孙埠镇2021年部门预算编制说明

 

1、部门基本情况 2

（1）单位构成 2

（2）人员构成 2

2、单位主要职责 2

3、年度工作任务 3

4、预算收支基本情况 3

（1） 收入预算 3

（2）支出预算 4

（3）支出预算的功能分类说明 4

（4）项目支出基本情况 5

5、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 6

  

 

 

 

 

 

  1、部门基本情况

（1）单位构成

我单位是一级预算单位，单位基本性质为其他单位，执行行政事业单位会计制度。纳入2021年部门决算编报的单位共1个，为孙埠镇人民政府机关。 

（2）人员构成

行政人员：编制39人，实有在职人员39人，退休29人。

事业人员：全额拨款33人，自收自支事业编制3人，实有在职人员33人，退休10人，事业离休1人。

 

2、单位主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

  （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

 

  3、年度工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想和伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、好中求快工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革、扩大开放，坚定“对标沪苏浙、争当排头兵”，突出“工业强镇”战略，全力以赴开展工业集中区建设，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，切实保持镇域经济持续健康发展和社会大局稳定，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为如期全面建成小康、打造“家居特色小镇”奠定坚实基础，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

4、预算收支基本情况

孙埠镇2021年财政拨款收支预算7168.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7168.57万元,无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入7168.57万元，无上年结转财政拨款收入。

 

（1） 收入预算

孙埠镇2021年收入预算7168.57万元，其中：一般公共预算拨款收入7168.57万元，占100%，比2020年预算减少171.72万元，减少2.34%，减少原因主要是预计2021年财政收入支出减少。

 

（2）支出预算

基本支出1135.17万元，其中：工资福利支出1060.94万元，商品和服务支出47.96万元， 对个人和家庭的补助26.27万元，离退休支出8.75万元。

项目支出6033.4万元，其中：日常运转类支出1183.9万元，专项支出2989.5万元，其他专项支出1860万元。

 

（3）支出预算的功能分类说明

①“一般公共服务”2021年预算5489.21万元。 “政府办公厅（室）及相关机构事务”预算支出5289.21万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出；  “税收事务” 支出200万元，主要用于单位协护税各项费用；

②“社会保障和就业”2021年预算230.29万元，主要用于是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。

③“卫生健康支出”2021年预算106.24万元，主要用于是卫生健康。

④“城乡社区支出”2021年预算842万元，主要用于是城镇基础设施建设。

⑤“农林水支出”2021年预算414万元，主要用于农业、防汛、抗旱等支出。

⑥“住房保障支出”2021年预算86.83万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

 

（4）项目支出基本情况

项目支出共计6033.4万元，其中：

政府日常工作费414.6万元，主要用于政府日常运转办公费、水电费等支出；

宣传费用96万元，主要用于宣传、广告制作；

环卫、文明创建、三线四边等支出278.3万元，主要用于环卫、文明创建、三线四边等环境卫生支出；

派出所补助办公经费25万元，主要用于补助派出所工作经费；

孙埠镇扶贫资料管理服务11万元，主要用于扶贫软件资料管理工作；

孙埠镇法律服务1.5万元，主要用于法律顾问；

孙埠镇环卫服务采购项目275万元，主要用于集镇环卫保洁、绿化管理等服务；

孙埠镇辅警劳务采购55万元，主要用于治安、城管等临时性、辅助性工作；

文体广播事业支出20万元，主要用于文体广播事业支出；

城乡社区事务支出1500万元，主要用于城乡基础设施建设等支出；

统计事务支出7万元，主要用于统计事务、人口普查等工作经费；

协护税支出200万元，主要用于协护税财政贡献等支出；

社保就业支出120万元，主要用于社保就业等日常补助；

民政事业支出24万元，主要用于民政低保、临时救助等支出；

卫计事业费用50万元，主要用于计生事业费用；

集镇基础设施建设支出842万元，主要用于镇区道路等基本设施建设费用；

农田、水利支出254万元，主要用于农业、防汛抗旱等支出；

对驻镇单位补助160万元，主要用于补助村（居）委会运转经费；

粮食园区建设补助1700万元，主要用于粮食园区建设补助；

 

5、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

宣州区孙埠镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.57万元，较2020年预算数40.57万元无变化。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，其中：公务接待费支出预算为23.47万元，公务用车运行维护费支出预算为17.1万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出23.47万元, 较2020年预算无变化。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出17.1万元，较2020年预算无变化。2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）2021年没有安排因公出国（境）费。