中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
2019年度部门决算情况
第一部分
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合区委有关部门抓好区委工作机关、区政府各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导区直单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记得任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导区直机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。
（十三）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算为委本级决算，与预算比较，无户数变化。详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
|
第二部分
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
200.87
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
144.55
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
36.01
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
8.59
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
11.73
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
200.87
|
本年支出合计
|
61
|
200.87
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
200.87
|
总计
|
65
|
200.87
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
200.87
|
200.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
144.55
|
144.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
144.55
|
144.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
116.18
|
116.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
28.37
|
28.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.01
|
36.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.01
|
36.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.51
|
23.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.73
|
11.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.73
|
11.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.93
|
3.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
200.87
|
200.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
144.55
|
144.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
144.55
|
144.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
116.18
|
116.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
28.37
|
28.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.01
|
36.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.01
|
36.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.51
|
23.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.73
|
11.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.73
|
11.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.93
|
3.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
200.87
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
144.55
|
144.55
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
36.01
|
36.01
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
8.59
|
8.59
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
11.73
|
11.73
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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23
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二十三、债务还本支出
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52
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0.00
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0.00
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24
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二十四、债务付息支出
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53
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0.00
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0.00
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本年收入合计
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25
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200.87
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本年支出合计
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54
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200.87
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200.87
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0.00
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年初财政拨款结转和结余
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26
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0.00
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年末财政拨款结转和结余
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55
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0.00
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0.00
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一、一般公共预算财政拨款
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27
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56
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二、政府性基金预算财政拨款
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28
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0.00
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57
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总计
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29
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200.87
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总计
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58
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200.87
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200.87
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0.00
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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栏次
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1
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计200.87万元、支出总计200.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加30.12万元，增长17.64%，主要原因：人员和工资增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计200.87万元，其中：财政拨款收入200.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计200.87万元，其中：基本支出200.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计200.87万元，支出总计200.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.12万元，增长17.64%，主要原因：人员和工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入200.87万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加30.12万元，增长17.64%，主要原因：人员和工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出200.87万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.12万元，增长17.64%。主要是人员和工资增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出200.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出144.55万元，占71.96%;社会保障和就业支出（类）支出36.01万元，占17.93%；卫生健康支出（类）支出8.59万元，占4.28%；住房保障支出（类）支出11.73万元，占5.84%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.82万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的129.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。其中：基本支出200.87万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为70.89万元，支出决算为116.18万元，完成年初预算的163.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整了保险缴费基数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出200.87万元，其中：人员经费179.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、安置补助、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、
其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出20.96万元，比2018年减少61.99万元，下降74.73%，主要原因是减少了日常行政开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆；也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
宣州区直机关工委项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区直机关工委2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区直属机关工作委员会
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