水东镇人民政府
| 索引号： | 11341703003249952J/202102-00059 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 水东镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 水东镇2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-02-01 | 发布日期： | 2021-02-01 |
| 索引号： | 11341703003249952J/202102-00059 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 水东镇人民政府 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 水东镇2021年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-02-01 |
| 发布日期： | 2021-02-01 |
2021年02月
第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府单位概况
1.主要职能
2.机构设置及人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.2021年财政拨款收支总表
2.2021年一般公共预算支出表
3.2021年一般公共预算基本支出表
4.2021年政府性基金预算支出表
5.2021年国有资本经营预算支出表
6.2021年收支总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年政府采购支出表
10.2021年政府购买服务支出表
11.2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
位概况
一、主要职能
管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。
（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。
（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。
（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作
规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠
纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生
、科技、民政、广播电视、文化、体育 事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
（五）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度
建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（六）、制定和组织实施镇村建设规划。
（七）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，宣城市宣州区水东镇人民政府2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算
，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表
。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣州区水东镇人民政府 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）、抓好美丽新村建设。严格落实农村集体建设用地开发利用政策精神，以建设“小、 组、微、生”理念，在有条件的社区及院落开展农村集体建设用地整理工作，加强自然林盘和 景观的保护利用，提高村庄、村落和民居改造设计水平； 推进土地整理和现状整治项目的落地， 改善群众生产生活条件；抢抓农房改造建设的机遇，加快农房改造步伐，大力改善人居环境。
（二）、全面抓好脱贫攻坚工作。继续做好“一对一 ”帮扶，定期了解精准户养殖情况，认 真落实帮扶措施
，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困社区基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶 机制，形成全镇上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。
（三）、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防 范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表 达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社 会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。
（四）、全力做好城镇环境治理工作。持续加大集镇环境治理工作力度，巩固“镇容镇貌示 范镇”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度
，提高清扫保洁、户 外广告等的管理水平，全面提升镇域整体形象。
（五）、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多 元、合作共治
，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两
学一做”学习教育，深入 开展学习讨论，结合主题党日活动，利用微信、飞信等平台，继续开展“学党章党规”、系列 讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话 活动
，规范组织生活，督导各支部开展党员量化考评工作。
（六）、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼 治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉 政宣传教育与党组织阵地建设、散居院落环境整治有机结合起来，进一步强化“三资 ”监管平 台建设，认真落实“三务”公开，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐 败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形 成齐抓共管的工作格局
。
单位公开表一:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年财政拨款收支总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨 款 |
国有资本经营预算 拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服务支出 |
4411.94 |
4411.94 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收 入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
4702.97 |
本年支出小计 |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4702.97 |
支出总计 |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
单位公开表二:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
18.02 |
0 |
单位公开表三:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
849.5 |
|
30101 |
基本工资 |
198.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.11 |
|
30103 |
奖金 |
16.58 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.39 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.2 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.69 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
258.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.05 |
|
30228 |
工会经费 |
5.01 |
|
30229 |
福利费 |
0.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.32 |
|
30301 |
离休费 |
9.37 |
|
30302 |
退休费 |
5.2 |
|
30305 |
生活补助 |
6.3 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
|
|
合计 |
909.87 |
单位公开表四:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
单位公开表五:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区水东镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
单位公开表六:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收支总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服务支出 |
4411.94 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.73 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
104 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
4702.97 |
本年支出小计 |
4702.97 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4702.97 |
支出总计 |
4702.97 |
单位公开表七:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收入预算总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨 款收入 |
国有资本经营预算 拨款收入 |
财政专户管理非税 收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
0 |
4411.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 事务 |
4210.8 |
0 |
4210.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） |
931.06 |
0 |
931.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构 事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
0 |
9.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
0 |
51.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
0 |
18.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
4702.97 |
|
4702.97 |
|
|
|
|
单位公开表八:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年支出预算总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
18.02 |
0 |
|
|
合计 |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
单位公开表九:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府采购支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
401.33 |
401.33 |
|
|
|
|
电视机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
律师费 |
2 |
2 |
|
|
|
|
扫描仪 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
空调挂式 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
投影仪 |
1 |
1 |
|
|
|
|
物业费 |
300 |
300 |
|
|
|
|
打印机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
笔记本电脑 |
1 |
1 |
|
|
|
|
台式电脑 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
城管执法用车 |
12 |
12 |
|
|
|
|
空调柜式 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
传真机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
国税聘用人员工资 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
中高速复印机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
数码照相机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
协警 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
安保服务 |
60 |
60 |
|
|
|
|
碎纸机 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
单位公开表十:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府购买服务支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止 时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区水东镇人民政府预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
单位公开表十一:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年项目支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
|||||
|
集镇建设支出专项工 作经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2851 |
2851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
秸秆禁烧 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人大日常事物支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农办动物防疫 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
统计支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利日常运转经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府运行经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
399.74 |
399.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农办一枝黄花 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
党委运行经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
191.04 |
191.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环保支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
办公室经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
190.22 |
190.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全生产 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫计部门 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农产品检测 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3793.1 |
3793.1 |
|
|
|
|
|
|
|
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年财政拨款收支预算4702.97万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4702.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4702.97万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4411.94万元，占93.81%；社会保障和就业支出71.73万元，占1.53%；卫生健康支出45.59万元，占0.97%；农林水支出104万元，占2.21%；住房保障支出
69.71万元，占1.48%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算拨款4702.97万元，比2020年预算拨款减少402.48万元，下降7.88%，主要原因：预计2021年财政收入及支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出4411.94万元，占93.81%；社会保障和就业支出71.73万元，占1.53%；卫生健康支出45.59万元，占0.97%；农林水支出104万元，占
2.21%；住房保障支出69.71万元，占1.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算1.8万元，比2020年预算增加1.80万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年没有做此科目的预算。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算931.06万元，比2020年预算
增加238.41万元，增长34.42%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算3279.74万元，比2020年预算增加3279.74万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预
算和2020年预算录入的科目有变动。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年预算8.3万元，比2020年预算增加8.30万元，增长100.00%，增长原因主要是 2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算191.04万元，比2020年预算增加191.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
（款）行政单位离退休（项）2021年预算9.82万元，比
2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是离退休人员变动小。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算61.91万元，比2020年预算增加4.09万元，增长7.07%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。
单位医疗（项）2021年预算45.59万元，比2020年预算增
加5.03万元，增长12.40%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。
（项）2021年预算54万元，比2020年预算增加54.00万元
，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
）2021年预算50万元，比2020年预算增加50.00万元，增
长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
积金（项）2021年预算51.69万元，比2020年预算增加
4.96万元，增长10.61%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，公积金增加。
贴（项）2021年预算18.02万元，比2020年预算增加
1.25万元，增长7.45%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，在职人数变动，提租补贴增加。
三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算基本支出909.87万元。其中：
工资福利支出849.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出39.05万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助21.32万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收支总预算4702.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出
、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收入预算4702.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入
4702.97万元，占100.00%，比2020年预算减少402.48万元，下降7.88%，下降原因主要是预计2020年财政收入支出减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年支出预算4702.97万元，比2020年预算减少402.48万元，下降
7.88%，下降原因主要是预计2020年收入减少，减少可用财力而安排支出减少。其中，基本支出909.87万元，占19.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出3793.1万元，占80.65%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
（1）项目概述。对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。
（2）立项依据。基础设施进行治理整顿和完善。
（3）起止时间。2021全年。
（4）项目内容。加快镇区道路建设和基础设施建设
，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。
（5）年度预算安排。2851万元。
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入
、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费
、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用
经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年02月
第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府单位概况
1.主要职能
2.机构设置及人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.2021年财政拨款收支总表
2.2021年一般公共预算支出表
3.2021年一般公共预算基本支出表
4.2021年政府性基金预算支出表
5.2021年国有资本经营预算支出表
6.2021年收支总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年政府采购支出表
10.2021年政府购买服务支出表
11.2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
位概况
一、主要职能
管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。
（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。
（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。
（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作
规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠
纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生
、科技、民政、广播电视、文化、体育 事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
（五）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度
建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（六）、制定和组织实施镇村建设规划。
（七）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，宣城市宣州区水东镇人民政府2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算
，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表
。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣州区水东镇人民政府 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）、抓好美丽新村建设。严格落实农村集体建设用地开发利用政策精神，以建设“小、 组、微、生”理念，在有条件的社区及院落开展农村集体建设用地整理工作，加强自然林盘和 景观的保护利用，提高村庄、村落和民居改造设计水平； 推进土地整理和现状整治项目的落地， 改善群众生产生活条件；抢抓农房改造建设的机遇，加快农房改造步伐，大力改善人居环境。
（二）、全面抓好脱贫攻坚工作。继续做好“一对一 ”帮扶，定期了解精准户养殖情况，认 真落实帮扶措施
，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困社区基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶 机制，形成全镇上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。
（三）、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防 范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表 达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社 会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。
（四）、全力做好城镇环境治理工作。持续加大集镇环境治理工作力度，巩固“镇容镇貌示 范镇”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度
，提高清扫保洁、户 外广告等的管理水平，全面提升镇域整体形象。
（五）、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多 元、合作共治
，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两
学一做”学习教育，深入 开展学习讨论，结合主题党日活动，利用微信、飞信等平台，继续开展“学党章党规”、系列 讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话 活动
，规范组织生活，督导各支部开展党员量化考评工作。
（六）、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼 治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉 政宣传教育与党组织阵地建设、散居院落环境整治有机结合起来，进一步强化“三资 ”监管平 台建设，认真落实“三务”公开，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐 败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形 成齐抓共管的工作格局
。
单位公开表一:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年财政拨款收支总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨 款 |
国有资本经营预算 拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服务支出 |
4411.94 |
4411.94 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收 入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
4702.97 |
本年支出小计 |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4702.97 |
支出总计 |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
单位公开表二:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
18.02 |
0 |
单位公开表三:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
849.5 |
|
30101 |
基本工资 |
198.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.11 |
|
30103 |
奖金 |
16.58 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.39 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.2 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.69 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
258.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.05 |
|
30228 |
工会经费 |
5.01 |
|
30229 |
福利费 |
0.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.32 |
|
30301 |
离休费 |
9.37 |
|
30302 |
退休费 |
5.2 |
|
30305 |
生活补助 |
6.3 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
|
|
合计 |
909.87 |
单位公开表四:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
单位公开表五:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区水东镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
单位公开表六:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收支总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服务支出 |
4411.94 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.73 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
104 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
4702.97 |
本年支出小计 |
4702.97 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4702.97 |
支出总计 |
4702.97 |
单位公开表七:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收入预算总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨 款收入 |
国有资本经营预算 拨款收入 |
财政专户管理非税 收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
0 |
4411.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 事务 |
4210.8 |
0 |
4210.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） |
931.06 |
0 |
931.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构 事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
0 |
9.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
0 |
51.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
0 |
18.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
4702.97 |
|
4702.97 |
|
|
|
|
单位公开表八:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年支出预算总表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事务 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
农业农村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.02 |
18.02 |
0 |
|
|
合计 |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
单位公开表九:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府采购支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
401.33 |
401.33 |
|
|
|
|
电视机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
律师费 |
2 |
2 |
|
|
|
|
扫描仪 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
空调挂式 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
投影仪 |
1 |
1 |
|
|
|
|
物业费 |
300 |
300 |
|
|
|
|
打印机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
笔记本电脑 |
1 |
1 |
|
|
|
|
台式电脑 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
城管执法用车 |
12 |
12 |
|
|
|
|
空调柜式 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
传真机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
国税聘用人员工资 |
3.66 |
3.66 |
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中高速复印机 |
1.5 |
1.5 |
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数码照相机 |
0.3 |
0.3 |
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协警 |
6.96 |
6.96 |
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安保服务 |
60 |
60 |
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碎纸机 |
0.16 |
0.16 |
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单位公开表十:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年政府购买服务支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止 时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
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宣城市宣州区水东镇人民政府预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
单位公开表十一:
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年项目支出表
单位：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
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集镇建设支出专项工 作经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2851 |
2851 |
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秸秆禁烧 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
30 |
30 |
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人大日常事物支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
1.8 |
1.8 |
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农办动物防疫 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
20 |
20 |
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统计支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
8.3 |
8.3 |
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水利日常运转经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
50 |
50 |
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政府运行经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
399.74 |
399.74 |
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农办一枝黄花 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2 |
2 |
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党委运行经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
191.04 |
191.04 |
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环保支出 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
10 |
10 |
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办公室经费 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
190.22 |
190.22 |
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安全生产 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
8 |
8 |
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卫计部门 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
29 |
29 |
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农产品检测 |
宣城市宣州区水东镇 人民政府 |
2 |
2 |
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合计 |
3793.1 |
3793.1 |
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一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年财政拨款收支预算4702.97万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4702.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4702.97万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4411.94万元，占93.81%；社会保障和就业支出71.73万元，占1.53%；卫生健康支出45.59万元，占0.97%；农林水支出104万元，占2.21%；住房保障支出
69.71万元，占1.48%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算拨款4702.97万元，比2020年预算拨款减少402.48万元，下降7.88%，主要原因：预计2021年财政收入及支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出4411.94万元，占93.81%；社会保障和就业支出71.73万元，占1.53%；卫生健康支出45.59万元，占0.97%；农林水支出104万元，占
2.21%；住房保障支出69.71万元，占1.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算1.8万元，比2020年预算增加1.80万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年没有做此科目的预算。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算931.06万元，比2020年预算
增加238.41万元，增长34.42%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算3279.74万元，比2020年预算增加3279.74万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预
算和2020年预算录入的科目有变动。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年预算8.3万元，比2020年预算增加8.30万元，增长100.00%，增长原因主要是 2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算191.04万元，比2020年预算增加191.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
（款）行政单位离退休（项）2021年预算9.82万元，比
2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是离退休人员变动小。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算61.91万元，比2020年预算增加4.09万元，增长7.07%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。
单位医疗（项）2021年预算45.59万元，比2020年预算增
加5.03万元，增长12.40%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。
（项）2021年预算54万元，比2020年预算增加54.00万元
，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
）2021年预算50万元，比2020年预算增加50.00万元，增
长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。
积金（项）2021年预算51.69万元，比2020年预算增加
4.96万元，增长10.61%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，公积金增加。
贴（项）2021年预算18.02万元，比2020年预算增加
1.25万元，增长7.45%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，在职人数变动，提租补贴增加。
三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年一般公共预算基本支出909.87万元。其中：
工资福利支出849.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出39.05万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助21.32万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收支总预算4702.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出
、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年收入预算4702.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入
4702.97万元，占100.00%，比2020年预算减少402.48万元，下降7.88%，下降原因主要是预计2020年财政收入支出减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府2021年支出预算4702.97万元，比2020年预算减少402.48万元，下降
7.88%，下降原因主要是预计2020年收入减少，减少可用财力而安排支出减少。其中，基本支出909.87万元，占19.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出3793.1万元，占80.65%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
（1）项目概述。对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。
（2）立项依据。基础设施进行治理整顿和完善。
（3）起止时间。2021全年。
（4）项目内容。加快镇区道路建设和基础设施建设
，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。
（5）年度预算安排。2851万元。
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入
、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费
、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用
经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
、公务用车运行维护费以及其他费用。
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