宣州区环保局2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1、宣州区环保局2019年财政拨款收支总表
2、宣州区环保局2019年一般公共预算支出表
3、宣州区环保局2019年一般公共预算基本支出表
4、宣州区环保局2019年政府性基金预算支出表
5、宣州区环保局2019年国有资本经营预算支出表
6、宣州区环保局2019年收支总表
7、宣州区环保局2019年收入总表
8、宣州区环保局2019年支出总表
9、宣州区环保局2019年政府采购支出表
10、宣州区环保局2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6、关于2019年收支预算总体情况说明
7、关于2019年收入预算情况说明
8、关于2019年支出预算情况说明
9、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订辖区内环境保护规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全区环境功能区划和指导乡镇开展环境规划编制工作；组织拟订并监督实施区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划；承办区政府环境保护日常工作。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3.管理和监督排污费的征收和使用；负责排污申报登记和排污许可证的核发与管理；做好全区主要污染物排放总量控制和总量减排考核等工作；负责全区环境保护目标责任制考核办法的制定及考核的组织协调工作。
4.协调环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好上级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
5.组织对辖区内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发项目进行环境影响评价工作；组织环境影响评价、“三同时”、竣工验收等环境管理制度的实施；审批限额内基本建设项目、技术改造项目及区域开发项目的环境影响评价文件；引进推广污染治理新技术、新工艺；培育和发展环保产业。
6.负责环境污染防治的监督管理。负责全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导辖区内的环境综合整治工作。
7.监督管理全区生态保护工作。负责区内自然保护区的区划、规划工作以及珍稀动植物种保护的申报工作；负责国家级生态建设示范区和生态区建设的规划、技术指导和参与协调工作；监督管理和指导乡镇环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，监督检查辖区内各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。
8.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9.负责辖区内环境监测统计、环境信息发布工作，建立环境监测制度，组织环境监测网络，指导企业开展环境监测工作。
10.负责组织开展环境保护科研工作，制定全区环境保护科技发展规划，组织申报国家和地方环境保护研究课题。
11.开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约区内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。
12.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区环保局2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
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|
1
|
宣州区生态环境分局本级
|
行政单位
|
|
2
|
宣城市宣州区环境保护局环境监察大队
|
公益一类事业单位
|
|
3
|
宣城市宣州区环境保护局环境监测站
|
公益一类事业单位
|
|
4
|
宣城市宣州区环境保护局宣州高新区分局
|
公益一类事业单位
|
|
5
|
宣城市宣州区环境保护局污染减排办公室
|
公益一类事业单位
|
|
6
|
宣城市宣州区环境保护局狸桥分局
|
公益一类事业单位
|
|
7
|
宣城市宣州区环境保护局黄渡分局
|
公益一类事业单位
|
|
8
|
宣城市宣州区环境保护局寒亭分局
|
公益一类事业单位
|
|
9
|
宣城市宣州区环境保护局水阳分局
|
公益一类事业单位
|
|
10
|
宣城市宣州区环境保护局孙埠分局
|
公益一类事业单位
|
区环境保护局设5个内设机构，分别为办公室、行政审批科、自然生态保护科、污染防治科（辐射安全管理科）、项目管理科（法制科），下设9个事业单位，分别为环境监察大队、环境监测站、宣州高新区分局、狸桥分局、孙埠分局、黄渡分局、水阳分局、寒亭分局、污染减排办公室。2018年末实有人数为65人，其中在编行政人员9人，事业人员45人，外单位借用1人，聘用10人。
三、2019年度主要工作任务
（一）坚持问题导向
紧盯目标任务，进一步分析大气、水、土壤污染防治行动薄弱环节，细化措施、精准施策，巩固污染防治攻坚战工作成果。加快重点项目推进，加强政策、经济等手段引导促进污染防治工作不断深入。
（二）持续推进整改
认真对照整改方案和整改清单，确保所有问题改彻底、改到位，要坚决杜绝出现“表面整改”、“假装整改”、“敷衍整改”。对整改时限为2020年的各项任务，制定各阶段整改任务计划，按时序进度完成阶段性目标，确保所有问题整改到位。
（三）加强部门联动
进一步健全联防联控机制，按照“政府负责、环保牵头、部门协作”的工作机制，落实主管部门主体责任，推进多部门协调配合的联动机制，坚持专项整治和长效管理相结合，不断增强工作实效。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1
宣州区环保局2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1260.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
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|
其中： 国库管理非税收入
|
300
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
1107.44
|
1107.44
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
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|
|
十三、交通运输支出
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
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|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
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|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
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|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
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|
二十二、其他支出
|
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|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
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|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1260.9
|
本年支出小计
|
1260.9
|
1260.9
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1260.9
|
支出总计
|
1260.9
|
1260.9
|
|
|
部门公开表2
|
宣州区环保局2019年一般公共预算支出表
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区环境保护局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
1,260.90
|
533.90
|
727.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,107.44
|
380.44
|
727.00
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
917.44
|
380.44
|
537.00
|
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
380.44
|
380.44
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
87.00
|
|
87.00
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
450.00
|
|
450.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
148.50
|
|
148.50
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
148.50
|
|
148.50
|
|
|
21103
|
污染防治
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2110301
|
大气
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
21104
|
自然生态保护
|
31.50
|
|
31.50
|
|
|
2110401
|
生态保护
|
31.50
|
|
31.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
43.85
|
43.85
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.07
|
12.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
宣州区环保局2019年一般公共预算基本支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区环境保护局
|
单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
533.9
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
510.91
|
|
|
30101
|
基本工资
|
162.87
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
150.55
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.57
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
38.45
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
70.29
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
25.82
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.43
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
43.85
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.08
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
21.56
|
|
|
30201
|
办公费
|
10.80
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.26
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.26
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.24
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.43
|
|
|
30302
|
退休费
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
部门公开表4
|
宣州区环保局2019年政府性基金预算支出表
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
说明：“宣州区环保局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣州区环保局2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
说明：“宣州区环保局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
部门公开表6
|
宣州区环保局2019年收支总表
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区环境保护局
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1260.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.29
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
27.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
1107.44
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1260.9
|
本年支出小计
|
1260.9
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1260.9
|
支出总计
|
1260.9
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
1,260.90
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
70.29
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
70.29
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
70.29
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
27.25
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
27.25
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
27.25
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
|
1,107.44
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
|
917.44
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
|
380.44
|
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
|
87.00
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
|
450.00
|
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
|
148.50
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
|
148.50
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
21104
|
自然生态保护
|
|
31.50
|
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2110401
|
生态保护
|
|
31.50
|
|
|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
|
55.92
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
55.92
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
43.85
|
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2210202
|
提租补贴
|
|
12.07
|
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注：本表反映部门各项收入预算情况。
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部门公开表8
宣州区环保局2019年支出预算总表
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单位名称:宣城市宣州区环境保护局
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
|
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合计
|
1,260.90
|
533.90
|
727.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,107.44
|
380.44
|
727.00
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
917.44
|
380.44
|
537.00
|
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
380.44
|
380.44
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
87.00
|
|
87.00
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
450.00
|
|
450.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
148.50
|
|
148.50
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
148.50
|
|
148.50
|
|
|
21102
|
污染防治
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2110301
|
大气
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
21104
|
自然生态保护
|
31.50
|
|
31.50
|
|
|
2110401
|
生态保护
|
31.50
|
|
31.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
43.85
|
43.85
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.07
|
12.07
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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部门公开表9
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宣州区环保局2019年部门政府采购支出表
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|
支出项目/
/政府采购项目名称
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合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
26.00
|
26.00
|
|
|
|
|
紫外分光光度计
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
无人机
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
通风橱
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
台式机
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
十万方之一天平
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
打印机
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
超纯水制水机
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
测定固定源SO2动态气体发生器
|
14.50
|
14.50
|
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|
部门公开表10
|
宣州区环保局2019年部门政府购买服务支出表
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|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
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说明“宣州区环保局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区环保局2019年财政拨款收支预算1260.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1260.90万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1260.90万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：节能环保支出1107.44万元，占88%； 社会保障和就业支出70.29万元，占6%；卫生健康支出27.25万元，占2%；住房保障支出55.92万元，占4%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区环保局2019年一般公共预算拨款1260.90万元，比2018年预算拨款减少447.1万元，减少35%，原因是今年环保局不再是秸秆禁烧和综合利用的牵头单位，也无此项经费支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出1107.44万元，占88%；社会保障和就业支出70.29万元，占6%；卫生健康支出27.25万元，占2%；住房保障支出55.92万元，占4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算70.29万元，比2018年预算增加5.3万元，增长8%，增长原因主要是单位人员增加，支付的养老保险增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算27.25万元，比2018年预算增加2.59万元，增长10%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）2019年预算380.44万元，与2018年预算379.63万元基本持平。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）2019年新增预算87.00万元，主要用于保障局机关和所属二级机构正常运转的基本支出。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算450万元，比2018年预算增加273.8万元，增加155%，主要是增加了第二次全国污染源普查经费
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019年预算148.5万元，比2018年预算减少14.5，减少10%，减少原因是厉行节约，减少开支。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算5万元，比2018年预算减少20万元，是因为2019年有些支出项目有调整。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算5万元，与2018年预算持平。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）2019年预算31.5万元，比2018年预算减少7.5万元，减少24%，减少原因是厉行节约，减少开支。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算43.85万元，比2018年预算增加1.94万元，增长4%，增长原因主要是在职职工工资增长调整住房公积金缴费基数增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算12.07万元，比2018年预算增加0.96万元，增长0.8%，增长原因主要是在职职工工资增长调整提租补贴。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区环保局2019年一般公共预算基本支出533.90万元，其中：
工资福利支出510.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.43万元，主要包括退休费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区环保局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区环保局2019年收支总预算1260.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区环保局2019年收入预算1260.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1260.90万元，占100%，比2018年预算拨款减少447.1万元，减少35%，减少原因是今年环保局不再是秸秆禁烧和综合利用的牵头单位，也无此项经费支出。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区环保局2019年支出预算1260.90万元，比2018年预算减少447.1万元，减少35%，减少原因是今年环保局不再是秸秆禁烧和综合利用的牵头单位，也无此项经费支出。其中，基本支出533.9万元，占42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出727万元，占58%，主要用于第二次污染源普查经费及自然生态保护、污染防治方面的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无
（二）机关运行经费
宣州区环保局2019年机关运行经费财政拨款预算43.65万元，比2018年增加4.74万元，增加10%，增加原因是由于人员及办公费用增多。主要用于保障局机关及二级机构办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
宣州区环保局2018年政府采购预算总额26万元。 其中：政府采购货物预算26万元，
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年底，宣州区环保局共有车辆6辆，全部属于执法执勤用车。
单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备无。
2019年无购置公务用车计划。没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（五）绩效目标设置情况
宣州区环保局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区生态环境分局
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