孙埠镇2020年财政预算执行情况和2021

年财政预算（草案）的报告

——2021年6月23日在孙埠镇第十四届人民代表大会第八次会议上

郭振武

各位代表：

受孙埠镇人民政府委托，向本次大会作《孙埠镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界关心支持下，认真贯彻党的路线方针政策，坚持以经济发展为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，较好地完成了镇第十四届人民代表大会第七次会议确定的目标任务，为我镇的经济社会发展提供了有力保障。

1.财政收入预算执行情况

2020年实现财政税收收入8525万元。其中：税收收入7010万元，财政非税收入1515万元。全年财政税收收入中上缴中央、省、市、区7835万元，镇本级留成690万元。根据现行体制，上级对我镇体制补助909万元，结算补助4451万元，镇本级税收分成及补助收入合计为6050万元。

2.财政支出预算执行情况

全年各项支出预算执行的结果是：镇本级一般预算支出6050万元，其中：一般公共支出1100.9万元，文体广播旅游事业费支出78万元，社会保障和就业支出156.1万元，卫生健康支出98.8万元，农林水支出382.5万元，住房保障支出103.2万元，城乡社区支出4130.5万元（包括气象防灾减灾经费支出18.5万元，基层党建工作经费支出85万元，综治维稳支出22.5万元，禁毒工作经费支出1.2万元，农产品质量安全监管经费支出8.5万元，统计调查经费支出11.8万元，民生工程建设支出158.5万元，人大代表活动经费支出9.8万元，消防及森林防火支出9.3万元，文明创建、环卫、农村清洁工程、城管综合执法支出361.5万元，安全生产专项经费支出22.8万元，农村道路交通安全管理支出15.5万元，治安交通协警经费支出89万元，其它城乡社区事务支出3316.6万元），全年一般预算支出合计6050万元，收支平衡。

回顾全年，我们主要做了以下工作：(1)多策并用抓收入。一是加强与税务部门的沟通和联系，建立财税工作会商机制，分析收入形势，解决税收征管中存在的问题，把握税收进度，确保财政收入及时、均衡入库。二是切实加强税源管理，特别是重点税源和主体税种的监管，充分挖掘税源，确保税收收入的应收尽收。三是加大引进总部经济力度，努力消化新冠肺炎疫情、经济下行等诸多不利因素对收入的影响。(2)优化支出抓重点。落实中央各项惠农政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费支出，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。(3)科学理财抓成效。一是坚持依法理财，用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度，强化预算管理和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是不断深入推进作风建设，积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，确保财政资金和财政干部自身 “两个安全”。

各位代表，2020年全镇财政预算执行状况总体良好，但仍存在着一些不容忽视的问题：一是财政收入增长乏力，可用财力少；二是财政保障范围不断扩大，资金供求矛盾大，发展资金紧缺；三是财政管理机制不尽完善，管理水平有待进一步提高。以上问题和不足，我们会高度重视，并采取有效措施，认真加以解决。

二、2021年财政预算安排（草案）

2021年我镇财政工作的指导思想是：全面落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，深化财税制度改革，完善财政管理方式，依法组织收入，优化支出结构，为我镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

1.2021年财政预算收入安排

2021年财政预算收入计划为9000万元，其中：税收收入7500万元，财政非税收入1500万元。财政预算收入中上缴中央、省、市、区8272万元，镇本级留成728万元。根据现行体制，上级补助我镇体制补助909万元，结算补助4800万元。镇本级税收分成及补助收入合计为6437万元。

2.2021年财政预算支出安排

今年的财政支出预算安排计划如下：镇本级一般预算支出6437万元，其中：一般公共支出1050万元，文教体广播事业费（含文化产业发展经费）支出80万元，社会保障和就业支出310万元，健康卫生支出80万元，农林水利支出450万元，住房保障支出130万元，城乡社区事务支出4337万元 （包括基层党建工作经费85万元，人大代表活动经费10万元，消防及森林防火支出15万元，防震减灾工作经费3万元，气象防灾减灾经费30万元，防汛抗旱经费35万元，河、林长制工作经费8万元，工青妇关工委工作经费20万元，综治维稳经费18万元，治安交通协警经费90万元，禁毒工作经费3万元，农产品质量安全监管经费8万元，统计调查经费15万元，武装征兵工作经费15万元，“农村十星清洁户”和“最美庭院”工作经费6万元，民生工程建设、文明创建、环卫、农村清洁工程、城管综合执法支出780万元，安全生产专项经费20万元，农村道路交通安全管理支出20万元，秸秆禁烧工作经费10万元，扶贫工作经费20万元，工会经费26万元，突发事件应急预备金25万元，其它城乡社区事务支出3075万元），2021年镇本级一般预算支出合计6437万元，收支平衡。

三、实现2021年财政预算目标的主要措施

2021年是“十四五”开局之年，也是喜迎中国共产党成立100周年的特殊之年，做好2021年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面工作：

(一）狠抓收入组织

我们将把组织收入作为今年财政工作的第一要务，积极与税务部门联系，继续加强对重点税源企业、成长型企业、外地企业和关联企业的梳理排查和分析，掌握企业的生产经营、用工用地及销售纳税等基本情况，全面堵漏补遗，做到颗粒归仓。发挥各种政策资源综合利用效率，加大对规模型企业支持服务力度，注重新税源的挖掘和培植，注重税收征管工作的调度与协调，注重收入结构的调整和优化，注重存量资产的盘活和处置，合力保障收入均衡入库，扩大收入规模。

（二）优化支出结构

严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子”思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公”经费，进一步压降行政运行成本。不断健全财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效，有效推进财政资金统筹使用，不断盘活存量资金。科学安排民生领域的财力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，完善社会保障体系，增进百姓福祉。加大农业农村基础设施建设保障力度，加快小城镇建设步伐。

（三）规范业务管理

以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为着力点，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质量。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，压实财务检查、资产管理、政府采购等工作责任。严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，实现2021年预算目标，任务繁重，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，切实增强忧患意识和紧迫感，坚定信心，锐意进取，凝心聚力，难中攀高，为推动孙埠高质量发展做出新的更大贡献!