宣州区烟草发展局2019年部门预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019年2月

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1. 宣州区烟草发展局2019年财政拨款收支总表

  2. 宣州区烟草发展局2019年一般公共预算支出表

  3. 宣州区烟草发展局2019年一般公共预算基本支出表

  4. 宣州区烟草发展局2019年政府性基金预算支出表

  5. 宣州区烟草发展局2019年国有资本经营预算支出表

  6. 宣州区烟草发展局2019年收支总表

  7. 宣州区烟草发展局2019年收入总表

  8. 宣州区烟草发展局2019年支出总表

  9. 宣州区烟草发展局2019年政府采购支出表

  10. 宣州区烟草发展局2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  宣州区烟草发展局是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

  

二、部门预算单位构成

宣城市宣州区烟草产业发展中心2019年度部门预算只含本级，无下属二级机构。

纳入宣城市宣州区烟草产业发展中心2019年度部门预算算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心本级
2	无

  三、2019年度主要工作任务

  1、2019年全区计划种烟6.5万亩，力争产干烟17.6万担，上等烟比例达70%，户均种烟65亩。

  2、大力推广烟稻1：1隔年轮作种植模式，覆盖率达70%。打造以杨柳镇为核心，文城镇-寒亭镇-杨柳镇和黄渡乡-新田镇-周王镇为两翼的高标准“烟稻轮作”示范带。选择1-2个村开展“烟+N”高效特色产业组合模式试验，形成可复制、可推广的典型示范。

  3、培育做强宣城徽香烟叶水稻种植专业合作社等联社，建成烟叶水稻种植专业合作社25个，覆盖面达全区种烟面积1/3以上；强化为农服务，降低种烟成本，提升烟农效益。争创市级以上示范社3个。

  

  第二部分2019年部门预算表

  部门公开表1

宣州区烟草发展局2019年部门财政拨款收支总表
										单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,639.20	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.14	17.14
		九、卫生健康支出	8.29	8.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,610.30	1,610.30
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	3.47	3.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1,639.20	本年支出小计	1,639.20	1,639.20
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1,639.20	支出总计	1,639.20	1,639.20

  

  

  部门公开表2

宣州区烟草发展局2019年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,639.20	134.70	1,504.50
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14
210	卫生健康支出	8.29	8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29
213	农林水支出	1,610.30	105.80	1,504.50
21301	农业	1,610.30	105.80	1,504.50
2130102	一般行政管理事务（农业）	130.00		130.00
2130104	事业运行（农业）	105.80	105.80
2130121	农业结构调整补贴	1,374.50		1,374.50
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210202	提租补贴	3.47	3.47

  

  部门公开表3

  

宣州区烟草发展局2019年部门一般公共预算基本   支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	134.70
301	工资福利支出	124.29
30101	基本工资	45.80
30102	津贴补贴	27.62
30103	奖金	3.82
30107	绩效工资	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.90
30113	住房公积金	10.59
302	商品和服务支出	9.51
30201	办公费	0.40
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.20
30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	6.00
303	对个人和家庭的补助	0.90
30302	退休费	0.90

  

  

  

  

  部门公开表4

  

宣州区烟草发展局2019年部门政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

  注： 宣州区烟草发展局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表5

宣州区烟草发展局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

  注：宣州区烟草发展局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

  

  

  部门公开表6

宣州区烟草发展局2019年部门收支总表
				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	1,639.20	一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
	五、其他收入		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	17.14
			九、卫生健康支出	8.29
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	1,610.30
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障指出	3.47
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
	本年收入合计	1,639.20	本年支出合计	1,639.20
	上年结余收入		结转下年
	一般公共预算		一般公共预算
	政府性基金预算		政府性基金预算
	国有资本经营预算		国有资本经营预算
	财政专户		财政专户
	其他		其他
	收入总计	1,639.20	支出总计	1,639.20

  
  

  部门公开表10

  注：宣州区烟草发展局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区烟草发展局2019年财政拨款收支预算1639.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1639.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1639.20万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.14万元，占1.05%；卫生健康支出8.29万元，占0.51%；住房保障支出3.47万元，占0.21%；农林水支出1610.30万元，占98.23%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区烟草发展局2019年一般公共预算拨款1639.2万元，比2018年预算拨款减少124.18万元，下降7.04%，主要原因：一是减少了烟叶生产先进单位奖励；二是取消了烟叶生产有功人员奖励。

  （二）一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.14万元，占1.05%；卫生健康支出8.29万元，占0.51%；住房保障支出3.47万元，占0.21%；农林水支出1610.30万元，占98.23%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2019年预算17.14万元，比2018年预算增加1.09万元，增长6.79%，增长原因主要是退休人员工资增加。

  2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.47万元，全部是“提租补贴”，比2018年预算减少10.29万元，下降74.78%，下降原因主要是在职人员公积金调整到“农林水支出”功能科目。

  3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算8.29万元，比2018年预算增加0.22万元，增长2.73%，增长原因主要是人员工资增长后医疗保险缴费基数增加。其中：职工基本医疗保险缴费5.32万元，医疗保险缴费（退休人员）1.95万元，公务员医疗补助缴费0.9万元，职工补充医疗保险0.12万元。主要用于单位职工医疗保障方面的支出。

  4. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）2019年预算1374.5万元，比2018年减少120.6万元，下降8.07%，下降原因一是减少了烟叶生产先进单位奖励；二是取消了烟叶生产有功人员奖励。主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等项目支出。

       5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算105.8万元，比2018年增加12.35万元，增长13.22%。增长原因主要是人员工资增加。主要用于人员工资。

       6.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算130万元，比2018年减少6.95万元，下降5.07%。下降原因一是减少了招商引资费用，二是取消了“一河一策”编制费用。主要用于单位日常运转及招商引资。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区烟草发展局2019年一般公共预算基本支出134.7万元，其中：工资福利支出124.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出9.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费等。对个人和家庭的补助0.9万元，主要是退休费。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区烟草发展局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区烟草发展局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则，宣州区烟草发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区烟草发展局2019年收支总预算1639.20万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  宣州区烟草发展局2019年收入预算1639.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2018年预算拨款减少124.18万元，下降7.04%，主要原因：一是减少了烟叶生产先进单位奖励；二是取消了烟叶生产有功人员奖励。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  宣州区烟草发展局2019年支出预算1639.20万元。比2018年预算拨款减少124.18万元，下降7.04%，主要原因：一是减少了烟叶生产先进单位奖励；二是取消了烟叶生产有功人员奖励。其中，基本支出134.7万元，占8.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1504.50万元，占91.78%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。

  

  九、其他重要事项情况说明

  （一）、项目及绩效目标情况。

  宣州区烟草发展局2019年没有财政部门批复绩效目标的项目。

  （二）、机关运行经费

  宣州区烟草发展局2019年综合定额（公用经费）支出预算2.4万元，与2018年持平。主要用于维持单位日常运行。包括办公费、水费、电费、邮电费等支出。

  （三）、政府采购情况

  宣州区烟草发展局2019年没有安排政府采购预算。

  （四）、国有资产占用使用情况

  宣州区烟草发展局截至2018年12月31日，资产合计655.99万元。其中：流动资产370.94万元，占资产总额的56.55%；固定资产285.05万元，占资产总额的43.45%。截至2018年底，宣州区烟草发展局共有车辆3辆，全部是其他用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）、绩效目标设置情况

  宣州区烟草发展局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

  

  第四部分 名词解释

  （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

  （四）、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费等支出。

  （五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  

  宣州区烟草发展局

                                                                       2019年2月4日