力度。努力实现由“重数量”向“重质量”的转变，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，创造性地开展招商活动。鼓励本地和外地返乡有志人士回乡创新创业，力争全年新引进亿元项目1个，5000万元项目1个。

持续推进项目建设。强化科学调度、一线调度，提升实效。有序推进皖能新能源宣城九连山风电场项目、集镇污水处理厂等项目建设。紧紧围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，加强项目储备和沟通衔接。多渠道、多层次、全方位争取项目资金，坚持把“四送一服”双千工程作为贯彻落实新发展理念、服务实体经济高质量发展的重要抓手，常态化推进落实。发扬古泉商会作用，服务好中小企业发展。

（二）夯实发展基础，打造幸福家园。坚持改善农村人居环境，继续推进农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”，严守“生态保护红线、城镇开发边界”控制线，巩固提升“河长制”“林长制”改革成果，强化饮用水水源地管理保护。持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度，持续巩固中央和省、市、区环保督察反馈问题整改成效，建立长效工作机制，抓好源头防控。加强水资源管理治理，规范畜禽养殖。加强自然生态建设，大力实施土地整治项目，力争完成新增耕地面积350亩、土地增减挂钩面积100亩。进一步健全“三治”融合乡村治理体系，完善规范村务公开、村级议事决策等制度，持续开展身边好人、最美家庭、十星清洁户等评选活动。全面开展第七次全国人口普查，加强村级三资和农村土地承包经营权流转管理，巩固完善确权改革成果，继续深化农村“三变”改革，不断发展壮大村级集体经济。

完善基础设施。稳步实施民生工程。扩大基础设施公共服务供给，加强对水利、交通等基础设施建设。实施农村道路畅通工程，高质量建设“四好农村路”，完成农村公路扩面延伸工程16条共计9.873公里。实施沟渠硬化、河道清淤治理等工程。适时启动集镇梨乡路和古泉菜市场改造工程。开展立面广告、交通秩序整治，不断巩固文明创建成果。

（三）巩固扶贫成效，决战脱贫摘帽。决战脱贫攻坚。严格按照脱贫攻坚任务和要求，对标对表，全面梳理盘查，全力补缺补差。坚持把所有贫困户脱贫作为2020年一号民生工程，精准精细落实各项政策。持续聚焦解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，继续深入实施脱贫攻坚“四季攻势”，深入推进危房改造、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等巩固提升行动，压紧压实镇村主体责任和各帮扶干部的包保责任。科学制定脱贫后续帮扶计划，健全防范返贫、稳定脱贫的有效机制，筑牢返贫防线。

推进乡村振兴。依托乡村资源条件和产业基础，因地制宜发展特色产业项目，打造“一村一品”。继续做大做强农业主导产业，努力打造具有我镇特色的烟叶种植、瓜果蔬菜种植的高效特色产业示范基地。切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。实施电商振兴提升行动，大力培育农村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现农村繁荣、农民富裕提供物质条件。加强乡村精神文明建设，大力培育乡风文明。

（四）突出民生保障，建设和谐古泉。坚决打好疫情防控阻击战。高度重视疫情防控工作，我镇将继续按照上级疫情防控指挥，强化联防联控，加强流动人口摸排和公共场所及人员密集场所管控，严防输入。强力推进疫情防控工作常态化，守严守牢村（社区）一级防线。积极帮助和推进企业复工复产。科学研判有序推进古泉中小学校复学复课。坚决维护人民群众身体健康和社会安全稳定发展大局。

完善社会治理。借鉴新时代“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。纵深推进扫黑除恶专项斗争，建立健全长效机制。严密防范和严厉打击各类违法犯罪，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度。全面落实安全生产责任制，加大公共安全、道路交通、食品药品、违章建筑等重点领域监管。抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。

提升保障水平。进一步扩大城乡居民养老、基本医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。

发展社会事业。继续做好“互联网+政务服务”，搭建高效服务平台。优先发展教育，积极做好古泉幼儿园征地工作，支持古泉中学、古泉中心小学提升教育教学水平。推进文明村镇建设，做好精神文明创建工作，不断丰富群众文化生活。落实计划生育“村为主”工作机制，提高计划生育服务水平。强化卫生健康医疗服务，不断完善重大疫病防控机制和公共卫生应急能力建设。积极做好民族宗教、统战、残联、商会、武装、退役军人服务、档案、老干部、工会、共青团、妇女、儿童等工作。

（五）强化自身建设，打造满意政府。坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。

坚持务实担当。增强勇于担当的责任意识，以踏石留印、抓铁有痕的精神，集中精力办实事、解难事。大力提倡求真务实之风，紧盯新一年政府工作目标任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，以激励促落实，以问责求实效。坚决杜绝推诿扯皮现象，确保政令畅通。

坚持廉政尽责。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，做好政务公开。全力支持纪检监察工作，加大对重点行业、关键领域的专项治理力度，坚决纠正不正之风，从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区古泉镇人民政府2020年财政拨款收支预算1618万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1618万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1618万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1513.73万元，占93.56%；社会保障和就业支出38.88万元，占2.4%；卫生健康支出23.53万元，占1.45%；住房保障支出41.86万元，占2.59%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区古泉镇人民政府2020年一般公共预算拨款1618万元，比2019年预算拨款增加538.59万元，增长49.90%，主要原因：人员经费增加及公用经费标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1513.73万元，占93.56%；社会保障和就业支出38.88万元，占2.4%；卫生健康支出23.53万元，占1.45%；住房保障支出41.86万元，占2.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2020年预算1513.73万元，比2019年预算增加1070.76万元，增长241.72%，增长原因主要是2020年度人员经费增加及公用经费标准提高。其中:“行政运行”预算252.43万元和“事业运行”90.02万元主要用于保障单位正常运转的基本支出；“专项服务”预算53万元，主要用于工会经费福利慰问费14万元；新型农业经营扶持费8万元；农产品质量监管4万元；现代渔业4万元；农业保险9万元，秸秆禁烧8万元；一枝黄花专项整治6万元。“专项业务活动”预算1118.28万元，主要用于单位政府、党委等事务方面的项目支出；报刊杂志征订费、城建总体、街区规划编制费、土地房产测绘费、集镇环卫清运统计员补贴及培训费、劳务派遣工资等。

2.“社会保障和就业”2020年预算38.88万元，比2019年预算减少14.62万元，下降27.33%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降，缴费支出预算减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.1万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算38.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算23.53万元，比2019年预算减少9.43万元，减少28.61%，减少原因主要是统计口径变更，人员经费纳入一般公共服务核算。其中：“行政单位医疗”预算23.53万元，主要用于单位行政人员医疗保障方面的支出。4.“住房保障支出”2020年预算41.86万元，比2019年预算减少1.63万元，减少3.75%，减少原因主要是人员变动住房公积金缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算31.9万元，“提租补贴”预算9.96万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

古泉镇人民政府2020年一般公共预算基本支出446.72万元，其中：工资福利支出360.03万元，主要包括：基本工资128.66万元、津贴补贴113.55万元、奖金10.72万元、绩效工资12.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.78万元、职工基本医疗保险缴费21.31万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、住房公积金31.9万元。商品和服务支出78.71万元，主要包括：办公费9.52万元、印刷费5万元、水费4万元、电费12万元、邮电费10万元、会议费4.28万元、公务接待费5.6万元、工会经费3.1万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费12.82万元、其他交通费12.18万元。

对个人和家庭的补助7.98万元，主要包括：退休费2.32万元、生活补助5.66万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

古泉镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

古泉镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。古泉镇人民政府2020年收支总预算1618万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1513.73万元，占93.56%；社会保障和就业支出38.88万元，占2.4%；卫生健康支出23.53万元，占1.45%；住房保障支出41.86万元，占2.59%。

 

七、关于2020年收入预算情况说明

古泉镇人民政府2020年收入预算1618万元，其中：一般公共预算拨款收入1618万元，占100%，比2019年预算拨款增加538.59万元，增长49.90%，主要原因是人员经费增加及公用经费标准提高。

八、关于2020年支出预算情况说明

古泉镇人民政府2020年支出预算1618万元，比2019年预算拨款增加538.59万元，增长49.9%，主要原因是人员经费增加及公用经费标准提高。

其中，基本支出446.72万元，占27.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1171.28万元，占72.39%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年，宣州区古泉镇未开展预算绩效目标自评。

（二）机关运行经费。

古泉镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算342.45万元，比2019年增加305.81万元，增长834.63%，增长主要原因是主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

古泉镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额78.53万元。其中：政府采购货物预算11.53万元，政府采购服务预算67万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区古泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、城管执法用车1辆。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020年，宣州区古泉镇未开展预算绩效目标自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。