宣州区残联2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区残联2020年财政拨款收支总表
2.宣州区残联2020年一般公共预算支出表
3.宣州区残联2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区残联2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区残联2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区残联2020年收支总表
7.宣州区残联2020年收入总表
8.宣州区残联2020年支出总表
9.宣州区残联2020年政府采购支出表
10.宣州区残联2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
（二）听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。
(八) 核发《中华人民共和国残疾人证》。
(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区残联为参公事业单位，下设二级机构宣州区残疾人就业服务所为非独立预算事业单位。2020年度部门预算仅本级单位。
三、2020年度主要工作任务
以全心全意服务残疾群众为中心，将残疾群众对美好生活的向往作为奋斗目标。重点抓好党建工作和脱贫攻坚工作。努力夯实残联系统队伍，尤其是选优配强乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员队伍，加强“五大协会”队伍建设，充分发挥各协会履职作用，充分发挥壮大扶残助残志愿者队伍，营造社会良好氛围。深入开展文化进残疾人家庭“五个一”活动、残疾人重要节日集中宣传义诊活动、扶残助残志愿服务活动及宣传文化活动。高质量完成康复惠残民生工程任务，按要求完成残疾人之家（工作站）建设任务；抓好残疾人就业扶持项目和残疾人培训工作，助力贫困残疾人脱贫奔康；按标准完成60户贫困重度残疾人家庭无障碍改造建设任务；完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区残联2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
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一、一般公共服务支出
|
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其中： 国库管理非税收入
|
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二、外交支出
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|
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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|
|
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
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四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
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|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
450.93
|
450.93
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
8.82
|
8.82
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
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十二、农林水支出
|
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
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|
|
十九、住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
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|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
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|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
472.2
|
本年支出小计
|
472.2
|
472.2
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
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|
|
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|
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|
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|
收入总计
|
|
支出总计
|
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|
部门公开表2
宣州区残联2020年一般公共预算支出表
|
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|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
472.20
|
126.50
|
345.70
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
450.93
|
105.23
|
345.70
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.59
|
11.59
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.59
|
11.59
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
439.34
|
93.64
|
345.70
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
95.64
|
93.64
|
2.00
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.80
|
|
154.80
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
34.00
|
|
34.00
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
122.90
|
|
122.90
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.82
|
8.82
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.82
|
8.82
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.82
|
8.82
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.95
|
8.95
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.50
|
3.50
|
|
部门公开表3
|
宣州区残联2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
126.50
|
|
301
|
工资福利支出
|
103.98
|
|
30101
|
基本工资
|
40.18
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26.91
|
|
30103
|
奖金
|
3.35
|
|
30107
|
绩效工资
|
4.18
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.59
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.49
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.33
|
|
30113
|
住房公积金
|
8.95
|
|
302
|
商品和服务支出
|
20.89
|
|
30201
|
办公费
|
2.50
|
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
1.30
|
|
30207
|
邮电费
|
3.30
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.50
|
|
30214
|
租赁费
|
0.20
|
|
30215
|
会议费
|
0.30
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.20
|
|
30228
|
工会经费
|
0.87
|
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.54
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.63
|
|
30302
|
退休费
|
1.53
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.10
|
部门公开表4
|
宣州区残联2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：宣州区残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区残联2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：宣州区残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
部门公开表6
|
宣州区残联2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
472.2
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
450.93
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
8.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
472.2
|
本年支出小计
|
472.2
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
472.2
|
支出总计
|
472.2
|
部门公开表7
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
472.20
|
|
472.20
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
450.93
|
|
450.93
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.59
|
|
11.59
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.59
|
|
11.59
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
439.34
|
|
439.34
|
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
95.64
|
|
95.64
|
|
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.80
|
|
154.80
|
|
|
|
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
34.00
|
|
34.00
|
|
|
|
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
122.90
|
|
122.90
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.82
|
|
8.82
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.82
|
|
8.82
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.82
|
|
8.82
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
|
12.45
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
|
12.45
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.95
|
|
8.95
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣州区残联2020年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
472.20
|
126.50
|
345.70
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
450.93
|
105.23
|
345.70
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.59
|
11.59
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.59
|
11.59
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
439.34
|
93.64
|
345.70
|
|
2081101
|
行政运行（残疾人事业）
|
95.64
|
93.64
|
2.00
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.80
|
|
154.80
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
34.00
|
|
34.00
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
122.90
|
|
122.90
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.82
|
8.82
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.82
|
8.82
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.82
|
8.82
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.95
|
8.95
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.50
|
3.50
|
|
部门公开表9
|
宣州区残联2020年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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5500
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5500
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计算机
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4000
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4000
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一体机
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1500
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1500
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部门公开表10
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宣州区残联2020年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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说明：宣州区残联2020年预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区残联2020年财政拨款收支预算472.2万元。收入资金来源为一般公共预算拨款；资金年度为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出450.93万元，占95.49%；卫生健康支出8.82万元，占1.87%；住房保障支出12.45万元，占2.64%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区残联2020年一般公共预算拨款472.2万元，比2019年预算拨款增加190.7万元，增长67.74%，主要原因：一是涉残民生工程配套等残疾人康复支出增加121.8万元；二是残疾人之家（工作站）建设项目支出增加72.9万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出450.93万元，占95.49%；卫生健康支出8.82万元，占1.87%；住房保障支出12.45万元，占2.64%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2020年预算11.59万元，比2018年预算减少3.55万元，下降23.45%，下降原因是有人员退休后在职人员减少致养老保险缴费减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.82万元，比2019年预算增加0.6万元，增长7.3%，增长原因主要是在职和退休人员正常增资致医疗保险缴费基数增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.95万元，比2019年预算减少0.46万元，下降4.89%，下降原因主要是有人员退休后在职人员减少致住房公积金减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.5万元，比2019年预算增加0.14万元，增长4.17%，增长原因主要是在职和退休人员正常增资致测算提租补贴的工资基数增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区残联2020年一般公共预算基本支出472.2万元，其中：
工资福利支出103.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.63万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区残联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区残联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区残联2020年收支总预算472.2万元，收入为一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区残联2020年收入预算472.2万元，其中：一般公共预算拨款收入472.2万元，占100%，比2019年预算增加190.7万元，增长67.74%，增长原因主要是：一涉残民生工程配套等残疾人康复支出增加121.8万元；二残疾人之家（工作站）建设项目支出增加72.9万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区残联2020年支出预算472.2万元，比2019年预算增加190.7万元，增长67.74%，增长(下降)原因主要是增长原因主要是：一涉残民生工程配套等残疾人康复支出增加121.8万元；二残疾人之家（工作站）建设项目支出增加72.9万元。其中，基本支出126.5万元，占26.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出345.7万元，占73.21%，主要用于残疾人康复、残疾人就业等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区残联无批复绩效目标的项目
（二）机关运行经费。
宣州区残联2020年机关运行经费财政拨款预算20.89万元，比2019年减少9.11万元，下降30.37%，下降主要原因是人员减少、预算控制严格及机关运行科目调整。
（三）政府采购情况。
宣州区残联2020年各单位政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宣州区残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值50万元以上的通用设备安排，无购置单位价值100万元以上专用设备安排。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区残联2020年项目支出按规定设置绩效目标，实行部门自评或第三方评估。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区残联
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