安徽省宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703MB84765W/202008-00025	组配分类：	各部门决算
发布机构：	宣州区医保局	主题分类：	综合政务
名称：	安徽省宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-28	发布日期：	2020-08-28

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组配分类：	各部门决算
发布机构：	宣州区医保局
主题分类：	综合政务
名称：	安徽省宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-28
发布日期：	2020-08-28

安徽省宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算

发布时间：2020-08-28 11:28 来源：宣州区医保局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省宣城市宣州区医疗保障局

2019年度部门决算

2020年8月

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算情况

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算包括：区医保局本级决算和局属事业单位决算，因宣州区医疗保障局为2019年2月份挂牌成立，当年无预算，故无法作出比较。

宣州区医疗保障局局机关为行政单位，纳入宣州区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区医疗保障局本级	行政单位
2	宣州区城乡居民医疗保险服务中心	公益一类事业单位
3	宣州区城镇职工医疗保险服务中心	公益一类事业单位

区医疗保障局本级内设三个业务科室

（一）医药管理和待遇保障科

1．拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

2．组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案，统筹推进多层次医疗保障体系建设。

3．承办医疗保障关系转移接续工作。

4．组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，组织开展医疗救助工作。

5．拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

6．拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。

7．组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

8．组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。

（二）医药价格和招标采购科

1．拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。

2．拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

3. 指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。

（三）基金监管科

1．拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

2．建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

3．监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4．承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

第二部分宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣城市宣州区医疗保障局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	6138.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		48.5
		九、卫生健康支出		466.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		32.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	6138.07	本年支出合计		548.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		5590

总计	6138.07	总计		6138.07

收入决算表

								公开02表
部门：宣城市宣州区医疗保障局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	6138.07	6138.07
208	社会保障和就业支出	48.5	48.5
20805	行政事业单位离退休	48.5	48.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5
210	卫生健康支出	6056.99	6056.99
21004	公共卫生	103.83	103.83
2100407	其他专业公共卫生机构	103.83	103.83
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51
2101102	事业单位医疗	4	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5590	5590
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5590	5590
21013	医疗救助	5	5
2101301	城乡医疗救助	5	5
21015	医疗保障管理事务	341.65	341.65
2101501	行政运行	233.24	233.24
2101502	一般行政管理事务	94.17	94.17
2101550	事业运行	14.24	14.24
221	住房保障支出	32.58	32.58
22102	住房改革支出	32.58	32.58
2210201	住房公积金	24.97	24.97
2210202	提租补贴	7.61	7.61

支出决算表

									公开03表
部门：宣城市宣州区医疗保障局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	548.07	548.07
208			社会保障和就业支出	48.5	48.5
20805			行政事业单位离退休	48.5	48.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5
210			卫生健康支出	466.99	466.99
21004			公共卫生	103.83	103.83
2100407			其他专业公共卫生机构	103.83	103.83
21011			行政事业单位医疗	16.51	16.51
2101101			行政单位医疗	12.51	12.51
2101102			事业单位医疗	4	4
21013			医疗救助	5	5
2101301			城乡医疗救助	5	5
21015			医疗保障管理事务	341.65	341.65
2101501			行政运行	233.24	233.24
2101502			一般行政管理事务	94.17	94.17
2101550			事业运行	14.24	14.24
221			住房保障支出	32.58	32.58
22102			住房改革支出	32.58	32.58
2210201			住房公积金	24.97	24.97
2210202			提租补贴	7.61	7.61

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：宣城市宣州区医疗保障局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6138.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		48.5	48.5
		九、卫生健康支出		466.99	466.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		32.58	32.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	6138.07	本年支出合计		548.07	548.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		5590	5590
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	6138.07	总计		6138.07	6138.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：宣城市宣州区医疗保障局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计				6138.07	548.07	5590	548.07	548.07				5590			5590
208	社会保障和就业支出				48.5	48.5			48.5
20805	行政事业单位离退休				48.5	48.5			48.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				48.5	48.5			48.5
210	卫生健康支出				6056.99	466.99	5590	466.99	466.99				5590			5590
21004	公共卫生				103.83	103.83		103.83	103.83
2100407	其他专业公共卫生机构				103.83	103.83		103.83	103.83
21011	行政事业单位医疗				16.51	16.51		16.51	16.51
2101101	行政单位医疗				12.51	12.51		12.51	12.51
2101102	事业单位医疗				4	4		4	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				5590		5590						5590			5590
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				5590		5590						5590			5590
21013	医疗救助				5	5		5	5
2101301	城乡医疗救助				5	5		5	5
21015	医疗保障管理事务				341.65	341.65		341.65	341.65
2101501	行政运行				233.24	233.24		233.24	233.24
2101502	一般行政管理事务				94.17	94.17		94.17	94.17
2101550	事业运行				14.24	14.24		14.24	14.24
221	住房保障支出				32.58	32.58		32.58	32.58
22102	住房改革支出				32.58	32.58		32.58	32.58
2210201	住房公积金				24.97	24.97		24.97	24.97
2210202	提租补贴				7.61	7.61		7.61	7.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宣城市宣州区医疗保障局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.22	302	商品和服务支出	79.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	133.84	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.77	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息
30103	奖金	124.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	12.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	28.1	30205	水费		310	资本性支出	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	1.96	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.07	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	2.27	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.62	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.11	30217	公务招待费	1.82	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	25.56	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.56	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.3	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.4	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		463.33	公用经费合计					84.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣州区医疗保障局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：宣州区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市宣州区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6138.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6138.07万元（含结余分配和年末结转结余）。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年度财政没有安排预算，故无法与2018年度决算和2019年度预算数进行比较。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6138.07万元，其中：财政拨款收入6138.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6138.07万元，其中：基本支出548.07万元，占8.93%；项目支出5590万元，占91.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6138.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6138.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，故无法与2018年度决算数进行比较。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6138.07万元，占本年收入的100%。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，故无法与2018年度数进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6138.07万元，占本年支出的100%。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，故无法与2018年度数进行比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6138.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.5万元，占0.79%；卫生健康支出466.99万元，占7.61%；住房保障（类）支出32.58万元，占0.53%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出5590万元，占91.07%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为6138.07万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为48.5万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。支出决算为103.83万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为12.51万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为4万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

5．卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。支出决算为5590万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算为5万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为233.24万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为94.17万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。支出决算为14.24万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金。支出决算为24.97万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。支出决算为7.61万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出548.07万元，其中：人员经费463.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费84.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宣州区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，区医保局机关运行经费支出84.74万元。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，故无法与2018年度数进行比较。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，区医保局政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区医保局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（主要用于医保基金监管和核查）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，项目名称为宣州区城乡居民基本医疗保险补助资金项目，涉及资金4230万元，占项目预算总额的100%。项目圆满完成了全年绩效目标，群众满意度较高，取得了良好的社会效益。

本部门组织对“城乡居民基本医疗保险”开展了部门绩效评价，涉及资金4230万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施为主。从评价情况看，群众满意度较高，取得了良好的社会效益。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，圆满完成了全年绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

区医疗保障局在2019年度部门决算中公开“城乡居民基本医疗保险”项目绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4230万元，执行数为4230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全区城乡居民基本医疗保险基本实现了全覆盖，群众参与度高，满意度高。发现的主要问题：医疗费用增长过快，基金监管难度加大。下一步改进措施：开展智能审核服务系统，实现在线实时核查，加强基金监管，实现项目绩效目标效益最优化。

公开上述项目的绩效自评表。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2019年区城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标自评报告》

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达城乡居民基金转移支付预算和绩效目标情况。

2019年，中央根据宣州区城乡居民参保人数，年初下达对城乡居民基本医疗保险的补助预算金额是22718万元，目标完成22718万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省内针对宣州区城乡居民基本医疗保险年初下达的预算金额是11422万元，目标完成11422万元。

（三）市县资金配套和绩效目标情况。

市、区资金配套分别是240万元、4230万元，目标完成240万元、4230万元。

（四）其他资金安排情况。

其他资金无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析

根据统计，截止到2019年12月末，各级财政对宣州区城乡居民基本医疗保险资金补助金额达到100%，年度资金总额是38610万元。分别是中央财政22718万元，省级财政11422万元，市级和区级财政配套240万元、4230万元。

2．项目资金执行情况分析。

全年项目资金38610万元，已全部用于全区城乡居民医疗补偿方面，无结余，执行情况达到100%。

3．项目资金管理情况分析。

项目资金由区财政局统一管理，设立财政专户，资金由区财政局社保科按月划拨到宣州区城乡居民医疗保险服务中心支出户，该资金只能用于全区参保的城乡居民医疗费用补偿，没有用于其他用途。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、巩固参保率;2、稳步提高保障水平;3、实现基金收支平衡。

（三）绩效指标完成情况分析

1．项目完成情况分析。

（1）数量指标: 参保人数711889人，各级财政实际补助标准大于等于520元

（2）质量指标：以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率≥90%；以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率≥96%；重复参保人数和虚报参保人数都为0；参保人政策范围内住院费用报销比≥74%；参保人住院费用实际报销比≥56%；实行按病种（组）；按人头付费等支付方式改革逐步推开；开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡普遍开展；基金累计结余可支配月数（月）6-9个月；

（3）时效指标：当年各级财政补助到位率100%。

2．满意度指标完成情况分析

参保对象满意度≥70%；参保群众政策知晓度：普遍知晓。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年绩效目标已全部完成，绩效目标自评100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣城市宣州区医疗保障局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	4.23
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	1.82
公务用车购置及运行费	0	2.41
其中：公务用车运行费	0	2.41
公务用车购置费	0	0

二、2019年“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.23万元，决算数大于预算数的主要原因是因为宣州区医疗保障局于2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法将决算数与预算数进行比较。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.82万元，占43%%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年度因公出国（境）费无支出。因为宣州区医疗保障局于2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。

2、公务接待费支出1.82万元，因为宣州区医疗保障局于2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。2019年宣州区医疗保障局国内公务接待共21批次（其中外事接待0批次），256人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、区外单位业务指导和工作调研、协调医保工作、各类检查、同行业务研讨和交流、招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23号）等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出2.41万元，因为宣州区医疗保障局于2019年机构改革新成立单位，当年没有安排预算，故无法与预算数进行比较。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。

（1）公务用车购置费0元，本年没有公务用车购置支出。截至2019年12月31日，区医保局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（2）公务用车运行费2.41万元。2019年区医保局下属的城乡居民医疗保险服务中心和城镇职工医疗保险服务中心各有公务用车一辆，该项经费主要用于单位在公务用车平台上调车费用、宣州区城乡居民医疗保险服务中心和宣州区城镇职工医疗保险服务中心参加各类会议、参加省、市、区、乡村各级定点医疗机构督查检查产生的燃油、过桥过路、保险、保养、维修。