宣州区档案局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣州区档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
宣州区档案局2018年度部门决算情况
第一部分宣州区档案局概况
一、部门职责
1、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制订本区档案工作的规章制度，并组织实施，会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。
2、宣传贯彻党和国家有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市、区重点科研项目的档案工作。
3、组织、指导全区档案教育工作，研究并制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。
4、组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。
5、负责接收、保管区直各单位和乡、镇、街道办事处、及其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案、史料。
6、对馆存档案进行科学的保管和整理，研究档案保管技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全。
7、开发档案信息资源，编撰、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务；为区直单位专业志编写提供业务指导和定稿审定，组织整理、收集各种地情和地方志资料，利用掌握的各种资料为区委、区政府制定“三个文明”建设决策提供史料依据。
8、制定《宣州市志》的编撰方案并组织实施，具体负责《宣州市志》的宣传发动、业务指导和编撰出版工作。
9、负责《宣州年鉴》的编撰出版工作。
10、承担全区党史资料的征集、整理，负责地方党史基本著作的编辑出版发行。完成上级党史部门和区委交办的各类党史工作，开展地方党史宣传教育，为社会各界学习研究党史提供史料依据和咨询服务。
11、积极开展新四军历史研究，收集整理新四军史料，编辑出版《宣州烽火》会刊，组织新四军老战士开展有关纪念活动。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区档案局2018年度部门决算包括镇本级决算，与2017预算比较，增加（减少）0户，无变化。
纳入宣州区档案局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 宣州区档案局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
301.65
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
234.37
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
36
|
0
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
37
|
0
|
|
三、事业收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
38
|
0
|
|
四、经营收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
39
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
40
|
0
|
|
六、其他收入
|
7
|
0
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
35.26
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
13.78
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
18.24
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0
|
|
本年收入合计
|
24
|
301.65
|
本年支出合计
|
58
|
301.65
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0
|
结余分配
|
59
|
0
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0
|
转入事业基金
|
61
|
0
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
301.65
|
总计
|
65
|
301.65
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
301.65
|
301.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20126
|
档案事务
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012601
|
行政运行
|
111.77
|
111.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012602
|
一般行政管理事务
|
13.00
|
13.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012604
|
档案馆
|
109.60
|
109.60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
10.78
|
10.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.51
|
19.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.96
|
4.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.62
|
12.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.62
|
5.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
301.65
|
301.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20126
|
档案事务
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012601
|
行政运行
|
111.77
|
111.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012602
|
一般行政管理事务
|
13.00
|
13.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012604
|
档案馆
|
109.60
|
109.60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
10.78
|
10.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.51
|
19.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.96
|
4.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.62
|
12.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.62
|
5.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
301.65
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
234.37
|
234.37
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
35.26
|
35.26
|
0
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
13.78
|
13.78
|
0
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
18.24
|
18.24
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
|
本年收入合计
|
24
|
301.65
|
本年支出合计
|
55
|
301.65
|
301.65
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0
|
0
|
0
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
301.65
|
总计
|
60
|
301.65
|
301.65
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
301.65
|
301.65
|
0
|
301.65
|
301.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0
|
0
|
0
|
234.37
|
234.37
|
0
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20126
|
档案事务
|
0
|
0
|
0
|
234.37
|
234.37
|
0
|
234.37
|
234.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012601
|
行政运行
|
0
|
0
|
0
|
111.77
|
111.77
|
0
|
111.77
|
111.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012602
|
一般行政管理事务
|
0
|
0
|
0
|
13.00
|
13.00
|
0
|
13.00
|
13.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012604
|
档案馆
|
0
|
0
|
0
|
109.60
|
109.60
|
0
|
109.60
|
109.60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
0
|
35.26
|
35.26
|
0
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
35.26
|
35.26
|
0
|
35.26
|
35.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
10.78
|
10.78
|
0
|
10.78
|
10.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0
|
0
|
0
|
19.51
|
19.51
|
0
|
19.51
|
19.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
0
|
0
|
4.96
|
4.96
|
0
|
4.96
|
4.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
0
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0
|
0
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0
|
0
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
13.78
|
13.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
0
|
0
|
0
|
18.24
|
18.24
|
0
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0
|
0
|
0
|
18.24
|
18.24
|
0
|
18.24
|
18.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0
|
0
|
0
|
12.62
|
12.62
|
0
|
12.62
|
12.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0
|
0
|
0
|
5.62
|
5.62
|
0
|
5.62
|
5.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区档案局
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
167.34
|
302
|
商品和服务支出
|
60.42
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
52.30
|
30201
|
办公费
|
4.89
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
47.44
|
30202
|
印刷费
|
4.88
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
4.13
|
30203
|
咨询费
|
0
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.42
|
30204
|
手续费
|
0
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
30205
|
水费
|
0.19
|
310
|
资本性支出
|
53.56
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2.57
|
30206
|
电费
|
2.71
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.96
|
30207
|
邮电费
|
0.48
|
31002
|
办公设备购置
|
6.09
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
30.72
|
30211
|
差旅费
|
0.98
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
12.62
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
47.47
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修(护)费
|
14.06
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.18
|
30214
|
租赁费
|
6.00
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
20.33
|
30215
|
会议费
|
0
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
6.94
|
30216
|
培训费
|
0.0296
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
3.84
|
30217
|
公务接待费
|
1.50
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0.90
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.53
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0.05
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0.70
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
2.84
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
3.01
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
4.83
|
30229
|
福利费
|
0
|
31201
|
资本金注入
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.30
|
30239
|
其他交通费用
|
9.78
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.31
|
31299
|
其他对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0
|
|
人员经费合计
|
187.67
|
公用经费合计
|
113.98
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：区档案局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区档案局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计301.65万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计301.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少61.01万元，下降16.82%，主要原因是2017年区档案局有办公楼改造、档案库房升级改造支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计301.65万元，其中：财政拨款收入301.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计301.65万元，其中：基本支出301.65万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计301.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计301.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少61.01万元，下降16.82%，主要原因主要原因是2017年区档案局有办公楼改造、档案库房升级改造支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入301.65万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少61.01万元，下降16.82%，主要原因是2017年区档案局有办公楼改造、档案库房升级改造支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.01万元，下降16.82%。主要原因是2017年区档案局有办公楼改造、档案库房升级改造支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出301.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.37万元，占77.7%;社会保障和就业（类）支出35.26万元，占11.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.78万元，占4.57%；住房保障（类）支出18.24万元，占6.04%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.77万元，支出决算为301.65万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是。具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”年初预算为239.9万元，支出决算234.37万元，完成年初预算的97.69%。
2．“社会保障和就业支出”年初预算为28.85万元，支出决算35.26万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。
3．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为13.78万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的100%。
4．“住房保障支出”年初预算为18.24万元，支出决算18.24万元，其中：“住房公积金”决算12.62万元，“提租补贴”决算5.62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出301.65万元，其中人员经费187.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费113.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区档案局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣州区档案局运行经费支出113.98万元，比2017年减少47.57万元，下降29.45%，主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣州区档案局采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣州区档案局无公务车辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区党史和地方志研究室
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