宣州区新田镇2018年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣州区新田镇人民政府2018年收支预算总表

2.宣州区新田镇人民政府2018年收入预算总表

3.宣州区新田镇人民政府2018年支出预算总表

4.宣州区新田镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表

5.宣州区新田镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表

6.宣州区新田镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣州区新田镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣州区新田镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

一、部门主要职能

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区新田镇2018年度部门预算包括镇本级预算，与2017预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区新田镇2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区新田镇本级

       三、2018年度主要工作任务

     2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要强化政府的责任担当，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚决贯彻落实区委、区政府的各项决策部署和我镇第十四届第四次党代会的目标任务，开创新田发展进步的新局面。

  2018年政府工作总体思路：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，牢固增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“五大发展行动计划”为抓手，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，着力推动农村“三大革命”，推进“三变改革”，打赢脱贫攻坚战，为建设“农林强镇、文化名镇、生态美镇”，提前建成小康社会不懈奋斗。

  综合考虑，建议2018年经济社会发展的主要目标为：镇国民生产总值增长8.5%以上；财政收入增长10%左右；规模以上工业产值增长10%以上；工业固定资产投资增长13%左右；城乡居民人均可支配收入与经济发展保持同步增长；节能降耗和污染物排放总量控制在区定目标内。

  围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

   （一）以创新发展为动力，提升经济发展质量

  注重产业发展。围绕实施工业突破战略和“中国制造2025”宣州行动方案，紧扣“三重一创”，重点扶持宣木瓜食品深加工做大做强，依托年产2000吨宣木瓜养生果酒、2000吨宣木瓜饮料灌装生产线项目，将宣海棠生物科技打造成战略新兴产业。围绕“专精特新”发展方向，鼓励企业通过技改有效提升生产机械化、自动化和智能化水平。重点围绕安徽德嘉服饰、青龙山建材、新祥绣品等传统产业提档升级。引导华佗岭中药材、宣海棠生物科技积极申报发明专利。

  加强精准招商。围绕“两区三园”产业定位和“三大战新基地”建设，对照产业招商目录和招商地图，按图索骥，开展精准招商。探索市场化招商，充分发挥项目“第一引荐人”重奖政策导向作用，加强与发达地区行业协会、专业中介机构等合作开展委托招商。加大外出招商的频率和次数，2018年镇党政主要领导带队外出招商每月不少于1次。2018年确保引进省外资金1亿元，完成固定资产投资0.5亿元，引进工业或主导产业5000万元项目1个，完成2000万元工业投产项目1个。同时加大对村级考核力度，形成全民招商的氛围。

  开展企业帮扶。继续实行镇党政领导联系帮扶企业制度，开展“四送一服”帮企活动，切实帮助企业解决生产经营过程中出现的困难和问题。加强《宣州区促进产业发展若干政策》和《贯彻落实省、市若干政策实施意见》等区级政策宣传和贯彻力度，积极为企业对照政策申报奖励做好各项服务工作。

  完善金融支撑。促进金融机构加大对新田实体经济信贷投放的体量，力争在2017年的基础上增长10%以上。支持金融机构在新田深入开展“政银担”、“税融通”等创新业务，大力支持“三农”融资，稳妥开展农业信用担保“劝耕贷”业务。

  做强商贸产业。加大外贸出口额，2018年外贸计划出口20万美元。在全镇村级电商服务站全覆盖的基础上，推动新田镇农产品通过村级电商服务平台进行线上销售，并力争线上销售额首次突破100万元。支持有条件的农民专业合作社发展电子商务，支持镇内养殖合作社、新胜生态农业、玉竹香菇合作社打造电子商务平台。

  （二）以集镇建设为重点，建设宜居宜业美丽乡村

  以集镇驻地建成区项目为依托，全力加快镇区重点项目建设进度，进一步提升集镇品位。完成总投资约180万元的梅氏文化广场及配套设施建设。全力做好投资约1800万元的集镇污水处理厂和污水管网PPP项目的建设。加快推进镇中心小学运动场项目建设。继续实施危房改造工作，特别是要确保建档立卡贫困户有安全住所。驰而不息巩固提升文明创建成果，健全常态化、长效化集镇管理机制。严格规划审批程序，严控违法建设。

  持续推进美丽乡村建设，加快推进新泰村施村省级中心村规划建设，拟完成2-3个整治型自然村建设。进一步完善和健全乡村长效管理制度，形成政府主导、农民主体、市场参与的长效管理机制。

   （三）以“绿色发展”为方向，加强生态环境保护

  实施生态优先战略。按照扬子鳄保护区内违法开发建设整改时间节点要求，2018年继续强力推进扬子鳄自然保护区内畜禽养殖场的拆除复绿工作。持续推进中央环保督察信访件的整改和巩固提升，防止出现反弹。

  打赢“蓝天保卫战”。全力落实区政府关于《严格落实重污染天气超常规管控措施》，扎实开展“蓝天行动”，有效监管餐饮油烟直排和企业扬尘等大气污染防治。持续抓好秸秆禁烧和秸秆综合利用提升工作，因地制宜、以疏促堵，积极探索秸秆综合利用提升的好路子。

  开展水污染防治。强化水源地禁养区的养殖场违法建设的监管，结合镇“河长制”工作，扎实开展好入河排污口的监测，加强对涉水企业的监管。继续加强加油站地下油罐更新改造工作的监管。

  筑牢“环境监管网”。持续推进环境网格化体系建设工作，完善环境监管网格化体系建设，层层包保，落实到人，确保环境监管零死角、无盲区。

   （四）以“乡村振兴”为抓手，加快农业农村现代化

  推进宣木瓜产业规模发展。宣木瓜种植已列入“十三五”农业产业规划，合理优化布局，重点以成熟宣木瓜基地为样板，积极引导家庭农场、规模经营户、农业合作社种植宣木瓜，以点带面，每年按500亩面积有序递增种植，确保到“十三五” 末达到7500亩。积极维护好宣木瓜原生产地理标志，做实宣木瓜“十大皖药”品牌，积极培育“中国宣木瓜小镇”。

  推进粮食产业提质增效。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，推进良种良法配套、生产生态并重，推广绿色粮食生产，提升质量效益。积极引进粮食收储加工企业与专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体开展合作，发展粮食订单化生产。

  推进畜禽产业转型升级。按照“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”的要求，瞄准苏浙沪市场，突出规模健康养殖、禽产品加工业发展，大力推行冰鲜禽产品上市，积极引进冰鲜禽产品企业与种养殖场（户）合作将产品推向市场。实施规模化家禽养殖场升级改造1家，全年计划屠宰加工量150万只。全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，利用率达75%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达85%以上。

  推进特色产业做大做强。以市场为导向，大力扶持玉竹香菇基地规模建设，提升基础设施，改进生产技术。加大茶产业扶持力度，实施老旧茶园改造与名优茶园建设，推广茶园绿色防控技术应用，新建无性系茶园500亩，推广茶园绿色防控面积1000亩，强化本地茶叶品牌宣传与推广力度。稳定烟叶面积4525亩，推广烟稻1:1隔年轮作覆盖率达80%以上，上等烟比例65%以上。

  推进现代渔业可持续发展。积极开展山区养殖野生鱼可持续发展规划，严厉打击电捕鱼等违法行为，保护渔业生态环境和渔业资源，特别是华阳河天然野生鱼的保护。继续大力实施稻渔综合种养“双千工程”，新增示范基地500亩，解决渔业可持续发展问题。

  推进林业增绿增效。构建绿色生态廊道，全年新增人工造林665亩，退化林修复1000亩。全面加强森林抚育经营，增加单位面积森林蓄积量，力争完成森林抚育6000亩。

  推进农产品质量水平提升。加强农业标准的宣传推广和使用指导，支持新型农业经营主体开展标准化生产示范，新增“三品一标”农产品不少于1个。进一步完善农产品质量安全追溯体系、诚信管理体系建设，推动农产品市场准入准出衔接。全面强化执法监管，确保全年农产品检测合格率98%以上。

  推进多种经营形式统筹发展。大力培育新型经营主体与新型职业农民，新增家庭农场10家、农民合作社2家，培育新型职业农民10人。发挥新型农业经营主体对小农户的带动作用，建立健全农业社会化服务体系，帮助小农户节本增效。

  推进乡村旅游多方位发展。围绕南部山区暨皖南川藏线宣州段旅游总体规划，逐步建设乡村文化旅游驿站。挖掘新田明清梅氏文化底蕴，围绕华阳河、董冲水库、青龙山公园、云台山竹海、华佗岭石峰、燕子坞、梅文鼎故居、梅清陵园、青龙老街、河村民宿、方村龙灯、凉亭黄梅小戏等自然人文景观，深挖农耕文化和传统文化。

  推进农村基本经营制度巩固完善。贯彻落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，抓好落实区级土地承包经营权确权登记颁证数据库核准录入，拓展土地确权登记颁证成果运用。稳定承包权，放活经营权，引导农村土地经营权向家庭农场、专业大户等适度规模经营主体有序流转。积极探索“三权分置”多种形式。

  推进农村集体产权改革。开展农村集体资产清产核资，建立健全集体资产登记、保管、使用、处置等制度。推进7个村（社区）农村集体产权制度改革，完成所有村（社区）“股改”任务。在山岭村、蒲田村试点的基础上，继续推进新泰村、新田村、梅清社区“三变改革”试点工作，促进村集体经济有效发展。完成第十届村委会换届选举工作，并通过换届培养选拔一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

   （五）以“共享发展”为目标，提高群众满意度

  扶贫脱贫有成效。始终把脱贫攻坚作为一项重大政治任务和最大民生工程来抓。责任落实上，严格执行“工作到村、帮扶到户”的工作制度，加强帮扶力度，层层压实责任；加大督促检查力度，并建立检查考核制度，对各村的脱贫攻坚各项情况进行专项检查并通报，帮扶结果纳入个人年度考核、党员民主评议和任用考核范围。政策落实上，围绕“两不愁、三保障”提高脱贫质量，在危房改造上实行动态管理，对已脱贫户因雨雪冰冻和房屋老化存在住房安全问题的及时摸底上报，纳入改造范围，积极组织修缮；围绕产业扶贫，继续探索“四带一自”扶贫模式，积极培育村级主导产业和专业合作社发展；围绕金融扶贫，积极与皖南农商行对接，全面推行“户贷户用”小额信贷模式，激发贫困户内生发展动力；围绕教育扶贫，积极与学校对接，帮助贫困户子女办理教育资助，确保辖区内在校贫困学生全部享受教育扶贫政策。围绕健康扶贫，全面落实“两免两降四提高”和“351、180”政策，为贫困人群提供家庭医生签约服务和医疗卫生保障；围绕就业扶贫，开展就业技能培训，积极与劳务部门对接，为贫困人口提供就业岗位。工作落实上，做好统筹协调，对各项扶贫措施落实情况加强调度，与各部门加强对接，确保扶贫措施和项目早到位、早见效、早受益。

  社会民生有保障。稳步实施民生工程。道路交通：投资267.9万元建设畅通工程3.8公里，计划完成乡道升县道5个、村道升乡道7个，着力提高我镇农村公路通行条件和技术等级。扎实开展“四好农村路”创建工作，积极做好S457线(宁泾公路)前期工作。推行农村公路市场化养护，保障道路整洁畅通。水利工程：完成农村小型水利工程管理体制改革。迅速开展汤村水库前期准备工作。继续落实“河长制”，开展日常河道巡查，在落实镇域河（库）长责任网格的同时，将各村渠坝延伸到重要支流，确保重点渠坝有人管，真正体现河畅、渠通、坝固、水清。继续实施“八小工程”，全力以赴做好防汛抗旱工作。社会保障：积极开发公益性岗位，推进新增就业。搭建“培训—就业”绿色通道，做好职业技能培训和职业指导讲座，改变失业人员的“等、靠、挑”等择业陋习。大力推进阳光就业网上经办，组织开展全镇流动人口劳动力资源专项调查。做好养老、医疗保险的宣传和参保缴费常规工作。卫生计生：推进实施14项国家基本公共卫生服务项目，落实家庭医生签约履约服务、贫困妇女两癌筛查等服务项目，不断提高群众医疗卫生和健康水平。持续推进国家免费孕前优生健康检查、孕产妇保健和儿童保健服务工作落实。坚持利益导向机制，加大宣传力度，全面提升卫计工作的政策知晓率和群众满意度。

  社会大局更稳定。开展安全生产日常监督管理，联合多部门进行联合执法检查，消除隐患，确保人民群众的生命财产安全。重点加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、“三合一”场所的集中整治力度，把事故隐患消除在萌芽状态。扎实推进“平安新田”和“法治新田”建设，大力开展“七五”普法。大力推行“七大调节法”和网络“六全”工作法，加强信访矛盾隐患排查，落实镇党政领导开门接访和包案领导带案下访，做好稳控工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，聚焦涉恶涉黑问题突出的地区、行业、领域，把打击的锋芒始终对准群众反映最激烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，不断推进依法治镇进程，推动社会治理现代化。持续抓好各村（社区）民兵营规范化建设和民兵组织整顿，开展好“双拥”工作、兵役登记管理和征兵工作，推进军民融合。加强应急预案编制和应急演练，提高综合防灾减灾及应急处置能力。进一步发挥好工会、共青团、妇联、工商联等人民团体作用，推动食品药品、民族宗教、档案等工作加快发展。

 

四、2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年度财政拨款收支预算总计1142.92万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1142.92万元。支出按功能分类分为：一般公共服务550.69万元，占48.18%；社会保障和就业支出79万元，占6.91%；医疗卫生支出62.18万元，占5.44%；住房保障支出36.99万元，占3.24%；城乡社区支出241.12万元，占21.11%；农林水支出129.97万元，占11.37%；文化体育与传媒支出12.97万元，占1.13%；公共安全支出20万元，占1.75%；国防支出7万元，占0.61%，教育支出3万元，占0.26%。

六、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

新田镇2018年一般公共预算拨款1142.92万元，比2017年预算拨款增加34.42万元，增长3.11%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务550.69万元，占48.18%；社会保障和就业支出79万元，占6.91%；医疗卫生支出62.18万元，占5.44%；住房保障支出36.99万元，占3.24%；城乡社区支出241.12万元，占21.11%；农林水支出129.97万元，占11.37%；文化体育与传媒支出12.97万元，占1.13%；公共安全支出20万元，占1.75%；国防支出7万元，占0.61%，教育支出3万元，占0.26%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算550.69万元，比2017年预算减少71.77万元，下降11.53%，减少原因主要是2018年度进一步压缩一般性支出。其中:“行政运行”预算269.43万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算81.8万元，主要用于单位人大、政府、党委等事务方面的项目支出；“人大会议”预算1.8万元，主要用于人大会议支出；“人大代表履职能力提升”预算0.2万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的支出；“代表工作”预算3.2万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；“法制建设”预算3.5万元，主要用于法制建设方面的支出；“信访事务”预算5万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出；“统计管理”预算0.8万元，主要用于统计方面的支出；“其他财政事务支出”预算180万元，主要用于协税护税支出；“招商引资”预算4万元，主要用于招商引资方面的支出；“专项业务”预算0.96万元，主要用于非公党建指导支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算79万元，比2017年预算减少45.64万元，下降36.62%，下降原因主要是退休人员工资纳入机关事业单位养老保险系统。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.72万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算44.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算62.18万元，比2017年预算增加22.93万元，增长58.42%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算17.91万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.46万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算36.99万元，比2017年预算增加1.22万元，增长3.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算28.42万元，“提租补贴”预算8.57万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“国防支出”2018年度预算7万元，比2017年预算增加3万元，增长75%，增长原因主要是增加国防教育经费及民兵年度整组工作专项经费。

6.“公共安全支出”2018年度预算20万元，比2017年预算增加8万元，增长66.67%，增长原因主要是社会治安管理经费增加。

7.“教育支出”2018年度预算3万元，与2017年预算相比无变化，主要用于培训支出。

8.“文化体育与传媒支出”2018年度预算12.97万元，比2017年预算增加2.21万元，增长20.54%，其中：基本支出预算7.97万元，比2017年预算增加2.21万元，增长20.54%，增长原因主要是人员经费增加，项目支出预算5万元，与2017年预算相比无变化，主要用于文化活动开展经费。

9.“城乡社区支出”2018年度预算241.12万元，比2017年预算增加215.35万元，增长835.66%，其中：基本支出预算26.12万元，主要用于事业单位人员工资，项目支出预算215万元，主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。增长原因主要是项目支出增加。

10.“农林水支出”2018年度预算129.97万元，比2017年预算增加49.12万元，增长60.75%，其中基本支出预算20.47万元，主要用于事业单位人员工资；项目支出预算109.5万元，主要用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设、及对村民委员会和村党支部的补助。增长原因主要是农村道路建设、水利工程建设及对村级绩效考核奖励等配套项目支出增加。

七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

新田镇2018年一般公共预算基本支出479.86元，其中：

工资福利支出351.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助95.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

八、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

新田镇2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

新田镇2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，新田镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。新田镇2018年收支总预算1142.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、文化体育与传媒支出、公共安全支出、国防支出、教育支出等。

十一、关于2018年收入预算情况说明

新田镇2018年收入预算1142.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1142.92万元，占100%，比2017年预算增加34.42万元，增长3.11%，增长原因主要是人员经费增加。

十二、关于2018年支出预算情况说明

新田镇2018年支出预算1142.92万元，比2017年预算增加34.42万元，增长3.11%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出479.86万元，占41.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出663.06万元，占58.01%，主要用于专项业务经费、城乡社区建设及农林水等支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

新田镇2018年机关运行经费财政拨款预算73.31万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

新田镇2018年各单位政府采购预算总额276万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算170万元，政府采购服务预算85万元。

（三）国有资产占有使用情况

新田镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆

（四）预算绩效管理情况

2018年，宣州区新田镇2018年项目支出按规定设置支出目标绩效，实行部门自评或第三方评价。

十四、名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表