宣州区残联2018年部门预算公开
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宣州区残联2018年财政拨款收支预算总表
2.宣州区残联2018年一般公共预算支出预算表
3.宣州区残联2018年一般公共预算基本支出预算表
4.宣州区残联2018年政府性基金预算支出预算表
5.宣州区残联2018年国有资本经营预算支出预算表
6.宣州区残联2018年收支预算总表
7.宣州区残联2018年收入预算总表
8.宣州区残联2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
（二）听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。
(八) 核发《中华人民共和国残疾人证》。
(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
宣州区残联为参公事业单位，下设二级机构宣州区残疾人就业服务所为非独立预算事业单位。2018年度部门预算仅本级单位。
三、2018年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府部署要求及上级残联工作安排，认真做好惠残民生工程，扎实做好残疾人康复、教育、就业、文体信访维权等，让更多残疾人享受惠残政策。同时，加大对基层残疾人工作者的业务培训，全面提高基层残疾人工作者的业务素质和服务水平。积极参与全区经济建设，做好招商引资企业服务工作。认真完成区委、区政府及上级残联交办的其他工作。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
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宣州区残联2018年财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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国有资本经营预算财政拨款
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一、上年结转
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一、一般公共服务支出
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(一)一般公共预算拨款
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二、外交支出
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(二)政府性基金预算拨款
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三、国防支出
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(三)国有资本经营预算拨款
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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二、本年收入
|
266.96
|
六、科学技术支出
|
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（一）一般公共预算拨款
|
266.96
|
七、文化体育与传媒支出
|
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|
经常性收入预算拨款
|
266.96
|
八、社会保障和就业支出
|
248.04
|
248.04
|
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|
国库管理非税收入
|
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九、社会保险基金支出
|
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（二）政府性基金预算拨款
|
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十、医疗卫生支出
|
7.59
|
7.59
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（三）国有资本经营预算拨款
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
|
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|
|
二十、住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
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二十二、预备费
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二十三、国债还本付息支出
|
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二十四、其他支出
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二十五、债务发行费用支出
|
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结转下年
|
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收入总计
|
266.96
|
支出总计
|
266.96
|
266.96
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|
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
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部门公开表2
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宣州区残联2018年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
266.96
|
109.56
|
157.40
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
248.04
|
90.64
|
157.40
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.93
|
12.93
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.93
|
12.93
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
235.11
|
77.71
|
157.40
|
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
77.71
|
77.71
|
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务（残疾人事业）
|
118.20
|
|
118.20
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
39.20
|
|
39.20
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.93
|
2.93
|
|
部门公开表3
|
宣州区残联2018年一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
109.56
|
|
301
|
工资福利支出
|
98.87
|
|
30101
|
基本工资
|
35.66
|
|
30102
|
津贴补贴
|
28.07
|
|
30103
|
奖金
|
2.97
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.25
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.93
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.55
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.04
|
|
30113
|
住房公积金
|
8.40
|
|
302
|
商品和服务支出
|
9.65
|
|
30202
|
印刷费
|
0.25
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
0.40
|
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
|
30211
|
差旅费
|
0.20
|
|
30215
|
会议费
|
0.05
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.40
|
|
30228
|
工会经费
|
0.76
|
|
30229
|
福利费
|
0.07
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
4.32
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.20
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.04
|
|
30302
|
退休费
|
1.04
|
部门公开表4
|
宣州区残联2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。
|
部门公开表5
|
宣州区残联2018年国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。
|
部门公开表6
|
宣州区残联2018年收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
266.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
248.04
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
7.59
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
11.33
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
本年收入合计
|
266.96
|
二十二、预备费
|
|
|
上年结余收入
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
266.96
|
|
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
266.96
|
支出总计
|
266.96
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
部门公开表7
|
宣州区残联2018年收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
|
合计
|
266.96
|
|
266.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
248.04
|
|
248.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.93
|
|
12.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.93
|
|
12.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
235.11
|
|
235.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
77.71
|
|
77.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务（残疾人事业）
|
118.20
|
|
118.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
39.20
|
|
39.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.59
|
|
7.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.59
|
|
7.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.59
|
|
7.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.33
|
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.33
|
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.40
|
|
8.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.93
|
|
2.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
宣州区残联2018年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
266.96
|
109.56
|
157.40
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
248.04
|
90.64
|
157.40
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.93
|
12.93
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.93
|
12.93
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
235.11
|
77.71
|
157.40
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
77.71
|
77.71
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务（残疾人事业）
|
118.20
|
|
118.20
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
39.20
|
|
39.20
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.59
|
7.59
|
|
|
21011
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行政事业单位医疗
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7.59
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7.59
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2101101
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行政单位医疗
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7.59
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7.59
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221
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住房保障支出
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11.33
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11.33
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22102
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住房改革支出
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11.33
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11.33
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2210201
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住房公积金
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8.40
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8.40
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2210202
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提租补贴
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2.93
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2.93
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区残联2018年财政拨款收支预算266.96万元。收支平衡。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及用于残疾人就业、民生工程、残疾人康复等残疾人事业。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区残联2018年一般公共预算拨款266.96万元，比2017年预算拨款减少187.06万元，减少41.2%，减少原因主要是民生工程贫困残疾人生活救助项目划规民政部门，此项目配套资金现转民政部门。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出248.04万元，占92.91%；医疗卫生与计划生育支出7.59万元，占2.84%；住房保障支出11.33万元，占4.24%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“社会保障和就业”2018年预算248.02万元，比2017年预算增加99.97万元，增长67.5%，增长原因主要是：一是人员增加；二是涉残项目增加，增加了残疾人无障碍改造项目（包括2017年和2018年两个年度项目资金）；三是科目变更，将2017年的“农林水支出”科目变更到2018年的“残疾人事业”下的“残疾人康复”。其中：“行政离退休”预算12.93万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；“残疾人事业”预算235.11万元，其中“行政运行”预算77.71万元，主要用于人员工资支出，“一般行政管理事务”预算118.20万元，主要用于办公费用、评残鉴定、城镇重度残疾人医保缴费、残疾人无障碍改造、残疾人慰问等涉残项目补助支出，“残疾人康复”预算39.2万元，主要用于残疾人康复支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算7.59万元，比2017年预算增加3.74万元，增长97.14%，增长原因主要是人员增加及医疗保险缴费基数增加等。主要用于医疗保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2018年预算11.33万元，比2017年预算增加1.21万元，增长11.96%，增长原因主要是人员增加和住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算8.4万元，“提租补贴”预算2.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区残联2018年一般公共预算基本支出109.56万元，其中：工资福利支出98.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.65万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.04万元，即退休人员提租补贴。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区残联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区残联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区残联2018年收支总预算266.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区残联2018年收入预算266.96万元，其中：一般公共预算拨款收入266.96万元，占100%，比2017年预算减少187.06万元，减少41.2%，减少原因主要是民生工程贫困残疾人生活救助项目划规民政部门，此项目配套资金现转民政部门。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区残联2018年支出预算266.96万元，比2017年预算减少187.06万元，减少41.2%，减少原因主要是民生工程贫困残疾人生活救助项目划规民政部门，此项目配套资金现转民政部门。其中，基本支出109.56万元，占41.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出157.4万元，占58.96%，主要用于涉残项目、残疾人康复等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
宣州区残联2018年机关运行经费财政拨款预算30万元，主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、邮电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
宣州区残联2018年政府采购预算总额15万元。用于对无障碍有迫切需求的贫困重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。
（三）国有资产占有使用情况。
宣州区残联拥有特种专业技术车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
宣州区残联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区残联
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