安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年财政拨款收支总表
2.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年一般公共预算支出表
3.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年政府性基金预算支出表
5.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表
6.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年收支总表
7.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年收入总表
8.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年支出总表
9.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年政府采购支出表
10.安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。
（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。
（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。
（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作
规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠
纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育 事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
（五）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会
民主自治。
（六）、制定和组织实施镇村建设规划。
（七）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区水东镇 2020 年度部门预算包括镇本级预算，纳入宣州区水东镇 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：
。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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安徽省宣城市宣州区水东人民政府
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行政单位
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2
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……
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三、2020年度主要工作任务
（一）、抓好美丽新村建设。严格落实农村集体建设用地开发利用政策精神，以建设“小、 组、微、生”理念，在有条件的社区及院落开展农村集体建设用地整理工作，加强自然林盘和 景观的保护利用，提高村庄、村落和民居改造设计水平； 推进土地整理和现状整治项目的落地， 改善群众生产生活条件；抢抓农房改造建设的机遇，加快农房改造步伐，大力改善人居环境。
（二）、全面抓好脱贫攻坚工作。继续做好“一对一”帮扶，定期了解精准户养殖情况，认 真落实帮扶措施，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困社区基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶 机制，形成全镇上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。
（三）、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防 范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表 达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社 会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。
（四）、全力做好城镇环境治理工作。持续加大集镇环境治理工作力度，巩固“镇容镇貌示 范镇”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清扫保洁、户 外广告等的管理水平，全面提升镇域整体形象。
（五）、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多 元、合作共治，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两学一做”学习教育，深入 开展学习讨论，结合主题党日活动，利用微信、飞信等平台，继续开展“学党章党规”、系列 讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话 活动，规范组织生活，督导各支部开展党员量化考评工作。
（六）、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼 治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉 政宣传教育与党组织阵地建设、散居院落环境整治有机结合起来，进一步强化“三资”监管平 台建设，认真落实“三务”公开，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐 败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形 成齐抓共管的工作格局。
第二部分 2020年部门预算表
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2020年部门财政拨款收支总表
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单位名称:宣州区水东镇人民政府
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
5,105.45
|
一、一般公共服务支出
|
4,933.75
|
4,933.75
|
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其中:国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
67.64
|
67.64
|
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九、卫生健康支出
|
40.56
|
40.56
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障指出
|
63.50
|
63.50
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
5,105.45
|
本年支出小计
|
5,105.45
|
5,105.45
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|
上年结转
|
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结转下年
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|
一般公共预算
|
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一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
|
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国有资本经营预算
|
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|
收入总计
|
5,105.45
|
支出总计
|
5,105.45
|
5,105.45
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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2020年部门一般公共预算支出表
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单位名称:宣州区水东镇人民政府
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单位：万元
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功能分类科目
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预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
5,105.45
|
889.91
|
4,215.54
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
692.65
|
573.75
|
118.90
|
|
2010302
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
4,096.64
|
|
4,096.64
|
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
144.46
|
144.46
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
67.64
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.64
|
67.64
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
9.82
|
9.82
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
57.82
|
57.82
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
40.56
|
40.56
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
40.56
|
40.56
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
40.56
|
40.56
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
63.50
|
63.50
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
63.50
|
63.50
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.73
|
46.73
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.77
|
16.77
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区水东镇人民政府
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
889.9100
|
|
301
|
工资福利支出
|
748.0800
|
|
30101
|
基本工资
|
184.1500
|
|
30102
|
津贴补贴
|
170.4200
|
|
30103
|
奖金
|
15.3500
|
|
30107
|
绩效工资
|
19.5400
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
57.8200
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
35.4100
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.1500
|
|
30113
|
住房公积金
|
46.7300
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
213.5100
|
|
302
|
商品和服务支出
|
90.4800
|
|
30202
|
印刷费
|
1.0000
|
|
30204
|
手续费
|
0.2000
|
|
30205
|
水费
|
4.0000
|
|
30206
|
电费
|
20.0000
|
|
30207
|
邮电费
|
0.2000
|
|
30213
|
维修(护)费
|
1.0000
|
|
30226
|
劳务费
|
0.8000
|
|
30228
|
工会经费
|
4.5300
|
|
30229
|
福利费
|
0.3900
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.5000
|
|
30239
|
其他交通费用
|
43.8600
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
51.3500
|
|
30301
|
离休费
|
9.3700
|
|
30302
|
退休费
|
5.1500
|
|
30305
|
生活补助
|
6.3800
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
30.4500
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
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2020年部门政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
（宣州区水东镇人民政府无政府性基金）
|
2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区水东镇人民政府
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
5,105.45
|
一、一般公共服务支出
|
4,933.75
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
67.64
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
40.56
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
63.50
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
5,105.45
|
本年支出合计
|
5,105.45
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
5,105.45
|
支出总计
|
5,105.45
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
|
|
2020年部门收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区水东镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
5,105.45
|
|
5,105.45
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
4,933.75
|
|
4,933.75
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,933.75
|
|
4,933.75
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
692.65
|
|
692.65
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
4,096.64
|
|
4,096.64
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
144.46
|
|
144.46
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
|
67.64
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
67.64
|
|
67.64
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
9.82
|
|
9.82
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
57.82
|
|
57.82
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
63.50
|
|
63.50
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
63.50
|
|
63.50
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.73
|
|
46.73
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.77
|
|
16.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门各项收入预算情况。
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2020年部门支出预算总表
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单位名称:宣州区水东镇人民政府
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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5,105.45
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889.91
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4,215.54
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一般公共服务支出
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4,933.75
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718.21
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4,215.54
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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4,933.75
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718.21
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4,215.54
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2010301
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行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
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692.65
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573.75
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118.90
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2010302
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一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
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4,096.64
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4,096.64
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2010350
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事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
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144.46
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144.46
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社会保障和就业支出
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67.64
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67.64
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行政事业单位离退休
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67.64
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67.64
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2080501
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归口管理的行政单位离退休
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9.82
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9.82
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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57.82
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57.82
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卫生健康支出
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40.56
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40.56
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行政事业单位医疗
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40.56
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40.56
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2101101
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行政单位医疗
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40.56
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40.56
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住房保障支出
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63.50
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63.50
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住房改革支出
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63.50
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63.50
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2210201
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住房公积金
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46.73
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46.73
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2210202
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提租补贴
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16.77
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16.77
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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2020年部门政府采购支出表
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单位名称:宣州区水东镇人民政府
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单位：万元
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支出项目/政府采购项目名称
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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中高速复印件
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1.50
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1.50
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投影仪
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1.00
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1.00
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台式电脑
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6.80
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6.80
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碎纸机
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0.16
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0.16
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数码照相机
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0.30
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0.30
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扫描仪
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0.20
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0.20
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空调 柜式
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2.40
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2.40
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空调 分体
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1.20
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1.20
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电视机
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0.50
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0.50
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打印机
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1.50
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1.50
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传真机
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0.15
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0.15
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笔记本电脑
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1.00
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1.00
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2020年部门政府购买服务支出表
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单位名称:宣州区水东镇人民政府
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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年度
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
水东镇2020年财政拨款收支预算5105.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5105.45万元,无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入5105.45万元，无上年结转财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4933.75万元，占96.64%；社会保障和就业支出67.64万元，占1.31%；卫生健康支出40.56万元，占0.79%；住房保障支出63.5万元，占1.26%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
水东镇2020年一般公共预算拨款5105.45万元，比2019年预算拨款减少79.09元，减少1.53%，增长原因主要是预计2020年财政收入及支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4933.75万元，占96.64%；社会保障和就业支出67.64万元，占1.31%；卫生健康支出40.56万元，占0.79%；住房保障支出63.5万元，占1.26%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2020年预算5105.45万元,其中基本支出889.91万元，项目支出4215.54万元，基本支出比2019年预算增加82.87元，增长10.27%，基本支出增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出。项目支出减少161.96万元，减少3.70%，主要用于镇区及大景区项目建设。
2. “社会保障和就业”2020年预算67.64万元，主要用于是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。
3.“卫生健康支出”2020年预算40.56万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出和行政事业单位医疗支出。
4.“住房保障支出”2020年预算63.50万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
水东镇2020年一般公共预算基本支出889.91万元，其中：
工资福利支出748.08万元，主要包括：基本工资184.15万元、津贴补贴158.8万元、奖金15.35万元、绩效工资19.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.82万元、职工基本医疗保险缴费34.71万元、住房公积金46.73万元、公务员医疗补助缴费5.15万元,其他支出225.83万元等。
商品和服务支出120.48万元，主要包括：办公费12.00万元、工会经费4.53万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费14.50万元、其他支出89.06万元等。
对个人和家庭的补助21.35万元，主要包括：离休费9.83万元，退休费5.15万元、生活补助6.38万元，其他对个人和家庭的补助0.,01万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
水东镇2020年政府性基金预算拨款5105.45万元。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
水东镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，水东镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。水东镇2020年收支总预算5105.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入5105.45万元，支出包括：一般公共服务支出4933.75万元、社会保障和就业支出67.64万元、住房保障支出63.50万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
水东镇2020年收入预算5105.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5105.45万元，占100%，比2019年预算减少79.09万元，减少1.53%，减少原因主要是预计2020年财政收入支出减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
水东镇2020年支出预算5105.54万元，比2019年预算减少79.09万元，，减少原因主要是预计2020年收入减少，减少可用财力而安排支出减少。其中：基本支出889.91万元，占17.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4215.54万元，占82.57%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
水东镇2020年各单位政府采购预算总额270.77万元，为物业费支出198.50万元，劳务费购买支出3.60万元，交通协警购买支出6.96万元，办公设备买支出16.71万元，安全保护、保安服务费支出45万元。
（三）国有资产占有使用情况。
水东镇各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。
（四）绩效目标设置情况。
水东镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
水东镇人民政府
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