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五星乡人民政府廉政风险点及防控措施一览表
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序号
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权力项目
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廉政风险点
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廉政风险等级
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防范措施
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直接
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责任
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责任人
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领导
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1
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重大事项决策
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1
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不进行调查研究和科学论证，不集体研究制定方案，做出的决定缺乏科学性和合理性
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A
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1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照程序进行决策；3、征求党员干部群众意见，做到民主决策、科学决策
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五星乡党委、政府主要负责人及班子成员
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2
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未按程序进行公开
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C
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2
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重大项目安排
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3
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重大项目不作充分调研论证、未作风险评估，不经集体研究和决策，决策盲目批准上马重大工程、重要项目，导致资金资源浪费，引发社会矛盾。
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A
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1、实行阳光操作，对重大事项安排时，要深入调查研究，广泛听取群众意见，对社会公开，增加透明度。
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乡党政班子、党委书记、乡长
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2、重大项目安排要实行民主化、科学化、制度化。
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3、严格按照工作程序操作，消除产生腐败的条件。
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4、加强监管工作的执行力度，建立健全责任追究和纠错惩处制度，并坚决执行。
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3
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重要人事安排
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4
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违反干部选拔作用工作规定，个人指定提拔、调整人选；未经充分酝酿、集体讨论，临时动议决定干部任免；突击提拔、调整干部。
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A
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加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；完善党委会议议事规则；认真落实民主集中制；充分运用前期考察结果；“一把手”不直接表态；实行差额考察和无记名票决制。
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乡党委班子、党委书记
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4
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大额经费开支
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5
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在大额经费开支上，随意性大，可能导致挪用、贪污、侵占等不廉政行为
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A
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1、制定并严格执行办公用品采购制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批，查看处务会或局务会会议纪要和拨付文件，并将文件存档备查；4、严格执行机关财务管理制度；5、加大明察暗访，严肃工作纪律。
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五星乡党委、政府主要负责人及班子成员
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5
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本级预决算编制、调整和执行
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6
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未按规定编制、执行财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用
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B
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1、积极学习，按照法律法规、流程和单位实际编制、执行、监督财务预决算，合理安排资金；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、报请领导批准，由领导签字把关；4、完善各项台账、资料管理内容
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财政所所长
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7
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未按照规定监督财务预决算，审核流于形式，造成资金流失及产生不安全性
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B
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五星乡党委、政府主要负责人、分管领导
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6
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换届选举
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8
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确定的选举方案和选举委员会成员不够公平合理
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A
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1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。
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五星乡党委、政府、人大主要负责人
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9
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不按规定召开换届过程中的相关会议，在推荐、考察、选举中不按程序操作，进行拉票贿选活动。
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A
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五星乡党委、政府、人大班子成员
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7
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印章管理
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10
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对需要盖章的材料审核把关不严
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A
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加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制。
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材料相对应的审核人员
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11
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不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印
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A
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五星乡党委、政府主要负责人、分管领导
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12
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使用印章时违规操作
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A
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党政办主任
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8
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公务接待
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13
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超标准进行接待
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C
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1、严格按照流程操作；由科室提出申请，说明事由，财政所审核，领导审批；2、加强对工作人员的廉政意识教育；3、完善监督机制，形成监督合力。
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各站所负责人
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14
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审批不严格，或带有个人目的
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C
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分管领导
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15
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财务审核把关不严
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C
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乡长
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9
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党务政务公开
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16
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党务主动公开内容不全，或弄虚作假
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C
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1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。
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纪委书记、副书记
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17
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党开办对点题公开的不按要求受理或者公开内容避轻就重
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C
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18
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政务主动公开内容不全，或弄虚作假
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C
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10
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农村村民宅基地
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19
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允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或出现优亲厚友现象和出现吃拿卡要现象。
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B
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1.建立审批台帐；2.搞好备案存档；3.进行政务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
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分管领导
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审核批报
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20
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审核把关不严格或出现优亲厚友现象和在工作中可能出现吃拿卡要现象。
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B
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11
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土地安置补助费
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21
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征用土地的安置补助费必须专款专用，不得挪作他用，但在具体监督过程中可能违反规定，出现人情现象。
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C
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1、行政执法人员责任追究制度；2、执法过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道。
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负责土地安置补助的工作人员
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使用情况监督
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12
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乡村工程建设
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22
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对申请人提交虚假材料或规避法律的行为审核把关不严，或利用审核权进行以权谋私。
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B
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1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识；4、设立责任过错追究制度，对违反法律法规及各项规章制度的行为进行严肃处理。
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城建办审核材料工作人员
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许可证核发
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23
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不按照基本程序违规进行操作审批。
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B
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城建办主任
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13
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对擅自在乡村公共场所修建临时设施的处罚
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24
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在落实过程中有可能出现优亲厚友现象或者故意刁难现象。
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C
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1、建立多层次的监督管理手段并向社会公开，接受群众的监督；2、严格监督管理，建立社会监督举报制度；3、设立监督举报电话，并向社会公布。
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城建办主任
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14
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生育初审
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25
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对生育申请理由的真实性调查不明，核实不准，或者对亲友、熟人不符合条件的申请予以办理。
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B
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1、广泛宣传《人口和计划生育法》的政策；2、贯彻落实岗位责任制，对违规办事的人员进行严厉惩罚；3、提高群众参与度，加强社会监督。
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卫计办审核材料工作人员
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26
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办理服务证时不按流程进行，或对符合条件的不予办理，进行吃拿卡要。
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B
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卫计办主任
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15
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再生育初审许可
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27
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对再生育申请审核把关不严，或者为亲友、熟人出具虚假的婚育证明。
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B
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1.建立审批台帐，并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.内部人员加强相互监督，相互制约，计生办主任签字把关；4.设立投诉电话，接受社会监督。
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卫计办主任
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16
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社会抚养费征收
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28
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存在瞒报漏报各种人口数据，办理证件过程中私自放宽条件，或者不按规定和法定程序，故意刁难群众或向群众吃拿卡要。
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C
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1、建立定期核实制度，奖惩制度；2、设立责任过错追究制度；3、严格监督管理，建立社会监督举报制度；4、设立举报电话，并向社会公布；5、向社会公布信息，实行阳光政务。
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卫计办主任
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17
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领取独生子女光荣证申请受理审核
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29
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接受当事人请托，违反条件办理人情审核，或者接受当事人宴请，贿赂、虚报、瞒报核实内容。
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B
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1、广泛宣传计划生育政策，公布领取独生子女光荣证所需的条件和材料；2、加强办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行有关政策；3、计生办公室主任定期检查受理情况；4、公布监督电话，强化社会监督。
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卫计办主任
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18
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流动人口婚育
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30
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对流动人口婚育情况的真实性调查不明，核实不准。
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C
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1、严格按照《流动人口计划生育工作条例》，认真细致调查流动人口婚育情况，落实岗位责任，凭详细材料予以办理；2、加强思想教育，端正工作态度。
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卫计办主任
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证明核发
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19
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计划生育奖特扶
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31
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未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。
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C
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1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，在物质奖励面前不动摇，不贪不贿；3、定期进行公示，强化社会监督。
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卫计办主任
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对象初审
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20
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民政救济、补助金
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32
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在各项资金发放过程中，由于工作人员自身原因，出现贪污、挪用、侵占或资金去向不明等情形。
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A
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1、严格打卡发放制度，坚持各项经费发放到农民一卡通账号；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、加强对工作人员业务培训，在资金发放过程中认真审核各项材料，避免错发漏发；4、完善各项台账、资料管理内容
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民政所所长
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发放
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21
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33
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组织入户调查时可能存在不认真或者优亲厚友的现象。
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A
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1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道。
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民政所入户调查工作人员
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办理农村居民最低生活保障的审核
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34
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对低保家庭收入审核把关不严，将不够低保条件的家庭确定为低保户予以通过，或虚报假材料。
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A
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分管领导
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22
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农村五保供养
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35
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在审核五保家庭收入时把关不严，以权谋私或者为亲友、熟人谋取利益，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。
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A
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1、严把进入关，畅通出口关，坚持贯彻听证票决制度；2、公开监督举报电话，接受各界监督；3、加强对工作人员的廉政警示教育，提高工作人员廉政意识。
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民政所所长
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待遇审核
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23
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审核登记养老保险
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36
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养老保险业务不够熟练，对企业及个人咨询业务没能做到全面、完善，过于形式化；档案管理分类过于笼统，不够完善；有时存在工作态度散漫、或因人情关系把关不严现象。
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B
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1、要加强工作人员相关的法律法规学习，熟悉流程，避免带来失误；2、加强工作人员廉政风险教育，落实工作责任制，避免人情世故带来影响公平公正的行为；3、加强社会监督，畅通举报渠道。
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社保所所长
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24
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粮食补助、农资补助等涉农资金发放
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37
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对上报的数据不履行检查职责，直接审批；或违反原则标准瞒报谎报耕地亩数，虚报冒领直补款。
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B
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1.加大宣传力度；2.召开两会时进行记录，代表签字；3.包村干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会研究通过；5.分配方案在政务公开栏公开；6.设立举报电话，接受社会监督。
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财政所所长
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38
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对下发数据审核上报不及时不准确。
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B
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财政所审核发放工作人员
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25
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物资采购分配
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39
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不按实际需要对办公物资进行采购，造成铺张浪费。
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B
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1.党政综合办公室委派专人到各科室进行实际查看；2.对物品入库及发放建立台帐；3.定期将物资采购分配情况在单位内部公开；4、镇成立财务监督小组。
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乡长
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40
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审批报账过程中弄虚作假。
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B
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财政所入账工作人员
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26
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农业承包合同签订
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41
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工作人员不能一次告知所需材料,故意刁难申请人；不严格审查或故意让虚假资料通过；现场监督检查不客观、公正。
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C
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1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、量化检查标准，执行回避制度，维护合同公开公正。
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农经站站长、乡农业承包项目工作人员
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27
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农村土地承包经营权流转监督检查
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42
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不按照规定和流程提供给申请人流转供求信息，在审批时故意刁难申请人，或者在检查中优亲厚友，对不符合条件的予以通过。
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C
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1、建立农村土地承包经营权流转信息库，及时公布流转供求信息，无偿提供流转合同业务指导和服务；2、监督检查中依法办事，严明律己。
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农经站站长、分管领导
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28
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集体资源项目招
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43
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没有经过党委会议讨论，擅自决定集体资源项目招投标。
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B
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1、按照承发包流程严格遵循程序组织；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督。
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分管领导
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投标
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29
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确定党员发展对象审批
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44
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对发展党员审批把关不严，将不符合条件的人员确定为发展对象。
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C
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1、采取保廉承诺、警示教育、风险提示2、严格把关3、召开党委会研究决定4、在镇政务公开栏进行公示
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组织员、党委副书记
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30
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党纪处分
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45
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调查取证不客观、不公正、不全面。
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B
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1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、 党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。
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纪委书记
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46
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擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事。
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B
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31
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人事任免
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47
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人员任免考核时，不客观公正反映被考核人情况，根据个人主观意见提出建议；违反《干部任免条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示。
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B
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1、加强人事干部的思想政治教育；2、严格执行《干部任免条例》要求，坚持民主推荐、任前公示、任前谈话等程序。
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乡党政班子、党委书记
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32
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重大动物疫病防治
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48
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重大动物疫病防控区域划分不合理，物资采购发放不到位；或者动物疫病、兽药饲料、畜产品质量安全监（检）测的结果受客观原因影响。
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C
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1、检测用试剂经各科室提出计划，报分管领导审核，主管领导批准后，由物资科统一采购，同事做好发放、领用、报损登记；2、管理人员认真做好采样、接样登记工作，做好检测数据的原始记录，复核时认真进行验证检测，确保数据的准确性；3、认真组织相关部门进行会议讨论。
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畜牧站站长
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49
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不组织相关部门进行会议讨论，或会议讨论流于形式。
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C
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33
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处理来信来访
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50
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未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；对收到的信访事项未及时转送、交办；应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。
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1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理；2、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
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信访办主任
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五星乡人民政府
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