宣州区文昌镇2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区文昌镇2020年财政拨款收支总表

2.宣州区文昌镇2020年一般公共预算支出表

3.宣州区文昌镇2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区文昌镇2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区文昌镇2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区文昌镇2020年收支总表

7.宣州区文昌镇2020年收入总表

8.宣州区文昌镇2020年支出总表

9.宣州区文昌镇2020年政府采购支出表

10.宣州区文昌镇2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文昌镇2020年度部门预算主要是镇政府预算，镇管各部门关未单独预算。纳入镇政府2020年部门预算编制范围的预算单位包括：文昌镇本级、文昌镇人大机关、文昌镇城建办、文昌镇农业综合服务站、文昌镇卫计办、文昌镇文化站、文昌镇民政办、文昌镇水利站。

截至2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区文昌镇人民政府	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理

（一）、加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这 “三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）、确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2020年部门预算表

宣州区文昌镇2020年财政拨款收支总表
		单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,066.35	一、一般公共服务支出	742.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	32.00
五、其他收入		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	41.07
		九、卫生健康支出	28.65
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	76.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	36.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,066.35	本年支出合计	1,066.35
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1,066.35	支出总计	1,066.35
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

宣州区文昌镇2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称
	合计	1,066.35		1,066.35
201	一般公共服务支出	742.39		742.39
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行（人大事务）	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.39		534.39
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	419.41		419.41
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.98		76.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	3.00		3.00
20106	财政事务	200.00		200.00
2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2.00		2.00
203	国防支出	3.00		3.00
20399	其他国防支出	3.00		3.00
2039901	其他国防支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	32.00		32.00
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049901	其他公共安全支出	32.00		32.00
205	教育支出	2.00		2.00
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	41.07		41.07
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	5.00		5.00
20805	行政事业单位离退休	36.07		36.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07		36.07
210	卫生健康支出	28.65		28.65
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	23.65		23.65
2101101	行政单位医疗	23.65		23.65
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110401	生态保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	农林水支出	76.00		76.00
21301	农业	20.00		20.00
2130199	其他农业支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
21303	水利	50.00		50.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	36.24		36.24
22102	住房改革支出	36.24		36.24
2210201	住房公积金	29.16		29.16
2210202	提租补贴	7.08		7.08
注：本表反映部门各项收入预算情况。

宣州区文昌镇2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	588.35
301	工资福利支出	508.91
30101	基本工资	115.36
30102	津贴补贴	118.06
30103	奖金	9.61
30106	伙食补助费	27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96
30111	公务员医疗补助缴费	2.69
30113	住房公积金	29.16
30199	其他工资福利支出	150.00
302	商品和服务支出	79.37
30202	印刷费	6.80
30203	咨询费	0.20
30205	水费	2.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	12.93
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	14.50
30239	其他交通费用	14.90
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

宣州区文昌镇2020年政府性基金预算支出表

部门公开表4

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“宣州区文昌镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

宣州区文昌镇2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
……		……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“宣州区文昌镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宣州区文昌镇2020年收支总表

部门公开表6

		单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,066.35	一、一般公共服务支出	742.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	32.00
五、其他收入		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	41.07
		九、卫生健康支出	28.65
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	76.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	36.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,066.35	本年支出合计	1,066.35
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1,066.35	支出总计	1,066.35

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区文昌镇2020年财政拨款收支预算1066.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1066.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1066.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出742.39万元，占69.62%，社会保障和就业支出41.07万元，占3.85%；卫生健康支出28.65万元，占2.68%；住房保障支出36.24万元，占3.39%，公共安全32万元，占3%；农林水支出76万元，占7.12%；城乡社区支出100万元，占9.37%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区文昌镇2020年一般公共预算拨款1066.35万元，比2019年预算拨款减少134.24万元，下降11.18%，主要原因：2020年财政收入及支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出742.39万元，占69.62%，社会保障和就业支出41.07万元，占3.85%；卫生健康支出28.65万元，占2.68%；住房保障支出36.24万元，占3.39%，公共安全32万元，占3%；农林水支出76万元，占7.12%；城乡社区支出100万元，占9.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算742.39万元，比2019年预算增加129.55万元，增长21.13%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算41.07万元，比2019年预算减少33.19万元，下降44.69%，下降原因主要退休老干部工资待遇上报到区机关养老保险局，乡镇预算归口到保险支出中。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（款）2020年预算28.56万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出和行政事业单位医疗支出，比2019年预算减少15.92万元，下降35.71%，下降原因主要是镇计生卫生支出缩减。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算36.24万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。比2019年预算增加4.09万元，增长12.72%，下降原因主要是2020年公积基数金调增所致。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区文昌镇2020年一般公共预算基本支出742.39万元，其中：工资福利支出508.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出79.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区文昌镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区文昌镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区文昌镇2020年收支总预算1066.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区文昌镇2020年收入预算1066.35万元，比2019年预算拨款减少134.24万元，下降11.18%，主要原因：2020年财政收入及支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区文昌镇2020年支出预算1066.35万元，比2019年预算减少134.24万元，下降11.18%，主要原因：2020年财政收入及支出减少。其中，基本支出588.35万元，占55.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出478万元，占44.82%，主要用于主要用于机构集镇建设及促进经济发展改革等支出。

。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区文昌镇无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区文昌镇2020年机关运行经费财政拨款预算588.35万元，比2019年增加173.26万元，增长41.74%，增长主要原因是人员工资及公积金增加及退休老干部人员增加。

（三）政府采购情况。

宣州区文昌镇2020年各单位政府采购预算总额42万元。其中：政府采购办公用品预算10万元，万元，政府采购服务预算32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区文昌镇共有车辆4辆，其中：正科领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆。

2020年部门预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区文昌镇文昌镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。