目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣州区委办公室2018年收支预算总表

2. 宣州区委办公室2018年收入预算总表

3. 宣州区委办公室2018年支出预算总表

4. 宣州区委办公室2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣州区委办公室2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣州区委办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣州区委办公室2018年政府性基金预算收支预算表

8. 宣州区委办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

9. 宣州区委办公室2018年“三公经费”预算情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作开展调查研究，提供决策咨询服务，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿等文稿。

（三）负责区委各类会议和区委常委集体活动的组织安排和服务保障工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和督促落实工作。

（四）负责区委值班工作，综合及时反映各类重要信息。

（五）负责对省委、市委和区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（六）负责省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（七）负责全区密码通讯和密码管理工作。

（八）负责省委、市委领导同志来区活动的组织安排和服务工作；做好省委有关部门和区外党委系统有关负责同志因公来区的接待安排等工作。

（九）负责协调区委督查室、区政府督办室有关工作。

（十）负责全区党办系统业务指导和培训等工作。

（十一）承担区委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

宣州区委办公室2018年度纳入部门纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、2018年度主要工作任务

2018年区委办将坚决贯彻习近平总书记“五个坚持”要求，在区委、区政府的坚强领导下，按照“高标高质高效、致诚致实致新”办训要求，务实作风、创新突破、真抓实干，进一步提升“三服务”能力和水平。主要做好久个方面工作：

（一）提升以文辅政水平。围绕区委中心工作和全区发展大局，切实抓好文字材料工作。强化精品意识和效率意识，突出文稿质量，提高辅政水平，在求新、求深、求实、求精上下功夫，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。

（二）抓好信息编撰工作。健全完善“四个一”信息工作机制，围绕领导思路、发展重点、民生焦点，切实抓好信息的采集、编写，做到按时编印下发、及时向上报送，确保信息的高质量、实效性，当好重大决策的“参谋”、工作落实的“推手”、反映社情民意的“渠道”。

（三）加强调查研究工作。聚焦推动高质量发展、全面深化改革、社会民生改善等区委中心工作，继续深入基层、沉到一线开展调查研究活动，加强调研成果运用，为区委决策提供可靠依据，为基层一线解决实际问题。

（四）强化督查督办职责。开展对全区各地各部门督查工作机构设置和人员配备情况的督查。加强对中央重要会议精神和重大决策部署的督查，确保上级政令畅通、决策生效；抓好区委重要决策部署的贯彻落实。强化对市委、区委领导批示交办事项的督办落实。围绕区委关注的重点问题、决策落实中难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研，发挥决策参谋作用。

（五）提高服务保障能力。始终站在服务全区大局的高度，坚持规范化、制度化、科学化，抓好公文起草、审核、装订、收发、传阅、归档等各个环节工作，有力保障区委决策的贯彻落实。严格落实中央和省委、市委、区委相关规定，勤俭高效完成各类会议和接待的服务保障任务，严格执行公务用车使用制度。

（六）发挥综合协调作用。统筹好全区性会议及领导重要活动，加强同市委办，区人大办、政府办、政协办和各板块、各部门的联系沟通，做到纵向协调妥当归范、横向协调周密完善、内部协调充分到位、外部协调积极稳妥。按照既勤俭节约、又规范高效的原则，做好上级部门、兄弟市县各级领导的调研考察接待工作。

（七）做好联系帮扶工作。结合脱贫攻坚和文明创建等工作，深入联系村和社区，开展有计划、有目的调研走访慰问活动，帮助村（社区）及其群众解决生产生活中的实际困难，推动联系村（社区）经济社会跨越发展，确保帮扶的贫困村今年如期出列。

（八）加强自身内部管理。进一步健全完善内控制度管理，以制度规范用权、用人、用钱，加强对权力运行的监督和制约。严格执行办公用房、公务接待、物资采购、公车改革、刊物管理、财务管理等有关规定。

（九）落实全面从严治党要求。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合单位实际，贯穿严实标准，突出问题导向，加强分类指导，注重统筹兼顾，把全面从严治党的要求落实到每名党员，确保各类教育活动扎实推进、取得实效。严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定和实施细则精神及省市区有关规定，深入推进党风廉政建设，让廉政勤政成为办公室全体成员的文化自觉，努力打造领导满意、部门满意、基层满意、群众满意的示范机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                                                       部门公开表1

宣州区委办公室 2018年收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入		748.14	一、一般公共服务支出		625.66
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
事业收入			六、科学技术支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出		54.12
附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出
其他			十、医疗卫生与计划生育支出		28.87
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		39.49
			二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计		748.14	二十二、预备费
上年结余收入			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出
			本年支出合计		748.14
			结转下年
收入总计		748.14	支出总计		748.14
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

宣州区委办公室2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	748.14		748.14
201	一般公共服务支出	625.66		625.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.66		625.66
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	298.81		298.81
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	326.85		326.85
208	社会保障和就业支出	54.12		54.12
20805	行政事业单位离退休	54.12		54.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04		11.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08		43.08
210	医疗卫生与计划生育支出	28.87		28.87
21011	行政事业单位医疗	28.87		28.87
2101101	行政单位医疗	28.87		28.87
221	住房保障支出	39.49		39.49
22102	住房改革支出	39.49		39.49
2210201	住房公积金	27.84		27.84
2210202	提租补贴	11.65		11.65
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开3

宣州区委办公室2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	748.14	421.29	326.85
201	一般公共服务支出	625.66	298.81	326.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.66	298.81	326.85
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	298.81	298.81
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	326.85		326.85
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12
20805	行政事业单位离退休	54.12	54.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08
210	医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87
221	住房保障支出	39.49	39.49
22102	住房改革支出	39.49	39.49
2210201	住房公积金	27.84	27.84
2210202	提租补贴	11.65	11.65
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开4

宣州区委办公室2018年财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	625.66	625.66
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	748.14	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	748.14	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	748.14	八、社会保障和就业支出	54.12	54.12
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	28.87	28.87
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	39.49	39.49
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	748.14	支出总计	748.14	748.14
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣州区委办公室2018年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计		基本支出		项目支出
	合计	748.14		421.29		326.85
201	一般公共服务支出	625.66		298.81		326.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.66		298.81		326.85
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	298.81		298.81
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	326.85				326.85
208	社会保障和就业支出	54.12		54.12
20805	行政事业单位离退休	54.12		54.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04		11.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08		43.08
210	医疗卫生与计划生育支出	28.87		28.87
21011	行政事业单位医疗	28.87		28.87
2101101	行政单位医疗	28.87		28.87
221	住房保障支出	39.49		39.49
22102	住房改革支出	39.49		39.49
2210201	住房公积金	27.84		27.84
2210202	提租补贴	11.65		11.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣州区委办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称
	合计		421.29
301	工资福利支出		359.29
30101	基本工资		114.50
30102	津贴补贴		103.89
30103	奖金		9.54
30107	绩效工资		4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43.08
30110	职工基本医疗保险缴费		24.28
30111	公务员医疗补助缴费		4.59
30113	住房公积金		27.84
30199	其他工资福利支出		27.50
302	商品和服务支出		43.94
30201	办公费		9.90
30228	工会经费		2.70
30229	福利费		0.27
30231	公务用车运行维护费		12.00
30239	其他交通费用		19.07
303	对个人和家庭的补助		18.06
30301	离休费		10.41
30302	退休费		4.59
30305	生活补助		2.43
30399	其他对个人和家庭的补助		0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            部门公开表7

 

宣州区委办公室2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。

 

                                                                                                     部门公开表8

宣州区委办公室2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。

 

 

 

部门公开表9

宣州区委办公室2018年部门“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	19.1
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	7.1
公务用车购置及运行费	12.00
其中：公务用车运行费	12.00
公务用车购置费	0.00

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区委办公室2018年财政拨款收支预算748.14万元。全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：当年财政拨款收入748.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务625.66万元，占83.6%；社会保障和就业支出54.12万元，占7.2%；医疗卫生支出28.87万元，占3.86%；住房保障支出39.49万元，占5.34%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区委办公室2018年一般公共预算拨款748.14万元，比2017年预算拨款增加252.39万元，增长33.73%，增长原因一、增人增资、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出相应略有增加。二、按上级部门要求增加的市县党政密码主渠道换装工作及基础设施标准化、规划化建设工作费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出625.66万元，占83.6%；社会保障和就业支出54.12万元，占7.2%；医疗卫生支出28.87万元，占3.86%；住房保障支出39.49万元，占5.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算625.66万元，比2017年预算增加245.91万元，增长39%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资及按上级部门要求增加的款项等。其中:“行政运行”预算298.81万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算326.85万元，主要用于办公室相关事务方面的项目支出。

 2.“社会保障和就业”2018年预算54.12万元，比2017年预算增加4.35万元，增长8%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算11.04万元，主要用于单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老”预算43.08万元，主要用于机关事业单位养老金支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算28.87万元，比2017年预算增加15.49万元，增长53.65%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算39.49万元，比2017年预算增加2.57万元，增长6.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算27.84万元，“提租补贴”预算11.65万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区委办公室2018年一般公共预算基本支出421.29万元，其中：

工资福利支出359.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.06万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区委办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区委办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区委办公室2018年收支总预算748.14万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区委办公室2018年收入预算748.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2017年预算拨款增加252.39万元，增长33.73%，增长原因一、增人增资、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出相应略有增加。二、按上级部门要求增加的市县党政密码主渠道换装工作及基础设施标准化、规划化建设工作费用。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区委办公室2018年支出预算748.14万元，比2017年预算增加252.39万元，增长33.73%，增长原因主要是一、增人增资、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出相应略有增加。二、按上级部门要求增加的市县党政密码主渠道换装工作及基础设施标准化、规划化建设工作费用。

九、关于“三公经费”支出情况表说明

2018年，“三公”经费财政拨款预算数为19.1万元，比2017年预算减少0.1万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算370.79万元，主要用于保障办公室日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。。

（二）政府采购情况。

宣州区委办公室2018年各单位政府采购预算总额5.21万元均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

宣州区委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算没有安排购置公务用车。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。