宣州区妇女联合会2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 宣州区妇女联合会2020年财政拨款收支总表

2. 宣州区妇女联合会2020年一般公共预算支出表

3. 宣州区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区妇女联合会2020年政府性基金预算支出表

5. 宣州区妇女联合会2020年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区妇女联合会2020年收支总表

7. 宣州区妇女联合会2020年收入总表

8. 宣州区妇女联合会2020年支出总表

9.宣州区妇女联合会2020年政府采购支出表

10. 宣州区妇女联合会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  （2）紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

  （3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

  （4）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  （5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  （6）指导乡镇办事处及区直单位机关的妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

  （7）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

  （8）负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）负责区委、区政府及上级妇联组织交办的其他工作。 

下属单位：宣州区妇女儿童活动中心

宣州区妇女儿童活动中心创建于1993年，位于西林小区内，建筑面积1208.53平方米，造型别致优雅，结构规范合理。中心设有幼稚园，师资力量雄厚，为学龄前儿童提供科学、正规的启蒙教育，是广大妇女学习、交流的理想场所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：区妇联机关有四个部室组成，分别为办公室，组织宣传部，维护妇女儿童合法权益工作部，妇儿工委办公室；下属单位：区妇女儿童活动中心

人员构成：机关编制数6个，实有人数7人，退休人员5人。区妇女儿童活动中心是事业单位，编制3个，实有人数3人，财政全额拨款。

纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区妇女联合会本级	行政单位
2	宣州区妇女儿童活动中心	公益二类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）以深入贯彻党的十九大精神为根本，认真落实中央和省市区委关于加强和改进党的群团工作的部署要求。

全区上下进一步掀起学习贯彻党的十九大精神，以强烈的政治责任和使命担当，将学习贯彻会议精神与做好妇联各项工作紧密结合，自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来，讲看齐，见行动，用中央和省市区委要求指引全区妇联各项工作。把握省、市妇联改革精神，全面启动全区妇联自身改革，不折不扣地完成任务，切实肩负起开创妇联工作新局面的时代担当。

（二）服务发展，推进妇女创业就业

推进巾帼创业行动。积极争取培训教育资源，引导城乡妇女学习新知识、掌握新技能。抓住国家加快发展电子商务的大好机遇，培养会上网、有创意、懂经营的女性人才，支持妇女运用“互联网+”发展小微企业、妇女手工、巾帼家政服务，打通妇女网上创业发展新渠道。举办女企业家联谊会活动，加强对广大女企业家开展劳务、成果、资金、项目对接等服务工作，指导和支持女企业家为宣州经济社会发展出谋献智。继续推进妇女小额担保贷款，为创业妇女提供政策帮助。

推进巾帼就业行动。围绕全区现代农业发展，引导农村妇女积极参与发展区域主导产业，提升生产经营层次和水平，实现增收致富。继续实施农村妇女实用技术培训，提高农村妇女的科技素质和科技应用能力，引导妇女兴办绿色产业、生态农业。借助“春风行动”等活动，搭建就业平台，帮助农村妇女劳动力实现转移就业。

推进巾帼建新功活动。注重先进示范引领作用，开展“巾帼文明岗”创建，激励广大女职工立足岗位，在加快发展、自主创新、节能减排和生态保护等方面发挥积极作用。

优化妇女创业项目品牌。继续将省级、市级妇女创业扶持转移支付资金项目实施作为深化妇联工作的有效载体，打造特色亮点，做精做强实体经济，辐射带动妇女创业就业。

（三）强化职责，维护妇女儿童合法权益

强化普法维权服务。推动有关部门建立“家事”法庭和“婚调工作室”，以政府购买服务方式化解婚姻家庭矛盾纠纷，努力形成婚姻家庭矛盾纠纷调处工作长效机制。结合普法，广泛开展“三八”妇女维权月、反家庭暴力主题宣传活动，增强基层妇女依法维权的意识和能力。继续深入推进“平安家庭”创建和送法“进乡村、进社区、进家庭”活动，以家庭平安促进社会和谐稳定。

推进“两个规划”实施。完善机制，加强对规划目标进展情况的统计分析和动态监测，切实加强对重点目标、难点问题落实情况的年度检查，围绕重难点问题开展调查研究，谋划解决办法，推动确定的可量化指标按期实现。

关爱贫困妇女儿童。围绕全区脱贫攻坚目标任务，做好干部与贫困户结对帮扶工作。深化“让爱留守——关爱农村留守儿童特别行动”，推进农村留守儿童关爱服务体系建设。持续实施“春蕾计划”，动员更多社会力量，为困难妇女儿童提供贴心关爱。继续开展“领导在小朋友中间”等各类“六一”活动。做实我区特困妇女儿童公益救助工作，让妇女儿童共享改革发展成果。

（四）弘扬新风，助推巾帼文明建设

推进家庭文明建设。注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，通过寻找“最美家庭”活动，弘扬尊老爱幼、勤俭持家、自立自强、科学教子等家庭文明新风尚，扩大参与面、树立先进典型，积极践行社会主义核心价值观。继续开展“好家风、好家训”征集及以传承家风家训为主要内容的活动，激励更多家庭见贤思齐、崇德向善。

拓展巾帼志愿服务。把巾帼志愿服务作为妇女文明行动的重要抓手，坚持以“立足基层、面向家庭、见诸日常、细致入微、持续发展”为宗旨，深化关爱空巢老人、留守儿童、贫困妇女、残疾人志愿服务活动，弘扬妇女“奉献、友爱、互助、进步”的志愿理念。

提升文明创建氛围。扎实开展“党建带群建、合力抓创建”工作，在农村开展“十星清洁户”创建暨“最美庭院”评选活动，发挥妇女在清洁家园中的独特作用；在城区开展“十星文明网格区”考核，以考核促进文明提升，引导妇女树立生态文明新理念，倡导健康文明新生活，建设宜居宜业宜游新家园。

（五）强基固本，加强妇联组织能力建设

夯实基层组织。坚持强基层，增活力，以服务大局、服务妇女、面向基层为根本，全力推动乡镇（街道）妇联组织区域化建设改革试点工作；大力提高全区非公经济和社会组织中妇联组织组建率。深入推进“示范妇女之家”创评工作，指导基层“妇女之家”围绕妇女和家庭需求，明确功能定位，打造特色工作品牌。

加强队伍建设。抓住妇联组织换届的契机，探索创新模式，推动优秀女性担任村妇联工作骨干。加强培训工作针对性，围绕党政中心及妇联重点工作，举办全区女干部培训班，着力提升妇女干部思想品德、职业精神和能力素质。

拓展工作阵地。创新工作方式，注重运行现代媒体开展妇女工作，完善区妇联系统网站服务功能。继续开通“宣州女性”微信公众号，开展扫码活动，增加信息推送量，建立适应新形势、符合女性需求的网上女性组织，把广大妇女吸引过来、凝聚起来，为妇女儿童事业发展建言献策，进一步拉近妇联组织同妇女群众之间的距离。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣州区妇女联合会2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	178.05	一、一般公共服务支出	147.12	147.12
其中： 国库管理非税收入	22.00	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.65	11.65
		九、卫生健康支出	7.27	7.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.01	12.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	178.05	本年支出小计	178.05	178.05
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	178.05	支出总计	178.05	178.05

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

宣州区妇女联合会2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	147.12	92.72	54.40
20129	群众团体事务	147.12	92.72	54.40
2012901	行政运行（群众团体事务）	132.72	92.72	40.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	14.40		14.40
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65
210	卫生健康支出	7.27	7.27
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27
221	住房保障支出	12.01	12.01
22102	住房改革支出	12.01	12.01
2210201	住房公积金	9.00	9.00
2210202	提租补贴	3.01	3.01
合计		178.05	123.65	54.40

 

部门公开表3

宣州区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	102.91
30101	基本工资	39.60
30102	津贴补贴	29.56
30103	奖金	3.30
30107	绩效工资	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.83
30113	住房公积金	9.00
302	商品和服务支出	19.91
30201	办公费	1.48
30204	手续费	0.30
30207	邮电费	3.30
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	2.92
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	5.48
303	对个人和家庭的补助	0.83
30302	退休费	0.83
合计		123.65

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

 

宣州区妇女联合会2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： 宣州区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣州区妇女联合会2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣州区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣州区妇女联合会2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.05		一、一般公共服务支出	147.12
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	11.65
			九、卫生健康支出	7.27
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	12.01
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	178.05		本年支出小计	178.05
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	178.05		支出总计	178.05

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表10

注：宣州区妇女联合会未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区妇女联合会2020年财政拨款收支预算178.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款178.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入178.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出147.12万元，占82.63%；社会保障和就业支出11.65万元，占6.54%；卫生健康支出7.27万元，占4.08%；住房保障支出12.01万元，占6.75%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区妇女联合会2020年一般公共预算拨款178.05万元，比2019年预算拨款减少34.21万元，下降16.12%，主要原因：一是在职人员减少，主要是增加了在职转退休人员；二是积极响应减税降费政策，降低了养老保险等社会保障缴费基数；三是降低了三公经费基数并缩减了相关支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出147.12万元，占82.63%；社会保障和就业支出11.65万元，占6.54%；卫生健康支出7.27万元，占4.08%；住房保障支出12.01万元，占6.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算132.72万元，比2019年预算增加31.09万元，增加30.59%，增加原因主要是综合定额增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算14.4万元，比2019年预算减少56.40万元，下降79.66%，下降原因主要是：综合定额增加缩减了相关支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算11.65万元，比2019年预算减少6.52万元，下降35.88%，下降原因主要是：一是积极响应减税降费政策，降低了养老保险等社会保障缴费基数；二是为了保障基本民生支出保障基本运转，缩减了相关费用支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.00万元，比2019年预算减少2.23万元，下降19.86%，下降原因主要是在职人员减少，主要是增加了在职转退休人员。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出123.65万元，其中：

工资福利支出102.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.91万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.83万元，主要包括：退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区妇女联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区妇女联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算178.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入178.05万元。支出包括：一般公共服务147.12万元、社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出7.27万元、住房保障支出12.01万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区妇女联合会2020年收入预算178.05万元，其中：一般公共预算拨款收入178.05万元，占100%，比2019年预算减少34.21万元，下降16.12%，下降原因主要是一是积极响应减税降费政策，降低了养老保险等社会保障缴费基数；二是为了保障基本民生支出保障基本运转，缩减了相关费用支出。三是在职人员减少，主要是增加了在职转退休人员。政府性基金预算拨款未安排。财政专户管理非税收入无。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区妇女联合会2020年支出预算178.05万元，比2019年预算减少34.21万元，下降16.12%，一是积极响应减税降费政策，降低了养老保险等社会保障缴费基数；二是为了保障基本民生支出保障基本运转，缩减了相关费用支出。三是在职人员减少，主要是增加了在职转退休人员。其中，基本支出178.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、其他主要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。
宣州区妇女联合会没有省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算132.72万元，比2019年增加31.09万元，增长30.59%，增长主要原因是综合定额增加。

（三）政府采购情况。

  2020年度，宣州区妇女联合会政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区妇女联合会车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套)，单位价值100万元以上的专用设备0台（套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套)，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套)。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区妇女联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。