宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算

 

 目 录

第一部分宣州区鳌峰街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算情况

 

第一部分宣州区鳌峰街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本处内设党政综合办公室、综合治理办公室（应急管理站）、经济发展中心（财政所）、民政所、综合行政执法大队、为民服务中心（劳动就业社会保障服务所）、社会事务中心（卫健办公室）、城市综合管理办公室（生态环境站）八个部门，根据乡镇体制改革，与预算数相比，增加1个部门，实行综合财政预算。下辖锦城、宝城、阳德、城南、绿锦、张锦6个社区。鳌峰办事处2020年末行政25人，事业6人,离休人员1人，自收自支4人，自聘人员33人，退休人员24人，社区工作人员48人。

 

 

 

 

序号	单位名称
1	党政综合办公室
2	综合治理办公室（应急管理站）
3	经济发展中心（财政所）
4	民政所
5	综合行政执法大队
6	为民服务中心（劳动就业社会保障服务所）
7	社会事务中心（卫健办公室）
8	城市综合管理办公室（生态环境站）

 

第二部分宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		3956	一、一般公共服务支出		433
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出		65
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出		31
			八、社会保障和就业支出		43
			九、卫生健康支出		32
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		3173
			十二、农林水支出		56
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		90
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出		33
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		3956	本年支出合计		3956
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		3956	总计		3956

二、收入决算表

收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	3956	3956
201	一般公共服务支出	433	433
20101	人大事务	7.00	7.00
2010101	行政运行	7.00	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.00	195.00
2010301	行政运行	195.00	195.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010501	行政运行	2.00	2.00
20129	群众团体事务	16.00	16.00
2012901	行政运行	6.00	6.00
2012999	其他群众团体事务	10.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.00	193.00
2013101	行政运行	65.00	65.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	128.00	128.00
20132	组织事务	5.00	5.00
2013201	行政运行	10.00	10.00
20133	宣传事务	15.00	15.00
2013301	行政运行	10.00	10.00
2013399	其他宣传事务	5.00	5.00
205	教育事务	65.00	65.00
2050299	其他教育事务	65.00	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00
2070109	群众文化和旅游	10.00	10.00
2070899	其他广播事务	5.00	5.00
2079999	其他文化和旅游支出	16.00	16.00
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70
210	卫生健康支出	32.00	32.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00
212	城乡社区支出	3173.00	3173.00
2120303	小城镇基础设施建设	3047.00	3047.00
2120501	城乡社区环境卫生支出	96.00	96.00
2129901	其他城乡社区建设支出	30.00	30.00
213	农林水事务支出	56.00	56.00
2130199	其他农林水事务支出	56.00	56.00
221	住房保障支出	90.00	90.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00
224	灾害应急支出	33.00	33.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00
2240299	其他消防事务支出	9.00	9.00
2240399	其他森林消防支出	9.00	9.00
2240799	其他自然灾害事务支出	8.00	8.00

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3956	685.00	3271.00
201			一般公共服务支出	433	433
20101			人大事务	7.00	7.00
2010101			行政运行	7.00	7.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1950.00	1950.00
2010301			行政运行	1950.00	1950.00
20105			统计信息事务	2.00	2.00
2010501			行政运行	2.00	2.00
20129			群众团体事务	16.00	16.00
2012901			行政运行	6.00	6.00
2012999			其他群众团体事务	10.00	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	193.00	193.00
2013101			行政运行	65.00	65.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	128.00	128.00
20132			组织事务	5.00	5.00
2013201			行政运行	5.000	5.000
20133			宣传事务	15.00	15.00
2013301			行政运行	10.00	10.00
2013399			其他宣传事务	5.00	5.00
205			教育事务	65.00		65.00
2050299			其他教育事务	65.00		65.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00
2070109			群众文化和旅游	10.00	10.00
2070899			其他广播事务	5.00	5.00
2079999			其他文化和旅游支出	16.00	16.00
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805			行政事业单位离退休	10.00	10.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70
210			卫生健康支出	32.00	32.00
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00
2101101			行政单位医疗	32.00	32.00
212			城乡社区支出	3173.00		3173.00
2120303			小城镇基础设施建设	3047.00		3047.00
2120501			城乡社区环境卫生支出	96.00		96.00
2129901			其他城乡社区建设支出	30.00		30.00
213			农林水事务支出	56.00	56.00
2130199			其他农林水事务支出	56.00	56.00
221			住房保障支出	90.00	90.00
22102			住房改革支出	90.00	90.00
2210201			住房公积金	79.00	79.00
2210202			提租补贴	11.00	11.00
224			灾害应急支出	33.00		33.00
2240199			其他应急管理支出	7.00		7.00
2240299			其他消防事务支出	9.00		9.00
2240399			其他森林消防支出	9.00		9.00
2240799			其他自然灾害事务支出	8.00		8.00

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		3956.00	一、一般公共服务支出		433.00
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出		0.00
			三、国防支出		0.00
			四、公共安全支出		0.00
			五、教育支出		65.00
			六、科学技术支出		0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		31.00
			八、社会保障和就业支出		43.00
			九、卫生健康支出		32.00
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		3173.00
			十二、农林水支出		56.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		90.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		33.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、债务还本支出		0.00
			二十四、债务付息支出		0.00
本年收入合计		3956.00	本年支出合计		3956.00
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		3956.00	总计		3956.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
											财决05表
部门：											金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出					项目支出
						小计		人员经费		公用经费
类	款	项	栏次	1		2		3		4	5
			合计	3,956.00		685.00		496.94		188.06	3,271.00
201			一般公共服务支出	433.00		433.00		315.94		117.06	0
20101			人大事务	7.00		7.00		7.00		0	0
2010101			行政运行	7.00		7.00		7.00		0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	195.00		195.00		176.52		18.48	0
2010301			行政运行	195.00		195.00		176.52		18.48	0
20105			统计信息事务	2.00		2.00		0		2.00	0
2010599			其他统计信息事务支出	2.00		2.00		0		2.00	0
20129			群众团体事务	16.00		16.00		0		16.00	0
2012901			行政运行	6.00		6.00		0		6.00	0
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00		0		10.00	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	193.00		193.00		132.42		60.58	0
2013101			行政运行	65.00		65.00		60.11		4.89	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00		128.00		72.31		55.69	0
20132			组织事务	5.00		5.00		0		5.00	0
2013201			行政运行	5.00		5.00		0		5.00	0
20133			宣传事务	15.00		15.00		0		15.00	0
2013301			行政运行	10.00		10.00		0		10.00	0
2013399			其他宣传事务支出	5.00		5.00		0		5.00	0
205			教育支出	65.00		0		0		0	65.00
20502			普通教育	65.00		0		0		0	65.00
2050299			其他普通教育支出	65.00		0		0		0	65.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00		16.00		15.00	0
20701			文化和旅游	10.00		10.00		0		10.00	0
2070109			群众文化	10.00		10.00		0		10.00	0
20708			广播电视	5.00		5.00		0		5.00	0
2070899			其他广播电视支出	5.00		5.00		0		5.00	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00		16.00		0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00		16.00		0	0
208			社会保障和就业支出	43.00		43.00		43.00		0	0
20805			行政事业单位养老支出	43.00		43.00		43.00		0	0
2080501			行政单位离退休	10.00		10.00		10.00		0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30		29.30		29.30		0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70		3.70		3.70		0	0
210			卫生健康支出	32.00		32.00		32.00		0	0
21011			行政事业单位医疗	32.00		32.00		32.00		0	0
2101101			行政单位医疗	32.00		32.00		32.00		0	0
212			城乡社区支出	3,173.00		0		0		0	3,173.00
21203			城乡社区公共设施	3,047.00		0		0		0	3,047.00
2120303			小城镇基础设施建设	3,047.00		0		0		0	3,047.00
21205			城乡社区环境卫生	96.00		0		0		0	96.00
2120501			城乡社区环境卫生	96.00		0		0		0	96.00
21299			其他城乡社区支出	30.00		0		0		0	30.00
2129901			其他城乡社区支出	30.00		0		0		0	30.00
221			住房保障支出	90.00		90.00		90.00		0	0
22102			住房改革支出	90.00		90.00		90.00		0	0
2210201			住房公积金	79.00		79.00		79.00		0	0
2210202			提租补贴	11.00		11.00		11.00		0	0
224			灾害防治及应急管理支出	33.00		0		0		0	33.00
22401			应急管理事务	7.00		0		0		0	7.00
2240199			其他应急管理支出	7.00		0		0		0	7.00
22402			消防事务	9.00		0		0		0	9.00
2240299			其他消防事务支出	9.00		0		0		0	9.00
22403			森林消防事务	9.00		0		0		0	9.00
2240399			其他森林消防事务支出	9.00		0		0		0	9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		0		0		0	8.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		0		0		0	8.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.63	302	商品和服务支出	188.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.96	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.94	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.19	30205	水费	0.38	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.30	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	13.72	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.61	31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	42.31	30215	会议费	1.96	31010	安置补助
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	10.51	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.30	312	对企业补助
30309	奖励金	32.31	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	81.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		496.94	公用经费合计					188.06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                 公开07表

部门：

单位：万元

 

功能分类 科目编码			科目 名称	基本支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分宣州区鳌峰街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3956万元、支出总计3956万元。与2019年相比，收、支总计各减少560.9万元，减少12.42%，主要原因：收入方面非税收入减少；支出方面，受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少较多，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3956万元，其中：财政拨款收入3956万元，占100%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3956万元，其中：基本支出685万元，占17.32%；项目支出3271万元，占82.68%；事业支出为0，占0%；经营支出为0 ，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3956万元，支出总计3956万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少560.9万元，减少12.42%，主要原因：一是收入方面非税收入减少；二是支出方面，受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少较多，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3956万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少560.9万元，减少12.42%，。主要原因一是城乡社区管理和城乡基础设施支出减少；二是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少较多，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3956万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433万元，占10.95%;教育事务（类）支出65万元，占1.64%；文化体育与传媒（类）支出31万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出43万元，占1.09%；卫生健康（类）支出32万元，占0.81%；城乡社区（类）支出3173万元，占80.21%；农林水事务支出56万元，占1.42%；住房保障（类）支出90万元，占2.28%；灾害防治事务支出33万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956万元，支出决算为3956万元，完成年初预算100%。其中基本支出685万元，占17.32% ；项目支出3271万元，占82.68%。具体情况如下：

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”。2020年初预算为433万元，支出决算433万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费、办公经费，保障机关日常运转等方面的基本支出。

2、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）”。2020年初预算为65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。主要用于其他普通教育方面的基本支出。

  3、“文化体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和传媒支出（项）”。2020年初预算为31万元，支出决算31万元，完成年初预算的100%。主要用于文化事业方面的支出。

  4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”。2020年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。2020年初预算为29.3万元，支出决算29.3万元，完成年初预算的100%。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。2020年初预算为3.7万元，支出决算3.7万元，完成年初预算的100%。主要用于机关离退休人员支出。

  5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”。2020年初预算为32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。主要用于机关计划生育人员工资和医疗保险等方面的支出。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）”。2020年初预算为3047万元，支出决算3047万元，完成年初预算的100%。“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”。2020年初预算为96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。2020年初预算为30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。主要城乡社区管理支出以及城乡社区公共设施支出。

7、“农林水支出 （类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”。2020年初预算为56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费及其他农林水的基本支出。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。2020年初预算为79万元，支出决算79万元，完成年初预算的100%。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”。2020年初预算为11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。主要用于机关在职人员的住房公积金和离退休人员购房补贴等住房改革方面的支出。

9、“灾害防治事务支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）”。2020年初预算为7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。“灾害防治事务支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）”。2020年初预算为9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。“灾害防治事务支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）”。2020年初预算为9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。“灾害防治事务支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”。2020年初预算为8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。主要用于自然灾害防治事务的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3956万元，其中：人员经费496.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费188.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出132.06万元，比2019年增加13.09万元，增长11%，主要原因是人员增加、工资晋级加档及水电费价格提高、维修成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元。授予小微企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共有26个项目，涉及资金3271万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对所有的26个项目开展了部门评价，共涉及资金3327万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：通过预算绩效评价，可以清晰反映出2020年度所有预算项目都已实现年初预定目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥出项目的经济效益、生态效益、社会效益，人民群众的满意度大幅提高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣州区鳌峰街道办事处在2020年度部门决算中反映“城市文明创建创卫工作经费”、“ 社区党组织工作项目经费”、“ 安全生产工作项目经费”等26个项目绩效自评结果。

“城市文明创建创卫工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“其他各项日常项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为649万元，执行数为649万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“社区党组织工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“安全生产工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“办公设备购置项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“劳务派遣人员工资项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“拆违禁违项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“辅警工资项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“妇联工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“共青团工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“环保节能工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“社会保障工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“统计工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“武装征兵工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“宣传文化工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“招商引资工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“治安工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“综治维稳信访工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“总部经济工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“社区综合目标考核工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“民政工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“卫生健康工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“扶贫工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“农林水工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“小城镇基础设施建设项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

注：《项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”（附件1）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

注：《2020年度项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

附件1：《项目支出绩效自评表》

附件2：《2020年度项目绩效评价报告》

宣州区鳌峰街道办事处2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	37	13.73
因公出国（境）费
公务接待费	25	10.51
公务用车购置及运行维护费	12	3.22
其中：公务用车运行维护费	12	3.22
公务用车购置费

                                      

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省宣州区鳌峰街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为13.73万元，完成预算的37.11%。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强支出管理，公务接待费和公务用车运行维护费比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省宣州区鳌峰街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算10.51万元，占76.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占23.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2020年没有安排因公出国（境）计划。故2020年安徽省宣州区鳌峰街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费支出10.51万元,与2019年度相比，减少2.51万元，下降19.23%。下降的原因是机关严格执行厉行节约的管理制度，严控招待及工作餐支出。2020年，宣州区鳌峰街道办事处国内公务接待共121批次，1083人次。主要是用于招商引资、征地拆迁、脱贫攻坚等重点工作。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，与2019年度相比，增加1.19万元，增长58.62%，占年初预算的26.83%。其中公务用车购置费0万元，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，占年初预算的0%；公务用车运行维护费支出3.22万元，与2019年度相比，增加1.19万元，增长58.62%，占年初预算的26.83%。原因是自然灾害防治事务增加了公车使用频次。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于招商引资、文明创建、征地拆迁等重点工作。截至2020年12月31日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。