古泉镇2020年财政预算执行情况

——2021年  月  日在古泉镇第  届代表大会第 次会议上

古泉财政所所长        黄  丽

各位代表：

我受古泉镇人民政府的委托，向大会作2020年镇财政预算执行情况和2021年镇财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年镇财政预算执行情况 

  2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎疫情、经济下行等多重不利因素叠加影响，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，加强财政监督管理，提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，有效促进我镇经济社会事业协调发展。

（一）公共预算收入执行情况

2020年，全镇完成财政收入为4678万元，其中：税收收入完成3608万元，非税收入完成1070万元。

（二）公共预算支出执行情况

全镇一般预算总支出1899.10万元。支出执行情况如下：

—一般公共服务支出415万元。其中：人大运行支出9万元，党群行政运行支出115万元，政府行政运行支出287万元，统计行政运行支出4万元。

—普通教育支出68万元；

—文化体育与传媒支出25万元；

—医疗卫生与计划生育支出60万元；

—社会保障和就业支出42万元；

—农林水支出293万元；

—城乡社区支出996.10万元（其中：小城镇基础设施建设支出489万元，城乡社区环境卫生支出387.10万元，乡村道路建设补助120万元）；

—住房保障支出84万元。

（三）公共财政预算平衡情况

2020年，根据宣州区新的财政管理体制要求，全镇一般预算收入2039.18万元，其中区财政对镇体制补助421.81万元，各项结算补助156.66万元，税收分成1460.71万元。全镇一般预算支出1899.10万元，收支平衡，略有结余。

各位代表，总的来看，2020年财政预算在执行过程中遇到的困难较大，资金筹集难度加大。在镇人民政府多方努力下，精准施策,采取积极的财政政策，执行的结果达到了预期效果，全镇财政收支得到了保障,这是镇党委、政府和各部门以及各位代表共同努力的结果。

回顾一年来的财政工作，2020年财政预算执行和财政工作我们着重突出以下三个方面工作：

（一）坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。在抓收入方面，面对经济下行压力不断增大，我们及时调整思想，转变观念，迎难而上，坚持抓早抓小，积极采取措施，一手抓减税降费政策落实，一手抓税源调查，全面掌握全镇经济税源的规模、结构和动态等实情。同时，加强税收协同共治，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支；坚持以依法理财、强化税收征管为着力点，努力做到应收尽收，足额入库，基本完成年初确定的目标任务。在抓支出方面，面对日趋增大的支出压力，严格按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等刚性支出的需要。 

（二）认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策。严格按照政策要求落实惠农资金的发放工作。2020年全镇共计发放各项涉农专项资金971.87万元，其中：农村危房改造补助资金6.2万元；灾民救灾补助资金21万元；水库移民后期扶持资金11.88万元；农机购置补贴资金28万元；农业支持保护补贴资金265.78万元；产业扶贫项目补助、收益资金35.26万元；稻谷补贴100.83万元；禽（畜）防控扑杀补助资金2.16万元；退耕还林政策补助10.91万元；建档立卡贫困人员生态护林员补助资金4.92万元；雨露计划扶贫补助资金4.35万元；特困人员供养补助资金52.3万元；农村抚恤（优抚）资金5.28万元；农村困难群众生活补助资金224.82万元；农村残疾人生活救助资金25.99万元；农村孤儿基本生活补助资金7.7万元；80周岁以上高龄津贴资金16.22万元；优抚定补资金67.98万元；义务兵优待金34.5万元；计划生育家庭奖励扶助资金28.12万元；计划生育家庭特别扶助资金10.26万元；农村七老人员补助资金5.77万元；城乡居民基本医疗保险1.64万元。

（三）狠抓财政管理，完善制度力求实效。根据上级主管部门关于加强财政资金监管和规范制度建设的要求，积极完善财政服务体系，扎实做好财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识和服务水平，树立财政窗口的良好形象。我们始终坚持“依法、依规、依程序”办事，切实改进和加强财政监督管理，推进依法理财、科学理财，财政运行进一步规范。同时，对财务支出制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

2020年，我镇财政收支结构明显优化，重点支出得到切实保障，财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各位领导表示崇高的敬意和衷心的感谢！

各位代表，2020年全镇财政工作虽然取得一些成绩，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继突显，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。 对此，我们必须充分认识经济新常态下出现的趋势性变化，坚持统筹兼顾，强化责任担当，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，科学合理编制2021年财政预算，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。