中共宣城市宣州区委办公室

2018年度部门决算

2019年9月

目  录

 

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算情况

 

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作开展调查研究，提供决策咨询服务，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿等文稿。

（三）负责区委各类会议和区委常委集体活动的组织安排和服务保障工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和督促落实工作。

（四）负责区委值班工作，综合及时反映各类重要信息。

（五）负责对省委、市委和区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（六）负责省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（七）负责全区密码通讯和密码管理工作。

（八）负责省委、市委领导同志来区活动的组织安排和服务工作；做好省委有关部门和区外党委系统有关负责同志因公来区的接待安排等工作。

（九）负责协调区委督查室、区政府督办室有关工作。

（十）负责全区党办系统业务指导和培训等工作。

（十一）承担区委交办的有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算只包括本级决算，没有下属机构。人员编制49人，其中机关编制34名，事业单位编制15名；年末实有人数39人。机关事业单位共有离退休人员30人，其中离休1人，退休29人。

纳入中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委办公室本级

 

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：宣州区委办公室				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入		699.00	一、一般公共服务支出		543.20
其中：政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
二、上级补助收入			三、国防支出
三、事业收入			四、公共安全支出
四、经营收入			五、教育支出
五、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
六、其他收入			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		88.40
			九、医疗卫生与计划生育支出		28.87
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		38.52
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		699.00	本年支出合计		699.00
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金
			年末结转和结余
			其中：项目支出结转和结余
总计		699.00	总计		699.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差，以下表格同此。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：宣州区委办公室								金额单位：万元
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		451.48	302	商品和服务支出	153.43 115153.43	310	资本性支出	34.83
30101	基本工资		128.24	30201	办公费	17.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		112.16	30202	印刷费	3.62	31002	办公设备购置	8.76
30103	奖金		20.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		19.95	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		5.63	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		47.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	26.07
30109	职业年金缴费		6.71	30207	邮电费	10.10	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		22.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		4.35	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		5.20	30211	差旅费	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		50.43	30212	因公出国（境）费用	1.79	31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.6	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		27.68	30214	租赁费	3.15	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		59.26	30215	会议费	3.43	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		11.27	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		7.72	30217	公务招待费	6.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		23.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		9.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	11.42	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24.42	31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		1.31	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	9.95	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		6.43	30239	其他交通费用	20.43	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	21.16	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			510.73	公用经费合计					188.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宣州区委办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宣州区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

 

第三部分 中共宣城市宣州区委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计699万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计699万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少50.61万元，下降6.8%，主要原因是行政单位离退休费比去年减少，2017年10月开始实行机关事业单位养老保险制度改革，1到9月的退休费是各单位自己列支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计699万元，其中：财政拨款收入699万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计699万元，其中：基本支出699万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计699万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计699万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少50.61万元，下降6.8%，主要原因是行政单位离退休费比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入699万元，全部是财政拨款收入，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少50.61万元，下降6.8%。主要原因是行政单位离退休费比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出699万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.61万元，下降6.8%。主要原因是行政单位离退休费比去年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出699万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.2万元，占77.7%;社会保障和就业（类）支出88.4万元，占12.6%；医疗卫生和计划生育支出28.87万元，占4.1%；住房保障（类）支出38.52万元，占5.6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.14万元，支出决算为699万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照省委机要局规定的市县机要局基础设施标准化建设项目当年因设计等工作未开展。其中:基本支出699万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.81万元，支出决算为320.87万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据宣区编[2008]36号文件规定，区扶贫开发领导小组办公室（现更名为宣城市宣州区扶贫开发局）2018年6月划入区委办公室，其人员经费和日常公用经费均相应增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为326.85万元，支出决算为188.27万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照省委机要局规定的市县机要局基础设施标准化建设项目当年因设计等工作未开展。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.06万元，主要原因是2018年6月区扶贫开发领导小组办公室（现更名为宣城市宣州区扶贫开发局）划入区委办公室，后期追加了日常公用经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为39.23万元，超出预算28.19万元，完成年初预算的255.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减情况。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0 万元，支出决算为6.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休职业年金缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减情况。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减情况。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是单位发生人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出699万元，其中人员经费510.73万元，占73.1%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费188.26万元，占26.9%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区委办公室2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出188.26万元，比2017年增加91.32万元，增长94.2%，主要原因一是购买机要通信设备；二是区扶贫办划入，日常公用经费增加。。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，中共宣城市宣州区委办公室政府采购支出总额8.76万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的41.8%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的41.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共宣城市宣州区委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备也是0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣州区委办公室项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2018年度本单位无财政批复绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。