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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：宣城市宣州区残疾人联合会
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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栏次
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1
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13
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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说明：宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宣州区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
本次列入部门决算的残疾事业费仅反映单位国库支付系统中的指标款，另部分纳入财政社保专户管理的专项资金如残疾儿童康复费用、基本康复服务补助款、民生工程康复训练补助费等，归口财政局社保科决算，不在本部门决算数据中。
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计268.18万元（含年初结转结余38.14万元），支出总计268.18万元（含年末结转结余38.14万元）。与2016年相比，收、支总计各增加51.28万元，增长23%，主要原因：一是人员增加导致工资经费增加及全国文明创建奖励；二是用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计230.04万元，其中：财政拨款收入230.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计230.04万元，其中：基本支出230.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计230.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计230.04万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.27万元，增长28%，一是人员增加导致工资经费增加及全国文明创建奖励；二是用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入230.04万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.27万元，增长28%。一是人员增加导致工资经费增加及全国文明创建奖励；二是用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出230.04万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.27万元，增长28%。一是人员增加导致工资经费增加及全国文明创建奖励；二是用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出230.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.45万元，占88%；农林水支出10万元，占4%；住房保障支出10.12万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出6.47万元，占2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.02万元，支出决算为230.04万元，完成年初预算的133%。主要原因:当年全国文明创建获奖追加指标数、增加工作人员及用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。其中:基本支出230.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出：2017年年初预算为148.05万元，2017年决算为203.45万元，完成年初预算的137.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加导致工资经费增加及全国文明创建奖励；二是用于残疾人康复、评残鉴定费用及志愿者服务费用增加。其中：“行政事业单位离退休”决算32.56万，主要用于退休人员支出；“残疾人事业”决算为170.88万元，用于残疾人康复及补助，其中“行政运行”决算为99.71万元，用于单位人员基本经费；“一般行政管理事务”决算为63万元； “残疾人康复”决算5万元；“其他残疾人事业支出”决算为3.17万元，主要用于残疾人项目费用，
2.医疗卫生与计划生育支出：2017年年初预算数为3.85万元，决算为6.47万元，完成年初预算数的168.05%。决算数大于预算数的原因是人员增加及工资增加。该项支出主要用于行政事业单位医疗保险。
3.农林水支出：2017年年初预算为10万元，决算为10万元，完成预算数的100%。主要用于扶贫支出。
4.住房保障支出：2017年年初预算为10.12万元，决算为10.12万元，完成预算数的100%。其中：“住房公积金”决算7.43万元，“提租补贴”决算2.69万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工交纳住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出230.04万元，其中人员经费196.90万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助的支出。公用经费为33.14万元，主要包括商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区残疾人联合会机关运行经费支出33.14万元，主要用于保障单位运行，及部分残疾人项目服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣州区残疾人联合会政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，采购3台办公用电脑。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额1.16万元，占百分之百。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，安徽省宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。宣州区残疾人联合会账面反映办公用房一栋755平方。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
区财政局没有安排绩效评价项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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宣州区残联
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