古泉镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，古泉镇人民政府本级；2020年9月，实有在编人员名，其中行政编制22名，在职人员人24人,包含司法所2名工作人员；全额拨款事业编制15名，自收自支编制2名，在职人员17人，包括自收自支2名；退休人员14人，行政退休9人，事业退休4人；其他人员（长期聘用）14人，辅警6人；遗属人员9人，村干部26名，劳务派遣5人。

二、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（六）加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划。

三、预算收支基本情况

（一）收入预算

2021年我镇根据现行财政体制测算可用财力为432.07万元，其中：一般预算拨款 432.07万元。

（二）支出预算

本年度支出预算1294.77 万元，其中：基本支出432.07 万元，占总支出的33.37％，包括工资和福利支出399.85 万元、商品和服务支出30.07 万元、对个人和家庭的补助支出2.15万元。项目支出862.70 万元，占总支出的66.63％，包括日常运转类291.06万元、专项支出类853.4万元、补贴补助类26.82万元。

（三）支出预算的功能分类说明

1、一般公共服务支出657.90 万元；

2、社会保障和就业支出56.57 万元，

3、医疗卫生和计划生育支出33.2万元；

4、住房保障支出46.10 万元；

5、城乡社区支出114万元；

6、农林水支出380万元。

四、预算编制依据

部门支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，所有支出资金供给渠道不变。具体支出标准和范围：1、基本支出预算编制：基本支出预算是部门支出预算的重要组成部分，是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。内容包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。申报人员支出，要提供已编制本等相关政策依据和人社部门核定的工资标准等资料。完成根据宣州区财政局《关于编制2021年部门预算的实施方案》，结合我镇实际情况，支出测算具体办法如下：

（一）基本支出

（1）工资福利支出：

1.在职人员基本工资、津补贴和绩效工资依据人社部门核定标准安排。

2.年终一次性奖金（即十三月工资）按在职人员基本工资安排。

3.养老保险、医疗保险单位缴费部分分别按单位在职人员工资总额的16%和6.5%安排。

4.公务员医疗补助缴费按退休人员在机关事业单位养老保险管理中心发放的养老金的“3%安排。职工补充医疗保险按照单位在职人员 120元/人/年安排。

5.提租补贴按在职人员应发工资总额、离退休人员离退休费的“3%计提。

6.住房公积金按在职人员应发工资总额、年终一次性奖金（即十三月工资）和提租补贴的12%计提。聘用人员支出：预算单位自行聘用人员，经费自筹。

（2）商品和服务支出

1.公用经费支出：实行综合定额和单项定额管理相结合的管理

模式。综合定额分为四大类：二类一级预算单位，按在职人数每人每年

14000元计算；综合定额供给范围：维持单位正常运转、完成日常工作任务的各项开支。具体包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修（护）费、一般会议费、培训费、公务接待费、一般零星物品购置费、劳务费及其他商品和服务支出。

单项定额：1.交通费实行单项定额管理，具体标准：按车辆编制数及单项定额标准计算。交通费定额分为两类：公车管理中心、一级预算单位6万元/辆·年，编制内执法执勤用车2.5万元/辆·年。

1. 福利费：按人均42元/年安排。

2. 工会经费：按在职人员应发工资支出（含奖金、事业奖励性绩效）为基数，在商品和服务支出中“工会经费”列 1.2%（2%标准的60%）。

3. 公务交通补贴：按车改政策据实安排。

1. 对个人和家庭补助支出

1. 退休人员养老金：属区机关事业单位养老保险中心统一管理的退休人员，养老金由区人社局编制，其他退休人员养老金由所属单位编制。2.遗属补助：560元/月•人.

1. 项目支出预算编制

   项目支出预算是指各预算部门、单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。具体包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大项修、大型购置、大型会议等项目支出。项目类别：按项目实施内容分为日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类。项目期限：按支出期限设置项目属性，分为常年项目、当年项目、跨年项目。项目支出预算的编制包括：

   1、集镇建设（国土）22万元、办公室管政府日常运转76万元、食堂开支30万元、慰问费10万元、司法所经费5.5万元、培训、会议、公务接待费12.5万元、报刊杂志征订费13万元、固定资产购置12万元、对古泉派出所经费支出25万元、妇联工作经费3.5万元、城建编制费、测绘费、评估、监理费66万元、公务用车购置20万元、政府各部门其他交通费用13万元、统计运行经费2.5万元、政府各部门宣传费30万元、教育经费支出7万元、民政经费支出6万元、村干部保险支出7万元、计生专项支出7万元、集镇及村级环境卫生保洁服务90万元、农村卫厕改造工程24万元、动物防疫工作经费1.5万元、农产品质量监管3万元、农村公路建设工程347万元、一枝黄花现代农业经费支出7万元、扶贫工作经费6万元、村级组织运转经费15.5万元。

   （三）“三公”经费支出预算

   古泉镇2021年度公共财政预算“三公”经费支出预算为38万元，其中：公务接待费支出预算为5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费支出预算为12.5万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。公务用车购置费20万，用于公务车购置。

    

    

    

    

   宣州区古泉镇人民政府

                                              2020年10月28日