中共宣州区直属机关工作委员会

2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共宣州区直属机关工作委员会2020年财政拨款收支总表

2.中共宣州区直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出表

3.中共宣州区直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出表

4.中共宣州区直属机关工作委员会2020年政府性基金预算支出表

5.中共宣州区直属机关工作委员会2020年国有资本经营预算支出表

6.中共宣州区直属机关工作委员会2020年收支总表

7.中共宣州区直属机关工作委员会2020年收入总表

8.中共宣州区直属机关工作委员会2020年支出总表

9.中共宣州区直属机关工作委员会2020年政府采购支出表

10.中共宣州区直属机关工作委员会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宣州区直属机关工作委员会2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年区直机关党建工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，强化强化党支部政治功能，以更大的决心、更高的标准、更实的举措，全面提高区直机关党的建设质量。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：中共宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

注：中共宣州区直属机关工作委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年财政拨款收支预算171.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款171.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入171.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出113.89万元，占66.22%；社会保障和就业支出34.50万元，占20.06%；卫生健康支出9.85万元，占5.73%；住房保障支出13.75万元，占8.00%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣州区直属机关工作委员会2020年一般公共预算拨款171.99万元，比2019年预算拨款增加17.17万元，增长11.1%，主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出113.89万元，占66.22%；社会保障和就业支出34.50万元，占20.06%；卫生健康支出9.85万元，占5.73%；住房保障支出13.75万元，占8.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算94.89万元，比2019年预算增加24万元，增长33.86%，增长原因主要是人员增加、业务内容增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算19万元，比2019年预算减少11万元，下降36.67%，下降原因主要是党务干部培训费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算22.60万元，比2019年预算增加1.49万元，增长7.06%，增长原因主要是年度调整了离退休费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.27万元，比2019年预算增加1.47万元，增长18.85%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出152.99万元，其中：

工资福利支出108.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出20.29万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助24.47万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣州区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣州区直属机关工作委员会2020年收支总预算171.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年收入预算171.99万元，其中：一般公共预算拨款收入171.99万元，占100%，比2019年预算增加17.17万元，增长11.1%，增长原因主要：一是人员增加；二是业务内容增多。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共宣州区直属机关工作委员会2020年支出预算171.99万元，比2019年预算增加17.17万元，增长11.1%，增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。其中，基本支出152.99万元，占88.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19万元，占11.05%，主要用于一般行政管理事务支出（例如党务干部培训班等）。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无此类情况。

（二）机关运行经费。

中共宣州区直属机关工作委员会2020年机关运行经费财政拨款预算19万元，比2019年减少11万元，下降36.67%，下降主要原因是党务干部培训费用减少。

（三）政府采购情况。

中共宣州区直属机关工作委员会2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：单位采购商品预算1万元，单位采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，中共宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣州区直属机关工作委员会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。