第一部分 宣州区商务局概况
-
部门职责
1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。
2.协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我区实际拟订具体实施细则和意见。
3.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。
4.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。
5.推动全区流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
6.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
7.协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
8.承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。
9.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
10.分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导和协调加工贸易工作。
11.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。
12.推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
13.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
14.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。
15.宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
16.依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。
17.承担外资商贸服务产业招商工作。
18.负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
19.执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
20.归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区商务局2017年度部门决算系局本级决算，与预算相同。
详细情况见下表：
-
部门概况
宣州区商务局有办公室、商贸市场科、外经贸科、商务综合执法队、电商科5个内设科室。截止2017年12月31日在职22人，离休人员2人，退休人员28人。15名行政人员中，副处级干部1名，正科级干部4名（其中2名为主任科员），副科级干部9名（其中5名副主任科员），科员1名，工勤人员2名；事业人员5人。
第二部分 宣州区商务局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
963.18
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
708.74
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
184.54
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
21.39
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
22.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
26.51
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
963.18
|
本年支出合计
|
58
|
963.18
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
|
转入事业基金
|
61
|
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
963.18
|
总计
|
65
|
963.18
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
963.18
|
963.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
242.69
|
242.69
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
337.13
|
337.13
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
事业运行
|
4.85
|
4.85
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
184.54
|
184.54
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
181.02
|
181.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
173.71
|
173.71
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
7.30
|
7.30
|
|
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.74
|
17.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.77
|
8.77
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
963.18
|
963.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
242.69
|
242.69
|
|
|
|
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
337.13
|
337.13
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
事业运行
|
4.85
|
4.85
|
|
|
|
|
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
184.54
|
184.54
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
181.02
|
181.02
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
173.71
|
173.71
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
7.30
|
7.30
|
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.74
|
17.74
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.77
|
8.77
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
963.18
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
184.54
|
184.54
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
963.18
|
本年支出合计
|
55
|
963.18
|
963.18
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
963.18
|
总计
|
60
|
963.18
|
963.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
963.18
|
963.18
|
0.00
|
963.18
|
963.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
708.74
|
708.74
|
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
|
|
|
708.74
|
708.74
|
|
708.74
|
708.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政运行
|
|
|
|
242.69
|
242.69
|
|
242.69
|
242.69
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
337.13
|
337.13
|
|
337.13
|
337.13
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
事业运行
|
|
|
|
4.85
|
4.85
|
|
4.85
|
4.85
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
|
|
|
124.08
|
124.08
|
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
184.54
|
184.54
|
|
184.54
|
184.54
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
181.02
|
181.02
|
|
181.02
|
181.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
173.71
|
173.71
|
|
173.71
|
173.71
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
|
|
|
7.30
|
7.30
|
|
7.30
|
7.30
|
|
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
|
|
|
3.52
|
3.52
|
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
|
|
|
3.52
|
3.52
|
|
3.52
|
3.52
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
21.39
|
21.39
|
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
|
|
|
21.39
|
21.39
|
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
|
|
|
21.39
|
21.39
|
|
21.39
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
22.00
|
22.00
|
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
|
|
|
22.00
|
22.00
|
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
|
|
22.00
|
22.00
|
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
26.51
|
26.51
|
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
26.51
|
26.51
|
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
17.74
|
17.74
|
|
17.74
|
17.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
8.77
|
8.77
|
|
8.77
|
8.77
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
271.68
|
302
|
商品和服务支出
|
70.23
|
310
|
其他资本性支出
|
1.23
|
|
|
30101
|
基本工资
|
85.95
|
30201
|
办公费
|
3.61
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
77.02
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1.23
|
|
|
30103
|
奖金
|
66.05
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
25.77
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
8.03
|
30205
|
水费
|
0.16
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
0.83
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4.87
|
30207
|
邮电费
|
1.38
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.99
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
253.94
|
30211
|
差旅费
|
5.74
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
15.50
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
4.66
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
90.71
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
0.52
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
29.07
|
30215
|
会议费
|
0.67
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.65
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
6.96
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
366.10
|
|
|
30307
|
医疗费
|
3.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
229.03
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
31.85
|
|
|
30309
|
奖励金
|
36.88
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
0.04
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
105.23
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
17.74
|
30227
|
委托业务费
|
30.50
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
8.77
|
30228
|
工会经费
|
1.77
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
48.62
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.35
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
525.61
|
公用经费合计
|
437.56
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区商务局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区商务局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计963.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计963.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加72.4万元，增长8.13%，主要原因：一是2017年度新增电商扶贫资金；二是2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金；三是自2017年起医疗保险由财政拨款单位自行缴纳，10月起开始缴纳养老保险等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计963.18万元，其中：财政拨款收入963.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计963.18万元，其中：基本支出963.18万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计963.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计963.18万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.4万元，增长8.13%，主要原因：一是2017年度新增电商扶贫资金；二是2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金；三是自2017年起医疗保险由财政拨款单位自行缴纳，10月起开始缴纳养老保险。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入963.18万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加72.4万元，增长8.13%。主要原因一是2017年度新增电商扶贫资金；二是2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金；三是自2017年起医疗保险由财政拨款单位自行缴纳，10月起开始缴纳养老保险等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出963.18万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.4万元，增长8.13%。主要原因一是2017年度新增电商扶贫资金；二是2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金；三是自2017年起医疗保险由财政拨款单位自行缴纳，10月起开始缴纳养老保险等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出963.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.74万元，占73.58%;社会保障和就业（类）支出184.54万元，占19.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.39万元，占2.22%；城乡社区（类）支出22万元，占2.29%；住房保障（类）支出26.51万元，占2.75%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.21万元，支出决算为963.18万元，完成年初预算的212.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据政策规定，追加2016年度外贸奖励资金预算；二是追加兑现2016年度新获批限上商贸单位财政给予奖励资金预算；三是年初预算未纳入离退休人员工资；四是追加阿里巴巴商务平台建设预算；五是追加2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金；六是追加西林菜市场改造资金等。其中:基本支出963.18万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.05万元，支出决算为242.69万元，完成年初预算的147.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、正常增资、奖金追加等。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200.30万元，支出决算为337.13万元，完成年初预算的168.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据政策规定，追加2016年度外贸奖励资金预算等。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为0元，支出决算为124.08万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加阿里巴巴商务平台建设预算；二是追加兑现2016年度新获批限上商贸单位财政给予奖励资金预算；三是追加出口卫浴产品质量安全示范区创建预算等。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的992.63%，决算数大于预算数的主要原因一是财政代发2017年度离退休老干部工资，未纳入年初预算；二是追加2017年度两名退休老干部去世丧葬抚恤金及离退休人员奖励等。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的25.80%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革，实际缴纳自10月份开始。
7.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的232.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度退休人员医疗保险。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西林菜市场改造资金。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出963.18万元，其中人员经费525.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费437.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
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政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区商务局机关运行经费支出437.56万元，比2016年减少31.72万元，下降6.76%，主要原因是根据政策规定，2017年度对企事业单位的补助较上年有所减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣州区商务局政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣州区商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
宣州区商务局组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
宣州区商务局
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