安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府概况
一、部门职责
管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。
（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。
（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。
（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作
规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠
纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育 事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
（五）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会
民主自治。
（六）、制定和组织实施镇村建设规划。
（七）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，本级预算，无变动。
纳入安徽省宣城市水东镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 安徽省宣城市水东镇人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
489.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
96.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
1,644.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
148.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
134.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
3,197.97
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
1,568.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
83.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
337.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
7,696.97
|
本年支出合计
|
61
|
7,696.97
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
7,696.97
|
总计
|
65
|
7,696.97
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
7,696.97
|
7,696.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,197.97
|
3,197.97
|
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
396.94
|
396.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
515.64
|
515.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
69.06
|
69.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
195.33
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业农村
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
1,533.00
|
1,533.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然灾害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然灾害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
7,696.97
|
2,931.00
|
4,765.97
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,197.97
|
|
3,197.97
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
21301
|
农业农村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然灾害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然灾害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
3,197.97
|
2,021.00
|
1,176.97
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
7,696.97
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
7,696.97
|
总计
|
58
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
6,520.00
|
2,931.00
|
3,589.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
23.00
|
23.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
278.00
|
278.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
93.00
|
93.00
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
54.00
|
54.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
151.00
|
151.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
18.00
|
18.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
62.00
|
62.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
72.00
|
72.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
213
|
农林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
21301
|
农业农村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.00
|
15.00
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
22402
|
消防事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事务
|
25.00
|
25.00
|
|
|
22406
|
自然灾害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
2240699
|
其他自然灾害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
786.03
|
302
|
商品和服务支出
|
771.75
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
235.32
|
30201
|
办公费
|
154.55
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
172.77
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.98
|
30203
|
咨询费
|
20.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
18.84
|
30204
|
手续费
|
2.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
20.00
|
310
|
资本性支出
|
1,312.22
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
100.00
|
30206
|
电费
|
16.41
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
2.51
|
31002
|
办公设备购置
|
500.22
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
812.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
258.64
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
22.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
83.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
156.12
|
30214
|
租赁费
|
70.04
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
61.00
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30301
|
离休费
|
9.00
|
30216
|
培训费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
32.42
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
18.00
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
27.32
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
32.00
|
30227
|
委托业务费
|
6.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
16.77
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
5.00
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
11.08
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50.00
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
55.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
847.03
|
公用经费合计
|
2,083.97
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
|
|
396.94
|
|
396.94
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
|
|
|
515.64
|
|
515.64
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
|
|
|
69.06
|
|
69.06
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
|
|
|
195.33
|
|
195.33
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
第三部分 安徽省宣城市宣州区水东镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7696.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计7696.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1615.77万元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水东镇为历史文化古镇，文化旅游传媒类支出增加；三是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7696.97万元，其中：财政拨款收入7696.97万元，占比100%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7696.97万元，其中：基本支出2931万元，占38.08%；项目支出4765.97万元，占61.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7696.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7696.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1615.77万元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水东镇为历史文化古镇，文化旅游传媒类支出增加；三是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入6520万元，占本年收入的84.71%；政府性基金预算财政拨款收入1176.97万元，占本年收入15.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算收入增加1615.77万元，上升26.57%。主要原因：一是政府基本支出增加；二是水东镇为历史文化古镇，文化旅游传媒类支出增加；三是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6520万元，政府性基金预算资金拨款支出1176.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489万元，占15.74%;教育支出96万，占1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出1644万元，占21.36%；社会保障和就业（类）支出148万元，占1.92%；卫生健康支出134万元，占1.74%；城乡社区支出3197.97，占41.55%；农林水（类）支出1568万元，占20.37；住房保障（类）支出83万元，占1.08%；灾害防治及应急管理支出337万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5105.45万元，支出决算为7696.97万元，完成年初预算的150.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是水东镇为历史文化古镇，文化旅游传媒类支出增加；二是人员支出增加及办公费用增加。其中:基本支出2931万元，占38.08%；项目支出4765.97万元，占61.92%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为692.65万元，支出决算为237万元，完成年初预算的34.22%，决算数小于预算数的主要原因一是经费的减少，二是账务处理的调整。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4096.64万元，支出决算为95万元，完成年初预算的2.32%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理的调整，年初预算将文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出都放入了一般公共服务支出（类）。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，完成年初预算的960%，决算数大于预算数的主要原因是账务处理，年初教育（类）支出均放入一般公共服务支出（类）。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1644万元，完成年初预算的1644%，决算数大于预算数的主要原因是是账务处理的调整。
5.社会保障和就业支出（类）。
年初预算为67.64万元，支出决算为148万元，完成年初预算的218.81%，决算数大于预算数的主要原因一是水东镇人员增加所需保险费用增加；二是账务处理调整。
6.卫生健康支出（类）。
年初预算为40.56万元，支出决算为134万元，完成年初预算的330.37%，决算数大于预算数的主要原因一是计划生育支出和行政事业单位医疗支出增加；二是账务处理调整。
7.城乡社区支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为3197.97万元，决算数大于预算数的主要原因一是账务处理的调整，年初预算放入一般公共服务支出，没有细分到城乡社区支出（类）里；二是水东镇为历史文化古镇，水东镇大景区配套设施、历史文化建筑修复保护有所增加；三是宣州区水东镇路面修复有所增加。
8.农林水支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为1568万元，决算数大于预算数的主要原因是账务处理的调整，年初预算放入一般公共服务支出。
9.住房保障支出（类）。
年初预算为63.50万元，支出决算为83万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金及提租补贴增加。
10.灾害防治及应急管理支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为337万元，完成年初预算的337%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是账务处理的调整，年初预算放入一般公共服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2931万元，其中：人员经费847.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2083.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1176.97万元，本年支出1176.97万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为1176.97万元，完成年初预算的1176.97%，决算数大于预算数的主要原因是是账务处理的调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出847.03万元，比2019年增加256.51万元，上升43.44%，主要原因一是账务处理的调整；二是政府运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府采购支出总额317.29万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购服务支出300.08万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆3辆，其中：其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金3589万元，占项目预算总额的85.14%。从评价情况看，各项工作正常开展。在2020年度的检查中，顺利通过了考核验收。
组织对“集镇建设 专项工作建设”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1176.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出的绩效目标达到预期效果，项目实施进度和预算资金执行情况达到序时要求，充分说明项目设置及资金安排较为合理。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示较好的完成了绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度集镇建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度集镇建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于水东镇集镇建设工作。项目的主要内容是按照市、区要求，根据本地实际情况出发，统筹兼顾经济、社会、生态的综合效益，投入资金用于水东镇的土地开发、征地拆迁、市政建设等。项目涉及范围在水东街道辖区。
（二）项目绩效目标。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保创建创卫工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。项目的主要内容是按照市、区要求，根据本地实际情况出发，统筹兼顾经济、社会、生态的综合效益，投入资金用于水东镇的土地开发、征地拆迁、市政建设等。项目涉及范围在水东街道辖区。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。该项目系由街道文明办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交街道党工委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。
（三）绩效评价工作过程。项目实施严格按月开展创建创卫相关工作。
三、综合评价情况及评价结论
根据“集镇建设”的自身特点、评价重点等要求，项目支出的绩效目标达到预期效果，项目实施进度和预算资金执行情况达到序时要求，充分说明项目设置及资金安排较为合理。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。该项目系由街道文明办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交街道党工委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。
（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展创建创卫相关工作。
（三）项目产出情况。集镇基础设施、水东大景区配套建设开展与完善；规划设计符合招标标准、工程质量符合行业标准率；在合同约定时间内完工，预计费用合理合规。
（四）项目效益情况。在2020年度集镇建设项目中，小城镇建设规模提升、人居环境改善、公共基础设施建设等方面居民满意度达95%。
五、主要经验及做法
一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2020年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。
六、存在问题及原因分析
绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。
七、有关建议
建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
八、其他需要说明的问题（如有）
安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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合 计
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46.86
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43.50
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因公出国（境）费
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公务接待费
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32.42
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32.42
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公务用车购置及运行维护费
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14.4
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11.08
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其中：公务用车运行维护费
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14.4
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11.08
|
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公务用车购置费
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0
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0
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二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.86万元，支出决算为43.50万元，完成预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是政府加强控制，减少三公支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算32.42万元，占74.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.08万元，占25.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无因公出国（境）费用支出。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出32.42万元, 与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是预算决算数字一致。2020年安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府国内公务接待共572批次，4549人次。主要是用于招商引资及工作支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，与2020年度预算相比，减少3.32万元，下降23.06%，下降的原因是水东镇政府加强控制。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降的原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费11.08万元，与2020年度预算相比，减少3.32万元，下降23.06%，下降的原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常办公。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
水东镇人民政府
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