宣州区生态环境分局2020年
部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区生态环境分局2020年财政拨款收支总表
2. 宣州区生态环境分局2020年一般公共预算支出表
3. 宣州区生态环境分局2020年一般公共预算基本支出表
4. 宣州区生态环境分局2020年政府性基金预算支出表
5. 宣州区生态环境分局2020年国有资本经营预算支出表
6. 宣州区生态环境分局2020年收支总表
7. 宣州区生态环境分局2020年收入总表
8. 宣州区生态环境分局2020年支出总表
9. 宣州区生态环境分局2020年政府采购支出表
10. 宣州区生态环境分局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实市委和省生态环境厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（七）负责核与辐射安全的监管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。
（八）负责生态环境准入的监管。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。
（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。
（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。
（十三）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
宣城市宣州区生态环境分局，为市生态环境局派出机构，正科级建制。主要职责是：
（一）受市生态环境局委托，分别负责对本辖区生态环境工作实施统一监管。
（二）指导乡镇（街道）生态环境保护工作。
（三）在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。
（四）按照“局队合一”方式，统一组织实施本辖区生态环境综合执法。
（五）完成市生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区环保局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣州区生态环境分局本级
|
行政单位
|
|
2
|
宣城市宣州区环境保护局环境监察大队
|
公益一类事业单位
|
|
3
|
宣城市宣州区环境保护局环境监测站
|
公益一类事业单位
|
|
4
|
宣城市宣州区环境保护局宣州高新区分局
|
公益一类事业单位
|
|
5
|
宣城市宣州区环境保护局污染减排办公室
|
公益一类事业单位
|
|
6
|
宣城市宣州区环境保护局狸桥分局
|
公益一类事业单位
|
|
7
|
宣城市宣州区环境保护局黄渡分局
|
公益一类事业单位
|
|
8
|
宣城市宣州区环境保护局寒亭分局
|
公益一类事业单位
|
|
9
|
宣城市宣州区环境保护局水阳分局
|
公益一类事业单位
|
|
10
|
宣城市宣州区环境保护局孙埠分局
|
公益一类事业单位
|
宣州区生态环境分局设5个内设机构，分别为办公室、行政审批科、自然生态保护科、污染防治科（辐射安全管理科）、项目管理科（法制科），下设9个事业单位，分别为环境监察大队、环境监测站、高新区分局、狸桥分局、孙埠分局、黄渡分局、水阳分局、寒亭分局、污染减排办公室。2019年末实有人数为64人，其中在编行政人员9人，事业人员43人，外单位借用1人，聘用10人，见习大学生1名。2019年末退休人员9名。
三、2020年度主要工作任务
1.不折不扣完成环保督察问题整改。一是全力以赴做好突出生态环境问题整改，严格严格对照整改方案、要求、目标和措施，确保所有问题见底清零。二是对已完成整改的突出环境问题和交办信访件，按照《关于开展相关突出环境问题区级整改验收销号的通知》完成验收销号工作。三是巩固整改成效，定期开展整改“回头看”工作，严防问题反弹。
2.坚决打好打赢污染防治攻坚战。一是加大秋冬季大气污染防治攻坚工作调度。区政府每周召开城区大气污染治理工作调度会，分管区长每月召开工作推进会，协调解决工作中存在的具体问题，形成齐抓共管的工作局面。二是强化水污染防治重点工作调度。力争南漪湖西湖湖心国控监测断面水环境质量连续、稳定达标，早日达到解限要求。加快集中式饮用水水源地“划、立、治”规范化建设工作。三是持续深化土壤环境风险管控。针对未核算重金属总量的重点企业，要求重新核算重金属总量，做好重金属减排任务。
3.进一步强化网格化环境监管。按照《宣州区网格化环境监督管理办法（试行）》（宣区办〔2018〕44号）文件要求，督促各乡镇街道严格落实网格化环境监管责任，加强二级、三级网格巡查，做到早发现、早处理，把区域内各类生态环境问题消灭在萌芽状态。
4.深化基础支撑能力建设。继续深化生态环境领域“放管服”改革，优化环评分类管理。加快推进水阳江水碧桥国控监测断面自动站建设工作，加强空气自动监测站第三方运维监督管理。持续做好污染源普查排污核算、普查成果编制工作。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区生态环境分局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1038.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
|
250
|
二、外交支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
892.97
|
892.97
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
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|
|
|
|
十二、农林水支出
|
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
|
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十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
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|
十九、住房保障支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
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|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
|
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|
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二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1038.99
|
本年支出小计
|
1038.99
|
1038.99
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
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|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
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|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1038.99
|
支出总计
|
1038.99
|
1038.99
|
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|
部门公开表2
|
宣州区生态环境分局2020年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,038.99
|
609.99
|
429.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
208805
|
行政事业单位离退休
|
58.91
|
58.91
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.30
|
0.30
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.61
|
58.61
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.76
|
28.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.76
|
28.76
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
892.97
|
463.97
|
429.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
523.97
|
463.97
|
60.00
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
463.97
|
463.97
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2110104
|
生态环境保护宣传
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
315.00
|
|
315.00
|
|
2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
|
54.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.66
|
45.66
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.69
|
12.69
|
|
部门公开表3
|
宣州区生态环境分局2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
609.9900
|
|
301
|
工资福利支出
|
524.3500
|
|
30101
|
基本工资
|
180.7700
|
|
30102
|
津贴补贴
|
147.1500
|
|
30103
|
奖金
|
15.0600
|
|
30107
|
绩效工资
|
37.5400
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.6100
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
27.1500
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.6100
|
|
30113
|
住房公积金
|
45.6600
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.8000
|
|
302
|
商品和服务支出
|
83.7300
|
|
30201
|
办公费
|
10.0000
|
|
30202
|
印刷费
|
5.0000
|
|
30205
|
水费
|
2.0000
|
|
30206
|
电费
|
8.0000
|
|
30207
|
邮电费
|
15.0000
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.2000
|
|
30211
|
差旅费
|
10.0000
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5.0000
|
|
30215
|
会议费
|
10.0000
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.0000
|
|
30228
|
工会经费
|
4.4300
|
|
30229
|
福利费
|
0.2600
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.8400
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.0000
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.9100
|
|
30302
|
退休费
|
1.9100
|
部门公开表4
|
宣州区生态环境分局2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
注：宣州区生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区生态环境分局2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注： 宣州区生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
|
部门公开表6
|
宣州区生态环境分局2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1038.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
58.91
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
28.76
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
892.97
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
58.35
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1038.99
|
本年支出小计
|
1038.99
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1038.99
|
支出总计
|
1038.99
|
|
部门公开表7
宣州区生态环境分局2020年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款收入
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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1038.99
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1038.99
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208
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社会保障和就业支出
|
58.91
|
|
58.91
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20805
|
行政事业单位离退休
|
58.91
|
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58.91
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
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0.30
|
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0.30
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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58.61
|
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58.61
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210
|
卫生健康支出
|
28.76
|
|
28.76
|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
28.76
|
|
28.76
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2101101
|
行政单位医疗
|
28.76
|
|
28.76
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211
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节能环保支出
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892.97
|
|
892.97
|
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21101
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环境保护管理事务
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523.97
|
|
523.97
|
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2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
463.97
|
|
463.97
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2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
18.00
|
|
18.00
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2110104
|
生态环境保护宣传
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20.00
|
|
20.00
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2110199
|
其他环境保护管理事务支出
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22.00
|
|
22.00
|
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21102
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环境监测与监察
|
315.00
|
|
315.00
|
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2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
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2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
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21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
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2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
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54.00
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221
|
住房保障支出
|
58.35
|
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58.35
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22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
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58.35
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2210201
|
住房公积金
|
45.66
|
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45.66
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2210202
|
提租补贴
|
12.69
|
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12.69
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部门公开表8
宣州区生态环境分局2020年支出预算总表
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
|
科目名称
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|
|
合计
|
1,038.99
|
609.99
|
429.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
58.91
|
58.91
|
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.30
|
0.30
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.61
|
58.61
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.76
|
28.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.76
|
28.76
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
892.97
|
463.97
|
429.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
523.97
|
463.97
|
60.00
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
463.97
|
463.97
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2110104
|
生态环境保护宣传
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
315.00
|
|
315.00
|
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2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
|
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2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
|
54.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.66
|
45.66
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.69
|
12.69
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部门公开表9
|
宣州区生态环境分局2020年部门政府采购支出表
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单位：万元
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支出项目/
/政府采购项目名称
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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|
合计
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|
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无人机
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6.00
|
6.00
|
无人机
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电脑
|
5.00
|
5.00
|
电脑
|
|
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打印机
|
2.00
|
2.00
|
打印机
|
|
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气相色谱仪
|
25.00
|
25.00
|
气相色谱仪
|
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部门公开表10
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宣州区生态环境分局2020年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
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购买社会服务类监测
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集中
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15.00
|
15.00
|
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区2020年财政拨款收支预算1038.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1038.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1038.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：节能环保支出892.97万元，占86%；社会保障和就业支出58.91万元，占5.7%；卫生健康支出28.76万元，占2.8%；住房保障支出58.35万元，占5.6%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区生态环境分局2020年一般公共预算拨款1038.99万元，比2019年预算拨款减少221.91万元，下降17.5%，主要原因是全国第二次污染源普查工作已基本结束，经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出892.97万元，占86%；社会保障和就业支出58.91万元，占5.7%；卫生健康支出28.76万元，占2.8%；住房保障支出58.35万元，占5.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算58.61万元，比2019年预算减少11.68万元，减少20%，减少原因主要是2020年按照政策要求，降低了机关事业单位基本养老保险单位缴费比例。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年新增0.3万元，是因为调整新增退休人员的独生子女补贴。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算28.76万元，比2019年预算增加1.51万元，增长5%，增长原因主要是医疗保险缴费随人员变动略有增加。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）2020年预算463.97万元，比2019年预算增加了83.53万元，是因为综合定额比例提高。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）2020年预算18.00万元，比2019年预算减少69万元，主要是因为项目之间相互调整，增加了其他支出类项目。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算22万元，比2019年预算减少428万元，主要原因是全国第二次污染源普查工作已基本结束，经费减少。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2020年新增预算20万元，主要主要用于国家级生态文明示范区命名阶段的宣传费用。
8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算265万元，比2019年预算增加116.5万元，增加44%，增加原因主要是因为项目之间相互调整，环境保护监察专项经费和监测站的工作经费均在此列支。
9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2020年新增50万元，主要环评报告技术评估专家费用。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算54万元，比2019年预算增加44万元，是因为2020年用于水碧桥水质自动监测站的建设费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算45.66万元，比2019年预算增加1.81万元，增长4%，增长原因主要是在职职工工资增长调整住房公积金缴费基数增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.69万元，比2019年预算增加0.62万元，增长5%，增长原因主要是在职职工工资增长调整提租补贴。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区生态环境分局2020年一般公共预算基本支出609.99万元，其中：工资福利支出524.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括退休费、生活补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区生态环境分局2020年收支总预算1038.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区生态环境分局2020年收入预算1038.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1038.99万元，占100%，比2019年预算减少221.91万元，下降17.5%，主要原因是全国第二次污染源普查工作已基本结束，经费减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区生态环境分局2020年支出预算1038.99万元，比2019年预算减少221.91万元，下降17.5%，主要原因是全国第二次污染源普查工作已基本结束，经费减少。其中，基本支出609.99万元，占58.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出429万元，占41.3%，主要用于环境监察、环境监测、环评项目评估、污染防治支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区生态环境分局无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区生态环境分局2020年机关运行经费财政拨款预算83.73万元，比2019年增加40.08万元，增长47.8%，增长主要原因是人员和办公经费的增加和上年的车辆运行费用没有包含在内。
（三）政府采购情况。
宣州区生态环境分局2020年各单位政府采购预算总额53万元。其中：政府采购货物预算38万元，政府采购服务预算15万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区生态环境分局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值50万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100万元以上专用设备安排。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区生态环境分局2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区生态环境分局
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