宣州区妇联2018年部门预算

                                

                                     

                                       2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.宣州区妇联2018年财政拨款收支预算总表

2.宣州区妇联2018年一般公共预算支出预算表

3.宣州区妇联2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宣州区妇联2018年政府性基金预算支出预算表

5.宣州区妇联2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宣州区妇联2018年收支预算总表

7.宣州区妇联2018年收入预算总表

8.宣州区妇联2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  （二）紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

  （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

  （四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  （五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  （六）指导乡镇办事处的妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

  （七）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

  （八）负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  （九）负责区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宣州区妇联2018年度部门预算包括区妇联本级预算和妇联所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区妇联本级	行政单位
2	宣州区妇女儿童活动中心	公益一类事业单位

三、2018年主要工作任务

1．学习宣传贯彻党的十九大精神。高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，继续把学习宣传贯彻党的十九大精神作为加强妇联组织和妇联干部队伍建设的重中之重，主动融入“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向各级妇联干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。继续深入城乡社区“妇女之家”，面向基层妇女广泛开展有特色、接地气的“百千万巾帼大宣讲”活动，“三八”期间开展“巾帼心向党·建功新时代”歌咏文艺汇演等系列宣传新时代、新思想、新征程的活动，不断深化对党的十九大精神的宣传解读，切实做到“学懂、弄通、做实”，在润物无声中提高妇女群众的思想觉悟，进一步坚定“四个自信”、筑牢理想信念，更加坚定听党话、跟党走的决心，更加坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路。

2．持续推进“创业创新巾帼行动”。分类分层开展灵活、多元技能培训，提升妇女创新创造能力。持续做大做强省、市妇女创业项目，提升“徽姑娘”、“皖嫂”品牌影响力和辐射带动力。举办妇女创业创新培训，提升妇女发展的能力和层次。提升女企协等工作水平，引导妇女用好小额贴息贷款等优惠政策，助力创业女性抱团发展。培育一批影响力、带动力强的“双创”带头人，大力宣传推广女性“双创”典型，形成“创业带就业、就业促创业”的良性互动局面。

3．认真实施“乡村振兴巾帼行动”。做好强农惠农政策宣传解读，及时将党的乡村振兴方针政策传递到妇女群众中，调动她们投身乡村振兴的积极性、主动性和创造性。继续发挥妇女之家、巾帼创业就业基地教育培训作用，组织动员农村妇女参加各类培训，培育一批懂农业、爱农村的巾帼致富带头人。继续实施美丽家园行动，引导农村妇女积极参与农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”，全面开展“十星清洁户”最美庭院创建活动，实现由“十星清洁户”向“十星示范”转变，共建共享清洁家园、绿色家园、低碳家园。

4、持续实施“巾帼脱贫行动”。坚持因地制宜、聚焦发力，以帮扶建档立卡贫困妇女为重点，以更有力的举措、更精细的工作，倾心助力精准扶贫工作。加强贫困妇女及家庭情况的调查研究，针对不同群体实施扶智、扶技、推荐就业等帮扶。认真实施巾帼脱贫“五个一”工程，继续依托“皖嫂”家政等平台开展实用技术培训，带动建档立卡贫困妇女创业就业，增收致富。

5．持续推进家庭文明建设。坚持贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。常态化开展寻找“最美家庭”和“好家风、好家训”征集活动，激励更多家庭争做“最美”，崇德向善。认真实施家庭教育“四年行动计划”，深入开展未成年人思想道德建设主题实践活动，继续推进社区“家长学校”和“儿童之家”建设，常态化开展“家教知识公益巡讲”活动。同时，深化“十星文明网格区”创建，巩固文明建设成果。

6.加大“国策”宣传，推进“两个规划”实施。抓住党的十九大再度把“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”写进党的施政纲领这一契机，掀起新一轮“国策”宣传热潮，持续推进男女平等基本国策“六进”活动，进一步扩大“国策”宣传的覆盖面和影响力，提高全社会知晓率和认同度。同时，进一步健全完善协调议事制度，加强示范带动，坚持分级负责、各司其职，促进妇女儿童“两个规划”重难点问题解决。完善督导评估机制，做好年度监测工作，推动“两个规划”目标逐级、逐层落实，确保圆满完成年度工作任务。

7．注重依法维权，促进男女两性平等。深化法治宣传教育，做好妇联系统“七五”普法和“送法到家”工作，并将平安家庭、法治家庭创建与“送法到家”深度融合。继续完善婚姻家庭矛盾纠纷调处对接长效机制，推动法院全面建立“家事”审判庭，推动婚姻登记部门建立“婚姻家庭调解中心”，推动 “反家暴”等工作联动机制建立，努力在预防和制止家庭暴力、维护农村妇女土地财产权益、提高村“两委”换届中女性正职比例等方面有新突破。同时，强化基层妇女维权站标准化建设，加强改进妇联信访工作，做好法律援助和日常来信来访。

8．聚力关爱民生，共享改革发展成果。扎实落实特困妇女儿童救助和公益救助，推动健康脱贫。继续推进农村留守儿童关爱服务体系建设，开展“春蕾助学·爱心成才”、“圆梦行动”和“六一”慰问等活动，努力使妇女儿童共享改革发展成果。

9．持之以恒抓党建。以践行党的宗旨为核心，以加强自身建设为根本，扎实推进“不忘初心 牢记使命”专题教育，全面加强妇联领导班子建设和机关党的建设，将全面从严治党贯穿始终，加强妇联机关思想政治建设和作风建设，强化对妇联干部的日常教育和监督管理。进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，加强机关党风廉政建设，深入贯彻中央八项规定实施细则及省、市、区委《实施办法》，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，切实锤炼妇联干部本领和责任担当。

10．坚定不移抓改革。按照《区妇联改革方案》和《实施细则》要求，全力推进乡镇、街道两级妇联改革。巩固乡镇(街道)妇联组织区域化建设和“会改联”改革成果，加快新领域新阶层妇联组织建设，提档升级建设“妇女之家”，在扩大妇联组织和妇联工作有效覆盖上不断取得新成效。继续探索妇联执委作用发挥的有效路径和长效工作机制，推动落实主席轮值、执委会议事工作、常（执）委联系妇女群众等制度。开展“巾帼心向党  能力大提升”活动，提高基层妇联干部履职意识和履职能力。

11. 坚持不懈抓创新。推进思想观念创新，改变传统行政化思维模式，实行各级执委项目领办制度，推进以项目化的思维和路径实施妇联工作，工作中，变“节庆式、碎片式、一过式”为“实事化、系统化、常态化”，推动妇女工作由单向宣教向互动实践推进。同时，进一步推进网上妇联建设，扩大妇联系统新媒体矩阵，推动妇联工作上网、活动上网、服务上网，促进更多妇联干部通过“妇联通”云办公平台及女性之声、“安徽徽姑娘”、宣州女性等微信公众号互联互通，构筑网上网下同轴共转、互动融合的“互联网+妇联”工作新格局。

 

第二部分2018年部门预算表

                                                                       部门公开表1

宣州区妇联2018年财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	136.29		136.29
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	168.65	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	168.65	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	168.65	八、社会保障和就业支出	14.33		14.33
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	6.10		6.10
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.93		11.93
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	168.65	支出总计	168.65		168.65
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

部门公开表2

宣州区妇联2018年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计		基本支出		项目支出
	合计	168.65		116.65		52.00
201	一般公共服务支出	136.29		84.29		52.00
20129	群众团体事务	136.29		84.29		52.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.29		84.29
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	52.00				52.00
208	社会保障和就业支出	14.33		14.33
20805	行政事业单位养老支出	14.33		14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33		14.33
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10		6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10		6.10
2101101	行政单位医疗	6.10		6.10
221	住房保障支出	11.93		11.93
22102	住房改革支出	11.93		11.93
2210201	住房公积金	9.26		9.26
2210202	提租补贴	2.67		2.67

 

 

部门公开表3

宣州区妇联2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	116.65
301	工资福利支出	106.83
30101	基本工资	38.75
30102	津贴补贴	33.54
30103	奖金	3.23
30107	绩效工资	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.42
30113	住房公积金	9.26
302	商品和服务支出	9.40
30201	办公费	0.60
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	6.24
303	对个人和家庭的补助	0.42
30302	退休费	0.42

 

 

 

部门公开表4

宣州区妇联2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：宣州区妇联没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。

部门公开表5

宣州区妇联2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计		基本支出	项目支出
注：宣州区妇联没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。

部门公开表6

宣州区妇联2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.65	一、一般公共服务支出	136.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	6.10
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.93
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	168.65	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	168.65
		结转下年
收入总计	168.65	支出总计	168.65
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7

宣州区妇联2018年收入预算总表
											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	168.65		168.65
201	一般公共服务支出	136.29		136.29
20129	群众团体事务	136.29		136.29
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.29		84.29
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	14.33		14.33
20805	行政事业单位养老支出	14.33		14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33		14.33
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10		6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10		6.10
2101101	行政单位医疗	6.10		6.10
221	住房保障支出	11.93		11.93
22102	住房改革支出	11.93		11.93
2210201	住房公积金	9.26		9.26
2210202	提租补贴	2.67		2.67
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

部门公开表8

宣州区妇联2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	168.65	116.65	52.00
201	一般公共服务支出	136.29	84.29	52.00
20129	群众团体事务	136.29	84.29	52.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.29	84.29
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10
221	住房保障支出	11.93	11.93
22102	住房改革支出	11.93	11.93
2210201	住房公积金	9.26	9.26
2210202	提租补贴	2.67	2.67
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区妇联2018年财政拨款收支预算168.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款168.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入168.65万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务136.29万元，占80.81%，社会保障和就业支出14.33万元，占 8.50%；医疗卫生支出6.1万元，占3.62%；住房保障支出11.93万元，占 7.07%。

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（1）一般公共预算拨款规模变化情况

宣州区妇联2018年一般公共预算拨款168.65万元，比2017年预算拨款增加17.07万元，增长10.12%，增长原因主要是增加退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费预算、区妇儿活动中心的相关经费、妇儿工委经费增加等。

（2）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出136.29万元，占80.81%；社会保障和就业支出14.33万元，占8.50%；医疗卫生支出6.1万元，占3.62%；住房保障支出11.93万元，占7.07%。

（3）一般公共预算拨款具体使用情况。

①“一般公共服务”2018年预算136.29万元，比2017年预算增加12.27万元，增长9.00%，增长原因主要是退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费预算、2区妇儿活动中心的相关经费、妇儿工委经费增加等。其中:“行政运行”预算84.29万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算52万元，主要用于机关和所属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

②“社会保障和就业”2018年预算14.33万元，比2017年预算增加1.46万元，增长10.18%，增长原因主要是社会养老保险缴费提高等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.33万元，主要用于机关和所属事业单位在职人员支出。

③“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.10万元，比2017年预算增加1.92万元，增长31.47%，增长原因主要是医疗保险缴费增加等。其中：“行政单位医疗”预算6.10万元，主要原因是在职及退休人员社会保障医疗保险增加支出。

④“住房保障支出”2018年预算11.93万元，比2017年预算增加1.42万元，增长11.90%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算9.26万元，“提租补贴”预算2.67万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区妇联2018年一般公共预算基本支出116.65万元，其中：工资福利支出106.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助0.42万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6.关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区妇联2018年收支总预算168.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

7.关于2018年收入预算情况说明

宣州妇联2018年收入预算168.65万元，其中：一般公共预算拨款收入168.65万元，占100%，比2017年预算增加17.07万元，增长10.12%，增长原因主要是退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费预算、区妇儿活动中心的相关经费、妇儿工委经费增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，无增长；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，无增长。

8.关于2018年支出预算情况说明

宣州区妇联2018年支出预算168.65万元，比2017年预算增加17.07万元，增长10.12%，增长原因主要是退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费预算、区妇儿活动中心相关经费、妇儿工委经费增加等。其中，基本支出116.65万元，占69.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52万元，占30.83%，主要用于妇女儿童事业发展等支出。

9.其他重要事项情况说明

（1）项目及绩效目标情况。
    宣州区妇联没有省财政厅批复绩效目标的项目。
   （2）机关运行经费。

  宣州区妇联2018年机关运行经费财政拨款预算9.4万元，主要用于保障妇联办公水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

      （3）政府采购情况。

 2018年度，宣州区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（4）国有资产占有使用情况。

区妇联共有车辆0辆；也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。        

（5）绩效目标设置情况。

宣州区妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。