目 录
第一部分 宣城高新区企服中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城高新区企服中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城高新区企服中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城高新区企业服务中心2018年度部门决算情况
第一部分 宣城高新区企服中心概况
一、部门职责：领导和管理园区区域范围内的经济发展、招商引资和基础设施建设工作。
二、机构设置：从决算单位构成看，宣城高新区企服中心2018年度部门决算为本级决算，为财政全额拨款区直一级预算单位，无二级单位。
人员构成：单位编制数 9人，事业人员9名。已退休人员1名。
第二部分 宣城高新区企业服务中心2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
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部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
5270.09
|
一、一般公共服务支出
|
654.73
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.09
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2247.91
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2342.31
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.05
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
5270.09
|
本年支出合计
|
5270.09
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
5270.09
|
总计
|
5270.09
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
5270.09
|
5270.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
654.73
|
654.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
654.73
|
654.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
654.73
|
654.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.08
|
11.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2247.91
|
2247.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
702.08
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
702.08
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1545.83
|
1545.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
407.54
|
407.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
811.87
|
811.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
120.42
|
120.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
206.00
|
206.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.17
|
7.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.88
|
1.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5270.09
|
142.59
|
5127.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.08
|
11.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2247.91
|
0.00
|
2247.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1545.83
|
0.00
|
1545.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
407.54
|
0.00
|
407.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
811.87
|
0.00
|
811.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
120.42
|
0.00
|
120.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
206.00
|
0.00
|
206.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.17
|
7.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.88
|
1.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3724.26
|
一、一般公共服务支出
|
654.73
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1545.83
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.09
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2247.91
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2342.31
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.05
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
5270.09
|
本年支出合计
|
5270.09
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
5270.09
|
合计
|
5270.09
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
|
|
|
3724.26
|
142.59
|
3581.67
|
3724.26
|
142.59
|
3581.67
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
654.73
|
117.45
|
537.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
12.09
|
12.09
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.09
|
12.09
|
0.00
|
12.09
|
12.09
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.08
|
11.08
|
0.00
|
11.08
|
11.08
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
702.08
|
0.00
|
702.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
2342.31
|
0.00
|
2342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.17
|
7.17
|
0.00
|
7.17
|
7.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.88
|
1.88
|
0.00
|
1.88
|
1.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
106.19
|
302
|
商品和服务支出
|
29.59
|
310
|
资本性支出
|
3.39
|
|
30101
|
基本工资
|
27.57
|
30201
|
办公费
|
4.33
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
17.63
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.39
|
|
30103
|
奖金
|
31.52
|
30203
|
咨询费
|
1.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
6.20
|
30205
|
水费
|
0.23
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
11.08
|
30206
|
电费
|
0.67
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.01
|
30207
|
邮电费
|
1.67
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
11.32
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.00
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
7.17
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.42
|
30215
|
会议费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务招待费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.01
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.37
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.41
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
109.61
|
公用经费合计
|
32.98
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣城高新区企服中心
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
1545.83
|
0.00
|
1545.83
|
1545.83
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
1545.83
|
0.00
|
1545.83
|
1545.83
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
1545.83
|
0.00
|
1545.83
|
1545.83
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
407.54
|
0.00
|
407.54
|
407.54
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
|
811.87
|
0.00
|
811.87
|
811.87
|
0.00
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
|
120.42
|
0.00
|
120.42
|
120.42
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
|
206.00
|
0.00
|
206.00
|
206.00
|
0.00
|
第三部分 宣城高新区企服中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5270.09万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计5270.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加3638.01万元，增长222.91%，主要原因园区新增建设类项目：一是松江产业园区建设支出，主要包括征地和拆迁补偿支出、松江产业园区道路及绿化等基础设施建设支出；二是园区污水管网及消防管网等基建支出；三是新入园企业配套补助支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5270.09万元，其中：财政拨款收入5270.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5270.09万元，其中：基本支出142.59万元，占2.71%；项目支出5127.50万元，占97.29%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5270.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5270.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3638.01万元，增长222.91%，主要原因是园区新增建设类项目：一是松江产业园区建设支出，主要包括征地和拆迁补偿支出、松江产业园区道路及绿化等基础设施建设支出；二是园区污水管网及消防管网等基建支出；三是新入园企业配套补助支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3724.26万元，占本年收入的70.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3233.18万元，增长658.38%。主要原因是园区新增建设类项目：一是松江产业园区建设支出，主要包括征地和拆迁补偿支出、松江产业园区道路及绿化等基础设施建设支出；二是园区污水管网及消防管网等基建支出；三是新入园企业配套补助支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3724.26万元，占本年收入的70.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3233.18万元，增长658.38%。主要原因是园区新增建设类项目：一是松江产业园区建设支出，主要包括征地和拆迁补偿支出、松江产业园区道路及绿化等基础设施建设支出；二是园区污水管网及消防管网等基建支出；三是新入园企业配套补助支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3724.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）654.73万元，占17.58%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.08万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.01万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.00万元，占0.11%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）702.08万元，占18.85%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2342.31万元，占62.89%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.17万元，占0.19%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为1.88万元，占0.05%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3724.26万元，支出决算为3724.26万元，完成年初预算的100%。
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为654.73万元，支出决算为654.73万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和教育支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和教育支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。
4．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%.
5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为702.08万元，支出决算为702.08万元，完成年初预算的100%。
6．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为2342.31万元，支出决算为2342.31，完成年初预算100%。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算100%。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出142.58万元，其中人员经费109.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1548.83万元，本年支出1548.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为407.54万元，支出决算为407.54万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为811.87万元，支出决算为811.87万元，完成年初预算100%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）,年初预算为120.42万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）,年初预算为206.00万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣城高新区企服中心机关运行经费支出32.98万元，比2017年增加12.72万元，增长62.78%，主要原因是机构调整后经费调增。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城高新区企服中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣城高新区企服中心共有车辆1辆，主要用于高新区企服中心外出招商。单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上专用设备无。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金5127.51万元，占项目预算总额的97.3%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)涉及资金3578.67万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）407.54万元、土地开发支出（项）811.87万元、城市建设支出（项）120.42万元，项目预算总额5127.5万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。通过以上项目的实施，促进了宣州工业园区基础设施建设和各项事业发展。
本部门共组织对其中18个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3638万元，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，完成了绩效目标。通过以上重点项目的实施，促进了宣州工业园区基础设施建设和各项事业发展。
本部门组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
宣城高新区企业服务中心项目支出绩效评价自评表
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序号
|
一级
指标
|
二级
指标
|
分值
|
评分标准
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得分
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|
1
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决策
（20分）
|
项目立项
|
3
|
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1.0）。
|
3
|
|
2
|
3
|
①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（1.0）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.0）。
|
3
|
|
3
|
绩效目标
|
3
|
①项目是否有绩效目标（1.0）；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.0）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5）；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。
|
3
|
|
4
|
3
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。
|
3
|
|
5
|
资金投入
|
4
|
①预算编制是否经过科学论证（1.0）；
②预算内容与项目内容是否匹配（1.0）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.0）；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.0）。
|
4
|
|
6
|
4
|
①预算资金分配依据是否充分（2.0）；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2.0）。
|
4
|
|
8
|
过程
（20分）
|
资金管理
|
4
|
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（4.0）。
|
4
|
|
9
|
4
|
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（4.0）。
|
2
|
|
10
|
4
|
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.0）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。
|
4
|
|
11
|
组织实施
|
4
|
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.0）。
|
2
|
|
12
|
4
|
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）；
②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。
|
4
|
|
14
|
产出
（30分）
|
产出数量
|
5
|
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（5.0）。
|
5
|
|
15
|
产出质量
|
10
|
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（10.0）
|
10
|
|
16
|
产出时效
|
10
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。
|
10
|
|
17
|
产出成本
|
5
|
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。
|
5
|
|
19
|
效益
（30分）
|
实施效益
|
5
|
项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。
|
5
|
|
20
|
5
|
项目实施是否产生社会综合效益（5.0）。
|
5
|
|
21
|
5
|
项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。
|
5
|
|
22
|
5
|
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。
|
5
|
|
23
|
满意度
|
10
|
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。
|
9
|
|
24
|
总计
|
|
95
|
宣城高新区企业服务中心在 2018 年度部门决算中公开23个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁、基础设施建设、土地开发等项目绩效自评得分为 95 分。主要产出和效果：通过项目实施，根据 2018 年申报的项目预算经费以及项目执行情况、资金使用情况对单位项目完成情况进行自评，项目绩效评价得分 95分，评为优秀等次。发现的主要问题：（一）未对项目资金使用制定相关管理办法。（二）自评报告内容不完善。（三）项目未细化资金使用途径。仅根据项目需要向财政局申请支付，资金使用合理性，是否符合项目需求审计无法参照相关规划作出判断。下一步改进措施：针对发现的问题，今后将加强对资金使用制定相关的管理办法，建立资金使用管理制度，细化资金使用途径，完善自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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