宣城市宣州区生态环境分局
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区生态环境分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区生态环境分局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区生态环境分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 “三公”经费决算情况说明
宣州区生态环境分局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区生态环境分局概况
一、 部门职责
市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实市委和省生态环境厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（七）负责核与辐射安全的监管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。
（八）负责生态环境准入的监管。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。
（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。
（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。
（十三）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
宣城市宣州区生态环境分局，为市生态环境局派出机构，正科级建制。主要职责是：
（一）受市生态环境局委托，分别负责对本辖区生态环境工作实施统一监管。
（二）指导乡镇（街道）生态环境保护工作。
（三）在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。
（四）按照“局队合一”方式，统一组织实施本辖区生态环境综合执法。
（五）完成市生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。
二、 机构设置
宣州区生态环境分局核定行政编制12名，事业编制44名。现有人员64 名，其中行政编制人员9名，事业编制人员43名，外单位借用人员1名，聘用人员10名。现有内设机构5个，分别为办公室、行政审批科、自然生态保护科、污染防治科（辐射安全管理科）和项目管理科（法制科）。二级机构（全额拨款事业单位）9个，分别为环境监察大队（副科级）、环境监测站（副科级）、高新区分局（股级）、污染减排办公室（股级），狸桥分局、黄渡分局、寒亭分局、水阳分局、孙埠分局。内设机构和二级机构均不独立核算。
从决算单位构成看，宣州区生态环境分局2019年度部门是局本级决算。
纳入宣州区环保局2019年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣城市宣州区生态环境分局
|
行政单位
|
|
2
|
宣城市宣州区环境保护局环境监察大队
|
公益一类事业单位
|
|
3
|
宣城市宣州区环境保护局环境监测站
|
公益一类事业单位
|
|
4
|
宣城市宣州区环境保护局宣州高新区分局
|
公益一类事业单位
|
|
5
|
宣城市宣州区环境保护局污染减排办公室
|
公益一类事业单位
|
|
6
|
宣城市宣州区环境保护局狸桥分局
|
公益一类事业单位
|
|
7
|
宣城市宣州区环境保护局黄渡分局
|
公益一类事业单位
|
|
8
|
宣城市宣州区环境保护局寒亭分局
|
公益一类事业单位
|
|
9
|
宣城市宣州区环境保护局水阳分局
|
公益一类事业单位
|
|
10
|
宣城市宣州区环境保护局孙埠分局
|
公益一类事业单位
|
第二部分宣城市宣州区生态环境分局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：区生态环境分局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1912.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.63
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
27.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
1087.05
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1912.85
|
本年支出合计
|
1240.85
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
672
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1912.85
|
总计
|
1912.85
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
1,912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,759.05
|
1,759.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21103
|
污染防治
|
378.50
|
378.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110301
|
大气
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110302
|
水体
|
372.00
|
372.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21104
|
自然生态保护
|
306.78
|
306.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110401
|
生态保护
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
300.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,240.85
|
1,240.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,087.05
|
1,087.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110101
|
行政运行
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
6.50
|
6.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110301
|
大气
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110401
|
生态保护
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1912.85
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
70.63
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
27.25
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
1087.05
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
55.92
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
0.00
|
本年支出合计
|
54
|
1912.85
|
1240.85
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
1912.85
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
672
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1912.85
|
总计
|
58
|
1912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,912.85
|
1,240.85
|
672.00
|
1,240.85
|
1,240.85
|
0.00
|
475.98
|
0.00
|
672.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,759.05
|
1,087.05
|
672.00
|
1,087.05
|
1,087.05
|
0.00
|
475.99
|
0.00
|
672.00
|
0.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
410.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
323.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
59.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
59.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
378.50
|
6.50
|
372.00
|
6.50
|
6.50
|
0.00
|
6.50
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
|
2110301
|
大气
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110302
|
水体
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306.78
|
6.78
|
300.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
|
2110401
|
生态保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
732.04
|
302
|
商品和服务支出
|
228.39
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
192.03
|
30201
|
办公费
|
8.65
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
132.30
|
30202
|
印刷费
|
5.11
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
151.97
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
22.80
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
38.17
|
30205
|
水费
|
0.42
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
70.29
|
30206
|
电费
|
3.65
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.19
|
30207
|
邮电费
|
13.43
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
14.49
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.20
|
30209
|
物业管理费
|
1.84
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.25
|
30211
|
差旅费
|
13.06
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
70.76
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
7.10
|
30213
|
维修(护)费
|
1.44
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
26.49
|
30214
|
租赁费
|
2.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
32.82
|
30215
|
会议费
|
1.75
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3.48
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.27
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
6.62
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.97
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.68
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
27.25
|
30227
|
委托业务费
|
82.41
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
9.43
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
1.20
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.95
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.40
|
30239
|
其他交通费用
|
9.28
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
36.92
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
764.86
|
公用经费合计
|
228.39
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
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|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
注：宣城市宣州区生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
第三部分 宣城市宣州区生态环境分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1912.85万元（含年初结转结余）、支出总计1912.85万元（含年末结转结余）。与2018年相比，除去污染防治项目资金672万元外，收、支总计各增加171.17万元，增长14%，主要原因：一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的支出等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1912.85万元，其中：财政拨款收入1912. 85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1240.85万元，年末结余672万元。其中：基本支出1240.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1912.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1912.85万元（含年初财政拨款结转结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加171.17万元，增长14%，主要原因：一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的支出等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1912.85万元，占本年收入的100%。与2018年相比，除去污染防治资金结余672万元外，一般公共预算财政拨款收入增加171.17万元，增长14%。主要原因一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1240.85万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.17万元，增长14%。主要原因一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的支出等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1912.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.63万元，占5.69%；节能环保（类）支出1087.05万元，占87.61%；其中包括行政运行495.43万元，一般行政管理事务86.95万元，其他环境保护管理事务支出331.21万元，其他环境监测与监察支出160.18万元，污染防治支出6.5万元，自然生态保护支出6.78万元；医疗卫生与计划生育支出（类）27.25万元，占2.2%；住房保障（类）支出55.92万元，占4.51%；包括住房公积金43.85万元，提租补贴12.07万元。年末结余污染防治资金672万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.9万元，支出决算为1240.85万元，完成年初预算的98.41%。其中:基本支出1240.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为70.29万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算数的100%，完成年初预算。
2.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算数的100%，完成年初预算。
3．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。
4．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.44万元，支出决算为495.43万元，完成年初预算数的130%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的自然增长，二是追加文明创建、一次性工作奖励指标。
5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87万元，支出决算为86.95万元，决算数与预算数基本持平。
6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为331.21万元，完成年初预算73.6%，主要原因是预算执行中加强预算管理，减少了全国第二次污染源普查经费中的支出。
7. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为148.5万元，支出决算为160.18万元，完成年初预算108%，主要原因是一是人员工资的自然增长，二是追加文明创建、一次性工作奖励指标。
8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算30%，主要原因是在预算执行中厉行节约，减少支出。
9. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与预算数持平。
10. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为6.78万元，完成预算数的21.5%，主要是因为有些资金未拨付。
11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为43.85万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1240.85万元，其中：人员经费732.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费228.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他交通工具购置、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区生态环境分局机关运行经费支出134.87万元，比2018年增加17.12万元，增长13%，主要原因贫困村和联点共建社区的帮扶支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区生态环境分局政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区生态环境分局共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
宣州区生态环境分局2019年度无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区生态环境分局2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：宣城市宣州区生态环境分局
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
2.80
|
2.27
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
25.00
|
24.95
|
|
公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
|
合计
|
27.80
|
27.22
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区生态环境分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.8万元，支出决算为27.22万元，减少0.53万元，下降23.35%，下降的原因是减少不必要的公务接待。。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区生态环境分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.27万元，占8.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.95万元，占91.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。与2018年度一样，没有安排出国（境）工作，因此无此项费用支出。
2.公务接待费支出2.27万元, 与2019年度预算相比，减少0.53万元，下降23.35%，下降的原因是减少不必要的公务接待。2019年安徽省宣州区生态环境分局国内公务接待共39批次（其中外事接待0批次），285人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出24.95万元，与2019年度预算相比，减少0.05万元，基本持平。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、各项专项行动、监督检查及出差等。2019年底，宣州区环保局的公务用车保有量为6辆。
宣州区生态环境分局
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