宣州区司法局预算绩效自评报告

（2020年度）

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政部门的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度整体支出绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

   （一）单位机构组成、人员概况

    我局现在职能科室11个（人事教育科，合法性审查科，行政执法协调监督科，行政复议与应诉科，律师工作科，普法与依法治理科，社区矫正管理科，人民参与与促进法治科，法律援助科，区委依法治区办秘书科，办公室）。现有编制24名，实有在职干部职工24人，政府购买服务的社区矫正工作者10人、专职人民调解员2人，离退休人员17人，执法执勤车3辆。

   （二）机构职能

    1.贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

    2.指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。

    3.负责指导、监督管理全区法律援助工作。

    4.指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。

    5.指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。

    6.负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。

    7.管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

    8.指导、协调司法行政系统信息化建设。

    9.负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。

    10.承办区政府交办的其他事项

   （三）履职总体目标、工作任务。

     2020年，我局的总体目标是以服务法治建设，构建生态和谐幸福小康为宗旨，充分发挥司法行政维护社会稳定职能，大力推进加强和创新依法治理常态化工作，顺利完成了各项工作任务。

   （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2020年度,宣州区司法局财政资金收入总计为693.50万元，全为一般公共预算财政拨款，上年结转60.40元。支出总计为753.90万元，其中：基本支出442.60万元，项目支出311.30万元（其中上年项目资金60.40万元）。

   （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

    我局按市财政局要求认真编制了部门预算，组织各业务科室对财政专项资金安排的项目预算编制了项目绩效目标。项目绩效目标编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化，准确反映了整体支出及项目支出应当达到的预期效果情况。

   （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

    1.目标完成。2020年度对纳入年度部门预算编制绩效目标的项目，全面完成年初任务，基本实现预定绩效目标。

    2.支出控制。2020年度财政拨款基本支出753.90万元，其中：基本支出442.60万元，主要包括人员经费和公用经费。

    “三公”经费支出资金使用情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.61万元,占三公经费总支出的69.69%；公务接待费支出决算2.44万元, 占三公经费总支出的30.31%。具体情况如下：

    公务用车购置及运行费年初预算7.50万元，支出决算为5.61万元,完成年初预算的74.80%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约降低开支；公务接待费年初预算为5.42万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的45.02%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

    3.专项资金预算管理。2020年度，我局安排司法专项资金311.3万元（其中上年结转项目资金60.40万元），主要用于1.开展法治宣传教育，深入推进依法治区工作；2.加强对全区人民调解工作的指导、培训工作，提高矛盾纠纷受理率和调处成功率，进一步保障社会和谐稳定；3.提高社区矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训；4.扩大法律援助的覆盖面，对需要帮助的弱势群体尽可能进行法律救助，降低其依法维权的成本；5. 完善基层业务装备配备，加强公共法律服务实体平台建设。                            

4.预算完成情况。我局2020年度部门预算财政资金693.50万元，上年结转60.40元,实际执行753.90万元，全年预算执行进度达到100%。

5. 宣州区司法局部门整体支出资金绩效自评得分为100分，较好的完成了绩效目标。。

   二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量指标。

2020年度我局共受理承办法律援助案件919件，结案率76.27%，接受群众法律咨询2000余人次。全区各级调解组织共受理矛盾纠纷4068件，排查纠纷数812件，调解服务人群14641个。办理社区矫正委托调查评估案件数295件，新接收社区矫正对象人数275人。组织法治文艺作品创作、展播3次，召开法治宣传教育工作领导小组会议(守法普法协调小组会议) 3次，举办法治广场宣传15场次。不断完善装备管理制度，逐步配齐基层业务装备。

（2）质量指标。

截至2020年12月底，列管社区矫正对象总数320人，社区矫正对象教育率 99%，社区矫正对象帮扶率12%，社区矫正对象月度考核合格率99%。完成了年初预期目标。

我局装备采购严格按照规定的标准申报计划和实施采购，采购过程中严格遵守国家、省、市有关政府采购管理的政策法规和各项规章制度，遵循公开、公平、公正的原则，严格履行验收程序和手续。

不断加强人民调解组织建设，全区各级调解组织共受理矛盾纠纷4068件，调结4019件，调解成功率98.8%

我局全年法律援助办结案件，无一起投诉，全面维护了受援人合法权益。

法律服务平台服务全年无投诉，有效解答群众涉法咨询，引导群众依法维权，成效显著，全面实现了工作目标。

（3）时效指标。

2020年中央和地方财政转移支付资金全部到位，按照年初计划于年底实施完成，实施完成率为100%。

（4）成本指标。严格按标准执行，切实保障业务工作需要。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）社会效益。推动普法依法治理工作目标精准化、措施项目化、考核体系化、指导专业化，深入开展法治宣传教育工作，切实营造好法治环境。

（2）可持续影响。通过实施法律援助制度，使困难群众能够依法维权，实现合法权益。在法治建设上，通过持续的学法、守法、用法，进一步提升了法治建设的水平。中央转移支付装备款的下达，有力地解决了基层经费不足的实际困难，改善了基层的办案条件，提升了基层司法行政单位服务群众的效率、能力和水平，减轻了群众的负担。

（三）社会满意度及可持续性影响

服务对象对司法行政各项工作满意度较高。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题是项目编制人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标评价的一些指标与实际情况存在差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

（二）改进的方向和具体措施

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将2020年度专项支付项目的绩效评价报告和结果作为2021年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快政府采购实施。

                                  宣州区司法局

                                 2021年5月15日