宣城市宣州区洪林镇人民政府

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 宣州区洪林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区洪林镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区洪林镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣州区洪林镇人民政府2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣州区洪林镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区洪林镇人民政府2019年度部门决算包括：宣州区洪林镇人民政府本级决算，与预算比较，增加0户。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计	1	0	无变动
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	无变动
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	无变动
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0	无变动
二级预算单位
三级预算单位

 

 

第二部分 见附件

 

第三部分 宣州区洪林镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4009.11万元、支出总计4009.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加2275万元，增长131.19%，主要原因是小城镇基础设施加快建设，项目支出投入大大增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4009.11万元，其中：财政拨款收入4009.11，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4009.11万元，其中：基本支出790.8万元，占19.73%；项目支出3218.31万元，占80.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4009.11万元，支出总计4009.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2275万元，增长131.19%，主要原因小城镇基础设施加快建设，项目支出投入大大增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4009.11万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2275万元，增长131.19%。主要原因小城镇基础设施加快建设，项目支出投入大大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4009.11万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2275万元，增长131.19%。主要原因小城镇基础设施加快建设，项目支出投入大大增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4009.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.28万元，占14.97%;文化体育与传媒（类）支出26.44万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出42.48万元，占1.06%；卫生健康（类）支出41.6万元，占1.04%；农林水（类）支出49.77万元，占1.24%；城乡社区（类）支出3168.54万元，占79.03%；住房保障（类）支出80万元，占2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4009.11万元，支出决算为4009.11万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出790.8万元，占19.73%；项目支出3218.31万元，占80.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.10万元，支出决算为554.10万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.22万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

9．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为2360.49万元，支出决算为2360.49万元，完成年初预算的100%。

10．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为49.77万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的100%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出790.8万元，其中：人员经费333.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费457.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、费用补贴、其他对企业补助、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入808.05万元，本年支出808.05万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为808.05万元，支出决算为808.05万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣州区洪林镇人民政府机关运行经费支出457.12万元，比2018年增加86.46万元，增长23.33%，主要原因是业务委托、维修维护等费用支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣州区洪林镇人民政府政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣州区洪林镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、业务用车1辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣州区洪林镇组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

宣州区洪林镇人民政府2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	48.9	47.74
因公出国（境）费
公务接待费	33.9	30.46
公务用车购置及运行维护费	15	17.28
其中：公务用车运行维护费	15	17.28
公务用车购置费

                                      

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区洪林镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.9万元，支出决算为47.74万元，完成预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区洪林镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算30.46万元，占63.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.28万元，占36.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%。

2.公务接待费支出30.46万元, 与2019年度预算相比，减少3.44万元，下降10.15%，下降的原因是严禁浪费、严格控制接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，与2019年度预算相比，增加2.28万元，增长15.2%，增长的原因是车辆维修及油费增加。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障主要领导公务出行及业务需要。截至2019年12月31日，宣州区洪林镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。