宣城市宣州区黄渡乡人民政府2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年4月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄渡乡人民政府2019年财政拨款收支总表

2. 黄渡乡人民政府2019年一般公共预算支出表

3. 黄渡乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表

4. 黄渡乡人民政府2019年政府性基金预算支出表

5. 黄渡乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表

6. 黄渡乡人民政府2019年收支总表

7. 黄渡乡人民政府2019年收入总表

8. 黄渡乡人民政府2019年支出总表

9. 黄渡乡人民政府2019年政府采购支出表

10. 黄渡乡人民政府2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  （六）加强乡级财政的监督和管理。

  （七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

  （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  黄渡乡人民政府2018年度部门预算包括镇人大机关、乡政府机关、乡党委机关和乡属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	乡人大机关	行政单位
2	乡党委机关	行政单位
3	乡人民政府机关	行政单位
4	乡卫计办	事业单位
5	乡文化广播站	事业单位
6	乡农业综合服务站	事业单位
7	民政办	事业单位
8	乡城建办	事业单位

  

三、2019年度主要工作任务

  2019年，全乡经济社会发展总体要求是：在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，围绕打造“梅氏故里、花海小镇”目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，把牢稳中向好发展新态势，有力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年，黄渡乡经济社会发展主要预期目标为：财政收入同比增长8%，固定资产投资同比增长12%，战略新型及高新技术企业产值同比增幅均超15%，限额以上消费品零售额同比增长12%。

 

一、紧扣花海小镇建设，量质并举推动经济发展

聚焦聚力项目建设。立足我乡资源禀赋，围绕做好“无中生有”和“有中生新”两篇文章。加快搭建项目落户平台，加大基础配套投入，力争引进一批打基础、管长远、利民生的项目入驻。积极盘活400亩存量用地及近5万平方米闲置厂房，提高利用率。推进“园区共建”，助推我乡引进落户高新区的矿山水泥机械设备加工项目加快建设进度，力争5月底前完成投资并投产，预计该项目半年生产能为我乡带来500万税收。全力推进新联混凝土有限公司整体搬迁、异地重建，推动起源生态休闲综合体、银盘山花果产业园、千亩梅花源、双乐超细粉煤灰和南疆绿色食品等新项目全面开工建设。

抓紧抓实招商引资。紧盯沪苏浙重点城市产业外溢、转移加速有利时机，推动招商引资由“全面撒网”向“精准出击”转变。进一步修订完善招商引资考核奖励办法，激励动员乡村干部全员发力，积极开展资源招商、乡情招商、以商招商，确保招商引资取得新突破。一方面紧盯产业转移沿海发达地区，招大引强，全力引进带动效应强的重点项目，全年引进亿元以上项目不少于1个，引进5000万以上工业项目不少于1个；另一方面参照我区产业政策中主导、支撑行业，增链补链，帮扶落地经济效益好的优质项目，全年完成利用省外资金3亿元，完成固定资产投资1.5亿元。2019年实现“首季开门红”，引进浙江瑞德士科能重工集团投资6000余万元，建设矿山水泥机械设备加工项目落户高新区。截止目前，在谈项目10余个，择优引进，上半年拟上并联审会议项目3个。扎实开展“四送一服”活动，为企业做好政策宣传及服务工作。

做优做强三产融合。以皖南“川藏线”宣州段建设为契机，以黄渡自然风光、文化底蕴为载体，加大柏枧山打造力度，重点扶持一批花的产业项目，推进“桂、桃、樱、梅、茶”等为主格调的八大花园建设，深度挖掘“梅氏”文化底蕴，为打造“梅氏故里、花海小镇”找寻卖点。逐年、逐项、逐步实现“旅游+”，刺激商品零售批发业、餐饮服务业做大做强，重点扶持培育好又多、世纪佳友两大商场从个体户向商贸企业转变，力争全年限额以上销售额在目标任务基础上有较大突破。打造全域旅游初步成形，增加企业基础设施投入，提高旅游承载能力。鼓励投资者以家乡独特的资源禀赋从事线上销售，把花精油、花茶、手工锅巴、太子参、蜂蜜等旅游产品推介出去，把游客吸引进来。形成一产带二产、二产拉三产，一二三产业有机融合、互为依托、共同发展的格局。

二、紧扣乡村振兴战略，持续不断营造发展环境

大力发展现代农业。积极向上争取高标准基本农田项目1万亩，巩固“烟稻轮作”成果，打造全国烟叶产业发展标杆。推广“稻虾轮作”生产模式，倡导绿色稻田养殖。打造绿色蔬菜种植基地，做大“菜篮子”。大力培育新型经营主体，实施农产品加工业提升行动，做大做强香兴锅巴、太子参、子龙西瓜等农业品牌。深化农村集体产权制度改革和4个村（社区）“三变”改革，鼓励村级以入股形式参与经营性项目建设，不断壮大村级集体经济。

不断完善基础设施。整合涉农资金，加大乡村基础设施建设。加强交通路网优化提升，做好S104省道（黄渡段）51户房屋及1000亩土地征迁工作，实施农村公路扩面延伸工程5.92公里，启动鸡头岭大桥接线项目工程。完善污水处理设施，投入2300万元建设污水处理厂，规范收集处理集镇生活污水。加快新一轮农村电网改造升级。盘活农村土地资源，加强农村建设用地复垦整治。扎实推进全国第三次土地调查协调工作，按质按期完成卫片整改。保护矿山和地质环境，确保安全度汛。

广泛培育文明乡风。大力弘扬社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站所及《学习强国》平台作用，开展活动、强化学习，充实乡村思想建设新途径。组织开展丰富多元的乡村文化活动，加大投入组织送戏下乡、乡村春晚工作。开展“五大人才榜”建设活动，营造尊重人才、渴望人才的氛围。广泛开展十星清洁户、文明村（社区）等活动，使良好的村规民约、家风家教成为老百姓的自觉遵循。大力弘扬移风易俗行动精神，加大对殡葬改革的宣传、执法力度，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，加大对“豪华墓”、“活人墓”的整治工作。

着力改善人居环境。持续开展农村环境“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动，完善垃圾收集、转运、处理体系，完成改厕1000个。深入推进美丽乡村建设，完成梅马省级中心村验收工作，打造省级美丽乡村邵村中心村，全力申报市级中心村及区级整治点，确保当年建设完成。

三、紧扣三大攻坚战役，精准发力务求取得实效

坚决防范化解风险。一要加大生态环境领域风险防范，尤其加大防范扬子鳄保护区范围内可能出现的违反环保政策风险，同时注重防范环境问题引发社会矛盾的风险，完善对突发环境事件应急处理机制。二要注重金融领域风险防范，重点防控非法集资、重点企业债务等领域风险，守牢金融安全底线。三要完善政府债务管理体系，严禁各类违法违规举债、担保行为，稳妥处置政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。

深入实施精准脱贫。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以乡村振兴助力脱贫攻坚。坚持现行扶贫标准，深化“重补促”专项整改，进一步完善督查考核和激励约束机制，强化扶贫领域监督执纪问责工作。实施扶贫扶志工程，学习“菜单式”扶贫和“扶贫+”模式，大力发展扶贫驿站和扶贫车间，促进贫困户就地就近就业。对边缘户因户施策，给予必要政策扶持。

全面推进污染防治。树牢“两山”理念，建设美丽宜居乡村。做好扬子鳄保护区范围内的环保巡视巡查工作，严禁违法建设、乱砍乱伐、畜禽养殖行为。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，做好生猪产业专项整治，加大对生猪养殖点及散养户的排查处置工作，严格控制补栏，加快畜禽养殖产业转型升级。严格落实“河长制”，做好黄渡、柏枧2个自来水厂的水源地保护工作，开展畜禽养殖场排污整治，强化河道日常巡查，严厉打击非法采砂，协助做好4个采砂点的招投标及后续工作。按照“林长制”要求，协调推进林业“增绿、增效、增收”三大工程，全年计划人工造林350亩，退化林修复300亩，森林抚育4000亩。

四、紧扣社会综合治理，聚心合力增进民生福祉

以更大力度保障社会民生。全面落实各项强农惠农政策，保证各项惠农资金及时发放到户。健全城乡社会救助体系，强化临时救助工作。扎实做好退役士兵服务管理工作，目前采集退役军人信息795人，通过审核795人，悬挂光荣牌784个。推进人才振兴战略，扎实开展“春风行动”，加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业。保障农民工工资支付，维护农民工合法权益。深入推进全民参保登记，实现法定人群应保尽保。

以更高标准办好社会事业。开展文明校园、平安校园创建，积极创造良好的办学环境，提升教育教学质量。稳步推进“公办”幼儿园活动广场等教育项目立项及前期工作，支持黄渡中、小学运动场建设。加强青少年思想道德建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。完善乡、村医疗卫生体系，推行家庭签约服务，深入开展爱国卫生运动，积极创建市级卫生乡镇。常态化做好“双拥”工作，加强工青妇、工商联等群团组织建设，做好老干部、老年人、关心下一代等工作。

以更实举措加强社会治理。提升社会管理服务水平，完善以乡村党群服务中心为依托的为民服务体系，推进社会治理网格化、精细化。认真落实重大决策社会稳定风险防控机制，加大社会矛盾纠纷排查化解，扩大法律援助覆盖面。扎实开展“铸安行动”，强化安全风险管控。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。深入开展“七五”普法宣传教育，切实提高普法工作实效。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。按照“党政同责”、“一岗双责”要求，强化安全生产责任制，确保安全生产零事故。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 黄渡乡人民政府2019年财政拨款收支总表                                           单位：万元  收   入             支  出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 一、一般公共预算拨款 1,532.66 一、一般公共服务支出 461.60 461.60        其中:国库管理非税收入   二、外交支出         二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出         三、国有资本经营拨款收入   四、公共安全支出 35.00 35.00         五、教育支出 5.00 5.00         六、科学技术支出             七、文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00         八、社会保障和就业支出 77.68 77.68         九、卫生健康支出 28.99 28.99         十、节能环保支出             十一、城乡社区支出 500.00 500.00         十二、农林水支出 363.81 363.81         十三、交通运输支出             十四、资源勘探信息等支出             十五、商业服务业等支出             十六、金融支出             十七、援助其他地区支出             十八、自然资源海洋气象等支出             十九、住房保障指出 50.58 50.58         二十、粮油物资储备支出             二十一、灾害防治及应急管理支出             二十二、其他支出             二十三、债务还本支出             二十四、债务付息支出         本年收入小计 1,532.66 本年支出小计 1,532.66 1,532.66     上年结转   结转下年            一般公共预算      一般公共预算            政府性基金预算      政府性基金预算            国有资本经营预算      国有资本经营预算                       收入总计 1,532.66 支出总计 1,532.66 1,532.66

部门公开表2

	黄渡乡人民政府2019年一般公共预算支出表
								单位：万元
功能分类科目						预算数
科目编码		科目名称				合计	基本支出		项目支出
		合计				1,532.66	512.66		1,020.00
		一般公共服务支出				461.60	213.60		248.00
		人大事务				8.58	8.58
2010101		行政运行（人大事务）				8.58	8.58
		政府办公厅（室）及相关机构事务				359.96	111.96		248.00
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				344.96	111.96		233.00
2010308		信访事务				15.00			15.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务				93.06	93.06
2013101		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）				93.06	93.06
		公共安全支出				35.00			35.00
		其他公共安全支出				35.00			35.00
2049901		其他公共安全支出				35.00			35.00
		教育支出				5.00			5.00
		普通教育				5.00			5.00
2050299		其他普通教育支出				5.00			5.00
		文化旅游体育与传媒支出				10.00			10.00
		其他文化体育与传媒支出				10.00			10.00
2079999		其他文化体育与传媒支出				10.00			10.00
		社会保障和就业支出				77.68	77.68
		行政事业单位离退休				67.68	67.68
2080501		归口管理的行政单位离退休				8.96	8.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.72	58.72
		其他社会保障和就业支出				10.00	10.00
2089901		其他社会保障和就业支出				10.00	10.00
		卫生健康支出				28.99	28.99
		行政事业单位医疗				28.99	28.99
2101101		行政单位医疗				28.99	28.99
		城乡社区支出				500.00			500.00
		城乡社区公共设施				350.00			350.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出				350.00			350.00
		城乡社区环境卫生				150.00			150.00
2120501		城乡社区环境卫生				150.00			150.00
		农林水支出				363.81	141.81		222.00
		农业				191.81	141.81		50.00
2130199		其他农业支出				191.81	141.81		50.00
		农村综合改革				172.00			172.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				172.00			172.00
		住房保障支出				50.58	50.58

 

部门公开表3

 

黄渡乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码	科目名称
	合计			512.6600
	工资福利支出			443.7300
30101	基本工资			146.9600
30102	津贴补贴			141.1600
30103	奖金			12.2600
30107	绩效工资			17.4900
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			58.7200
30110	职工基本医疗保险缴费			26.0600
30111	公务员医疗补助缴费			2.9300
30113	住房公积金			38.1500
	商品和服务支出			43.0100
30201	办公费			9.2000
30228	工会经费			3.7000
30229	福利费			0.2900
30231	公务用车运行维护费			15.0000
30239	其他交通费用			14.8200
	对个人和家庭的补助			25.9200
30301	离休费			8.6300
30302	退休费			2.9300
30305	生活补助			4.0300
30399	其他对个人和家庭的补助			10.3300

 

 

部门公开表4

 

黄渡乡人民政府2019年政府性基金预算支出表
					单位：万元
功能分类科目				政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
……		……

备注说明：“黄渡乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表5

 

黄渡乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注说明：“黄渡乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

	黄渡乡人民政府2019年收支总表
							单位：万元
收  入				支  出
项目		预算数		项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,532.66		一、一般公共服务支出		461.60
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出
四、财政专户管理非税收入				四、公共安全支出		35.00
五、其他收入				五、教育支出		5.00
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出		10.00
				八、社会保障和就业支出		77.68
				九、卫生健康支出		28.99
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出		500.00
				十二、农林水支出		363.81
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障指出		50.58
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
本年收入合计		1,532.66		本年支出合计		1,532.66
上年结余收入				结转下年
一般公共预算				一般公共预算
政府性基金预算				政府性基金预算
国有资本经营预算				国有资本经营预算
财政专户				财政专户
其他				其他
收入总计		1,532.66		支出总计		1,532.66

                                                                                                                 部门公开表7                         

黄渡乡人民政府2019年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,532.66		1,532.66
	一般公共服务支出	461.60		461.60
	人大事务	8.58		8.58
2010101	行政运行（人大事务）	8.58		8.58
	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.96		359.96
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.96		344.96
2010302	信访事务	15.00		15.00
2010308	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.06		93.06
	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93.06		93.06
2013101	公共安全支出	35.00		35.00
	其他公共安全支出	35.00		35.00
	其他公共安全支出	35.00		35.00
2050299	教育支出	5.00		5.00
	普通教育	5.00		5.00
	其他普通教育支出	5.00		5.00
2079999	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2080501	社会保障和就业支出	77.68		77.68
2080505	行政事业单位离退休	67.68		67.68
	归口管理的行政单位离退休	8.96		8.96
2089901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72		58.72
	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2101101	卫生健康支出	28.99		28.99
	行政事业单位医疗	28.99		28.99
	行政单位医疗	28.99		28.99
2120501	城乡社区支出	500.00		500.00
	城乡社区公共设施	350.00		350.00
	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
2130199	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2130299	农林水支出	363.81		363.81
	农业	191.81		191.81
2130705	其他农业支出	191.81		191.81
	农村综合改革	172.00		172.00
	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00
2210202	住房保障支出	50.58		50.58