孙埠镇人民政府
| 索引号： | 113417030032499282/202108-00017 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 孙埠镇人民政府 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-08-24 | 发布日期： | 2021-08-24 |
| 索引号： | 113417030032499282/202108-00017 |
| 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 孙埠镇人民政府 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-08-24 |
| 发布日期： | 2021-08-24 |
2021年08月
目 录
第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府单位概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
位概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能
，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任
;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技
、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教
、等工作。 6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国
家财政收入的完成，做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划。
二、部门决算构成
从决算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业部门决算，与预算比较，增加0户，说明原因无变化。
纳入宣城市宣州区孙埠镇人民政府2020年度部门决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宣州区孙埠镇人民政府本级 |
2020年度部门决算表
单位公开表一:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府收入支出决算总表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5610.12 |
一、一般公共服务支出 |
595.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
78 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1028.88 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
156.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.64 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2572.22 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3599.51 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
8182.34 |
本年支出合计 |
8182.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
8182.34 |
总计 |
8182.34 |
单位公开表二:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府收入决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 ：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
8182.34 |
8182.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421.01 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相 关机构事务 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相 关机构事务 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支 出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收 入安排的支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
2172.22 |
2172.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
175.15 |
175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
3424.36 |
3424.36 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表三:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府支出决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
8182.34 |
1180.76 |
7001.58 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机 构事务 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机 构事务 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费 支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安 排的支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
2172.22 |
0 |
2172.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
|
|
单位公开表四:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
项 |
目 |
|
金额 |
项目 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5610.12 |
一、一般公共服务支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2572.22 |
|
2572.22 |
0 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
244.24 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
8182.34 |
本年支出合计 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
单位公开表五:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
8182.34 |
总计 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
5610.12 |
1180.76 |
4429.36 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
1005 |
0 |
1005 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
单位公开表六:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
992.85 |
302 |
商品和服务支出 |
165.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
224.35 |
30201 |
办公费 |
42.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
202.64 |
30202 |
印刷费 |
10.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
194.95 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养 老保险缴费 |
106.14 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.42 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴 费 |
48.64 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.9 |
30212 |
因公出国（境）费 用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
85.69 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.81 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.49 |
30215 |
会议费 |
3.66 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
10.11 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补 偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
17.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
12.38 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护 费 |
6.09 |
31203 |
政府投资基金股权投 资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的 补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合 计 |
|
1015.34 |
公用经费合 计 |
|
|
|
|
165.42 |
单位公开表七:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万
元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿 支出 |
0 |
0 |
0 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建 设支出 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
单位公开表八:
宣城市宣州区孙埠镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计8182.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8182.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2121.74万元，下降20.59%，主要原因：厉行勤俭节约。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计8182.34万元，其中：财政拨款收入8182.34万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入
421.01万元，占5.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计8182.34万元，其中：基本支出
1180.76万元，占14.43%；项目支出7001.58万元，占
85.57%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计8182.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8182.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2121.74万元，下降20.59%，主要原因：厉行勤俭节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5610.12万元
，占本年支出的68.56%。与2019年相比，一般公共预算
财政拨款支出减少615.63万元，下降9.89%。主要原因厉行勤俭节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5610.12万元
，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占10.62%；教育支出（类）支出占1.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占18.34%；社会保障和就业支出
（类）支出占2.78%；卫生健康支出（类）支出占0.87%；农林水支出（类）支出占64.16%；住房保障支出
（类）支出占1.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
7307.32万元，支出决算为5610.12万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因：2020年实际决算调整部分项目至政府性基金。其中:基本支出1180.76万元，占21.05%；项目支出4429.36万元，占
78.95%。具体情况如下：
（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，完成 年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是涉及人大部门内人员变动过。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3439.4万元，支出决算为466.33万元，完成年初预算的 13.56%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化
。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支
出决算为120.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数
大于预算数的主要原因是统计口径变化，决算时全部编制为政府办公厅行政运行。
（项）。年初预算为0万元，支出决算为78万元，完成年 初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目
。
）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1005万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是大黄山景区旅游项目资金立项。
）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为10.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
（款）行政单位离退休（项）。年初预算为84.47万元
，支出决算为10.11万元，完成年初预算的11.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.48万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的140.62%，决算数大于预算数的主要原因是根据上
级下达指标，统筹安排决算科目。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时 救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目
。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.72万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
）。年初预算为0万元，支出决算为175.15万元，完成年 初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村 支出（项）。年初预算为415万元，支出决算为3424.36万元，完成年初预算的825.15%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.06万元，支出决算为87.9万 元，完成年初预算的143.96%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为15.26万
元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要
原因是根据上级下达指标，统筹安排决算科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1180.76万元，其中：人员经费1015.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费
、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、救济费；公用经费165.42万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0万元，本年收入2572.22万元，本年支出2572.22万元
，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2172.22万元，完成年初预算的
100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初全部安排为一般公共预算支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初全部安排为一般公共预算支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市宣州区孙埠镇人民政府机关运行经费支出165.42万元，比2019年减少331.21万元，下降66.69%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宣城市宣州区孙埠镇人民政府政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市宣州区孙埠镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆
，主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金7307.32万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照区财政局要求，对自评结果在编制2021年度预算时加以应用。同时，对自评结果按规范进行公开
公示，接受各界监督。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府在2020年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。
环卫、文明创建、三线四边支出项目绩效自评综述
：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8分。全年预算数为278.3万元，执行数为278.3万元
，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费属专项资金，专门用于环卫、文明创建、三线四边等支出发放工作。该项目主要内容是主要用于新时代文明实践工作、精神文明建设、爱国卫生运动、环卫、物业
、交通协管等支出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。孙埠镇的宣传工作获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算278.3万元，共投入财政资金278.3万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
|||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
环卫服务采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数
为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目
绩效目标完成情况：该项目经费属专项资金，专门用于环卫服务采购项目发放工作。该项目主要内容是完成集镇范围的保洁、清运，包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾等杂物。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算160万元，共投入财政资金160万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析
：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时
，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短
，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
||||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||
城乡社区事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于城乡社区事务发放工作。该项目主要内容是资金保障孙埠镇城乡社区事务，包括基础设施建设、小城镇建设等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩
。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算 1500万元，共投入财政资金1500万元。发现的主要问题
及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质
量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
民生工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为 350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于民生工程建设发放工作。该项目主要内容是资金保障孙埠镇民生工程建设，包括辖区内民生工程建设等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算350万元，共投入财政资金350万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位
）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度
。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
|
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
项目支出绩效自评表 |
|||
|
（2020年度） |
|||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
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|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
|
|
|
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
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|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
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质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
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|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
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总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
协护税支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为290.74万元，执行数为290.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于协护税支出发放工作
。该项目主要内容总部经济企业税收返还等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中
，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算290.74万元，共投入财政资金290.74万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施
：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门
（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
|||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||
社保就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为142.6万元，执行数为142.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于社保就业经费发放工作
。该项目主要内容资金保障各类就业培训班、社保等工作支出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。
该项目在2020年度安排预算142.6万元，共投入财政资金
142.6万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||
集镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为865万元，执行数为865万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于集镇基础设施建设经费发放工作。该项目主要内容包括停车位、管网、绿化、环卫设施、安防消防、道路硬化、照明等集镇基础设施建设。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算865万元，共投入财政资金865万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少
，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
农田水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于农田、水利支出发放工作。该项目主要内容包括动物防疫、气象、森林防火、治理“一枝黄花”、河长制及防汛抗旱等支出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算415万元，共投入财政资金415万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于 “摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平
。
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
|||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
总分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
对驻镇单位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为153.33万元，执行数为153.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于对驻镇单位补助发放
工作。该项目主要内容包括补助村级组织运转、辖区内
企业运营奖励等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在 2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算153.33万元
，共投入财政资金153.33万元。发现的主要问题及原因
：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
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指标2： |
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生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
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可持续影响指标 |
农村人居环境改善 ，幸福感、获得感增强 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
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满意度指标 (10分 ) |
服务对象满意度指标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
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|
|
总分 |
100.0 |
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99.8 |
99.8 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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粮食园区建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门用于粮食园区建设补助发放工作。该项目主要内容包括资金保障孙埠镇粮食园区建设补助，包括工业集中区建设补助资金等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。在2020年度全区综合目标考核中，取得较好成绩。居民满意度达100%。该项目在2020年度安排预算1700万元，共投入财政资金1700万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备
，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区
财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间
的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
环卫、文明创建、三线四边等支出 |
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主管部门 |
孙埠镇人民政府 |
实施单位 |
农清办 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
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|
年度资金总额 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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|
其中 ：本年财政拨款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证文明创建等工作正常开展。2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
保证文明创建等工作正常开展。 2020年度，在全区综合目标考核中取得好成绩。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分 ) |
数量指标 |
生活垃圾的运输数量情况 |
≥400 吨 |
≥400 吨 |
10.0 |
10.0 |
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|
开展文明创建次数 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
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||||||
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质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
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|||||
|
时效指标 |
指标1：资金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
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成本指标 |
专款专用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
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效益指标(30分 ) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
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社会效益指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
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|
指标2： |
|
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||||||
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生态效益指标 |
农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10.0 |
10.0 |
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一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费
、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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