部门公开表10
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中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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注：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算154.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款154.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入154.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出100.89万元，占65.2%；社会保障和就业支出33.61万元，占21.7%；卫生健康支出8.59万元，占5.5%；住房保障支出11.73万元，占7.6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年一般公共预算拨款154.82万元，比2018年预算拨款减少17.38万元，下降10.1%，主要原因：一是人员减少；二是精简开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出100.89万元，占65.2%；社会保障和就业支出33.61万元，占21.7%；卫生健康支出8.59万元，占5.5%；住房保障支出11.73万元，占7.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算70.89万元，比2018年预算减少18.25万元，下降20.5%，下降原因主要是：一是人员减少；二是精简开支。。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算30万元，比2018年预算增加1.1万元，增长3.8%，增长原因主要是增加了党务干部培训费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算21.11万元，比2018年预算增加4.43万元，增长26.6%，增长原因主要是：一是2018年度调整了离退休费，二是增加1名退休人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.8万元，比2018年预算减少1.99万元，下降20.3%，下降原因主要是2018年度在职人员调离1人，退休1人。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出124.82万元，其中：
工资福利支出93.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出8.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助22.57万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年收支总预算154.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年收入预算154.82万元，其中：一般公共预算拨款收入154.82万元，占100%，比2018年预算减少17.38万元，下降10.1%，主要原因：一是人员减少；二是精简开支。
八、关于2019年支出预算情况说明
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年支出预算154.82万元，比2018年预算减少17.38万元，下降10.1%，主要原因：一是人员减少；二是精简开支。其中，基本支出124.82万元，占80.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30.00万元，占19.4%，主要用于一般行政管理事务支出（例如党务干部培训班等）。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位无此类情况。
（二）机关运行经费。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年机关运行经费财政拨款预算30万元，比2018年增加1.1万元，增长3.8%，增长原因主要是增加了党务干部培训费用。
（三）政府采购情况。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区直工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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