宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区烟草发展局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算情况
第一部分 宣城市宣州区烟草发展局概况
一、部门职责
宣城市宣州区烟草发展局是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。
二、机构设置
宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算只含本级，无下属二级机构。
纳入宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣城市宣州区烟草发展局本级
|
|
2
|
无
|
第二部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,712.24
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
15.99
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
8.07
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
1,674.42
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
13.76
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,712.24
|
本年支出合计
|
58
|
1,712.24
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1,712.24
|
总计
|
65
|
1,712.24
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,712.24
|
1,712.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,674.42
|
1,674.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
1,674.42
|
1,674.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
136.95
|
136.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
94.71
|
94.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1,442.76
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.38
|
3.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,712.24
|
269.48
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
136.95
|
136.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
94.71
|
94.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1,442.76
|
0.00
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.38
|
3.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,712.24
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
1,674.42
|
1,674.42
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,712.24
|
本年支出合计
|
55
|
1,712.24
|
1,712.24
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,712.24
|
总计
|
60
|
1,712.24
|
1,712.24
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：
万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,712.24
|
269.48
|
1,442.76
|
1,712.24
|
269.48
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
15.99
|
15.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
1,674.42
|
231.66
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
136.95
|
136.95
|
0.00
|
136.95
|
136.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
94.71
|
94.71
|
0.00
|
94.71
|
94.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,442.76
|
0.00
|
1,442.76
|
1,442.76
|
0.00
|
1,442.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
13.76
|
13.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.38
|
3.38
|
0.00
|
3.38
|
3.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
188.92
|
302
|
商品和服务支出
|
69.32
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
49.57
|
30201
|
办公费
|
8.25
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
28.29
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
24.34
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
7.23
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
14.50
|
30205
|
水费
|
0.91
|
310
|
资本性支出
|
3.01
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
15.99
|
30206
|
电费
|
1.13
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.24
|
31002
|
办公设备购置
|
2.31
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.71
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.68
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.55
|
30211
|
差旅费
|
5.50
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
19.02
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
2.35
|
30213
|
维修(护)费
|
4.02
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
12.07
|
30214
|
租赁费
|
0.50
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.23
|
30215
|
会议费
|
2.39
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
8.18
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
6.83
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.38
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
4.95
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
5.06
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
8.23
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.27
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.13
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.41
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
197.15
|
公用经费合计
|
72.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区烟草发展局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣城市宣州区烟草发展局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1712.24万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1712.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计均增加210.99万元，增长13.37%，主要原因：一是追加了2017年度烟叶生产有功人员奖励、2017年度种烟村干部考核奖励；二是增加了2018年度种烟村干部考核奖励。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1712.24万元，其中：财政拨款收入1712.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1712.24万元，其中：基本支出269.48万元，占15.74%；项目支出1442.76万元，占84.26%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1712.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1712.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加210.99万元，增长13.37%，主要原因：一是追加了2017年度烟叶生产有功人员奖励、2017年度种烟村干部考核奖励；二是增加了2018年度种烟村干部考核奖励。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1712.24万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加210.99万元，增长13.37%。主要原因：一是追加了2017年度烟叶生产有功人员奖励、2017年度种烟村干部考核奖励；二是增加了2018年度种烟村干部考核奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1712.24万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.99万元，增长13.37%。主要原因：一是追加了2017年度烟叶生产有功人员奖励、2017年度种烟村干部考核奖励；二是增加了2018年度种烟村干部考核奖励。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1712.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.99万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出8.07万元，占0.47；农林水（类）支出1674.42万元，占97.79%；住房保障（类）支出13.76万元，占0.81%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1763.38万元，支出决算为1712.24万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是取消了2018年度烟叶生产有功人员奖励。其中:基本支出269.48万元，占15.74%；项目支出1442.76万元，占84.26%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的原因主要是一在职干部离岗创业减少了支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政事务（项）。年初预算为136.95万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的100，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为93.45万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员增资。
5．农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为1495.1万元，支出决算为1442.76万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数。主要原因是取消了2018年度烟叶生产有功人员奖励。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初提预算数的100%，决算数等于预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出269.48万元，其中人员经费197.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费72.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区烟草发展局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
宣城市宣州区烟草发展局本级（无所属二级机构）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为2.4万元，与上年持平。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城市宣州区烟草发展局政府采购支出总额21.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额21.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的14.89%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣城市宣州区烟草发展局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宣城市宣州区烟草发展局在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。绩效自评表：无。
3.部门评价项目绩效评价结果。
宣城市宣州区烟草发展局在2018年度部门决算中公开0个项目绩效评价结果。绩效评价表：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 宣城市宣州区烟草发展局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
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合 计
|
16.2
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16.1
|
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因公出国（境）费
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0
|
0
|
|
公务接待费
|
6.9
|
6.83
|
|
公务用车购置及运行费
|
9.3
|
9.27
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
9.3
|
9.27
|
|
公务用车购置
|
0
|
0
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区烟草发展局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.2万元，支出决算为16.1万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位公务接待次数。我局无下属单位，故以上数字已全面反映了本部门“三公”经费支出情况。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区烟草发展局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.83万元，占42.42%；公务用车购置及运行费支出决算9.27万元，占57.58/%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度持平。
2.公务接待费支出6.83万元, 与2017年度决算相比，减少0.07万元，下降1%，下降的原因是减少了接待次数。2018年宣城市宣州区烟草发展局国内公务接待共97批次（其中外事接待0批次），756人次（其中外事接待0人次），主要是用于乡镇、村及烟农接待以及招商引资工作中招商对象（含项目合作单位）的接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出9.27万元，与2017年度决算相比，减少0.12万元，下降1.28%，下降的原因是减少公车使用次数。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于单位职工下乡开展各项工作，领导开展招商引资、联系项目外出等。2018年末，宣城市宣州区烟草发展局（无下属二级机构）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式：宣城市宣州区烟草发展局办公室电话：0563-3023057
2019年9月2日
宣州区烟草产业发展中心
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