宣州区烟草产业发展中心2021年
部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.宣州区烟草产业发展中心2021年财政拨款收支总表
2.宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算支出表
3.宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算基本支出表
4.宣州区烟草产业发展中心2021年政府性基金预算支出表
5.宣州区烟草产业发展中心2021年国有资本经营预算支出表
6.宣州区烟草产业发展中心2021年收支总表
7.宣州区烟草产业发展中心2021年收入总表
8.宣州区烟草产业发展中心2021年支出总表
9.宣州区烟草产业发展中心2021年政府采购支出表
10.宣州区烟草产业发展中心2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。
二、部门预算单位构成
宣州区烟草产业发展中心无下属预算单位。
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序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣州区烟草产业发展中心本级
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事业单位
|
|
2
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三、2021年度主要工作任务
1、积极争取烟叶生产计划不变，2021年全区计划种烟6.8万亩，产干烟18万担，上等烟比例达70%，实现户均种烟规模增长15%，大力培育种烟150亩左右的家庭示范农场。
2、烟稻1：1隔年轮作模式覆盖率达70%。
3、加强烟叶水稻种植专业合作社、联合社建设，服务烟农，覆盖面达60%。
4、加快“煤改汽/电”试验与立项申请进度。推进烟叶生产保障机制“补改保”。
第二部分 2021年部门预算表
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部门公开表1
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2021年财政拨款收支总表
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单位
|
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|
|
单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
1598.14
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中:国库管理非税收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15.38
|
15.38
|
0.00
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
10.21
|
10.21
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1557.53
|
1557.53
|
0.00
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.02
|
15.02
|
0.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入小计
|
1598.14
|
本年支出小计
|
1598.14
|
1598.14
|
0.00
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1598.14
|
支出总计
|
1598.14
|
1598.14
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
2021年一般公共预算支出表
|
|
单位
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1598.14
|
149.39
|
1448.75
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15.38
|
15.38
|
0.00
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
14.48
|
14.48
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.32
|
14.32
|
0.00
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.90
|
0.90
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.90
|
0.90
|
0.00
|
|
|
卫生健康支出
|
10.21
|
10.21
|
0.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
10.21
|
10.21
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.21
|
10.21
|
0.00
|
|
|
农林水支出
|
1557.53
|
108.78
|
1448.75
|
|
|
农业农村
|
1557.53
|
108.78
|
1448.75
|
|
2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
108.78
|
108.78
|
0.00
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1318.75
|
0.00
|
1318.75
|
|
|
住房保障支出
|
15.02
|
15.02
|
0.00
|
|
|
住房改革支出
|
15.02
|
15.02
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.06
|
11.06
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.96
|
3.96
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
2021年一般公共预算基本支出表
|
|
单位
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
149.39
|
|
|
301工资福利支出
|
128.69
|
|
30101
|
基本工资
|
49.16
|
|
30102
|
津贴补贴
|
28.00
|
|
30103
|
奖金
|
4.10
|
|
30107
|
绩效工资
|
10.94
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
14.32
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.94
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.27
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.90
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.06
|
|
|
302商品和服务支出
|
19.27
|
|
30201
|
办公费
|
12.80
|
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
3.00
|
|
30228
|
工会经费
|
1.07
|
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1.32
|
|
|
303对个人和家庭的补助
|
1.43
|
|
30302
|
退休费
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
2021年部门政府性基金预算支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区烟草产业发展中心
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
2021年国有资本经营预算支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区烟草产业发展中心
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区烟草产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
2021年收支总表
|
|
单位
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1598.14
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、其他收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15.38
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
10.21
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1557.53
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1598.14
|
本年支出合计
|
1598.14
|
|
上年结余收入
|
0.00
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
1598.14
|
支出总计
|
1598.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
2021年收入预算总表
|
|
单位
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1598.14
|
0.00
|
1598.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15.38
|
0.00
|
15.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
14.48
|
0.00
|
14.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.32
|
0.00
|
14.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
卫生健康支出
|
10.21
|
0.00
|
10.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
10.21
|
0.00
|
10.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.21
|
0.00
|
10.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
农林水支出
|
1557.53
|
0.00
|
1557.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
农业农村
|
1557.53
|
0.00
|
1557.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
108.78
|
0.00
|
108.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1318.75
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0.00
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1318.75
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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住房保障支出
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15.02
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0.00
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15.02
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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住房改革支出
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15.02
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0.00
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15.02
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2210201
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住房公积金
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11.06
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0.00
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11.06
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2210202
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提租补贴
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3.96
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0.00
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3.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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部门公开表8
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2021年支出预算总表
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单位
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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1598.14
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149.39
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1448.75
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社会保障和就业支出
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15.38
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15.38
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0.00
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行政事业单位养老支出
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14.48
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14.48
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0.00
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2080502
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事业单位离退休
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0.16
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0.16
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0.00
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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14.32
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14.32
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0.00
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其他社会保障和就业支出
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0.90
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0.90
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0.00
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2089901
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其他社会保障和就业支出
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0.90
|
0.90
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0.00
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卫生健康支出
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10.21
|
10.21
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0.00
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行政事业单位医疗
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10.21
|
10.21
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0.00
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2101102
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事业单位医疗
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10.21
|
10.21
|
0.00
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农林水支出
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1557.53
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108.78
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1448.75
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农业农村
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1557.53
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108.78
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1448.75
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2130102
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一般行政管理事务（农业）
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130.00
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0.00
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130.00
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2130104
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事业运行（农业）
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108.78
|
108.78
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0.00
|
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2130121
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农业结构调整补贴
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1318.75
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0.00
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1318.75
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住房保障支出
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15.02
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15.02
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0.00
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住房改革支出
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15.02
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15.02
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0.00
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2210201
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住房公积金
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11.06
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11.06
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0.00
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2210202
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提租补贴
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3.96
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3.96
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0.00
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区烟草产业发展中心2021年财政拨款收支预算1598.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1598.14万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1598.14万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.0万元，占0.0%；社会保障和就业支出15.38万元，占0.96%；卫生健康支出10.21万元，占0.64%；农林水支出1557.53万元，占97.46%；住房保障支出15.02万元，占0.94%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算拨款1598.14万元，比2020年预算拨款减少34.35万元，下降2.1%，主要原因是财政压缩了我单位项目支出经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出15.38万元，占0.96%；卫生健康支出10.21万元，占0.64%；住房保障支出15.02万元，占0.94%，农林水支出1557.53万元，占97.46%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2021年预算15.38万元，比2019年预算增加1.93万元，增长14.35%，主要原因一是职工养老保险征缴基数增加，二是增加了工伤保险及失业保险。
2.住房保障支出（类）住房改革支出2021年预算15.02万元，包括“住房公积金”及“提租补贴”，比2020年预算增加1.12万元，增加8.06%，增加原因主要是职工公积金提取基数增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）2021年预算10.21万元，比2020年预算增加1.54万元，增长17.76%，增长原因主要是人员工资增长后医疗保险缴费基数增加。其中：职工基本医疗保险缴费5.89万元，公务员医疗补助缴费1.27万元。主要用于单位职工医疗保障方面的支出。
4.农林水支出2021年预算1557.53万元，比2020年减少38.94万元，下降2.44%，下降原因主要是财政压缩了我单位项目支出。其中:“事业运行”预算108.78万元，主要用于单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算130万元，主要用于单位发展改革、招商引资等事务方面的项目支出；“农业结构调整补贴”预算1318.75万元，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等项目支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区烟草发展局2021年一般公共预算基本支出149.39万元，其中：工资福利支出128.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出19.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费等。对个人和家庭的补助1.43万元，主要是退休费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区烟草产业发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣州区烟草产业发展中心2021年政府性基金预算拨款0.0万元，与2020年持平。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区烟草产业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
宣州区烟草产业发展中心2021年国有资本经营预算拨款0.0万元，与2020年持平。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区烟草产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区烟草产业发展中心2021年收支总预算1598.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣州区烟草产业发展中心2021年收入预算1598.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1598.14万元，占100%，比2020年预算拨款减少34.35万元，下降2.1%，下降原因主要财政压缩了我单位项目支出经费。政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0%，与2020年持平；财政专户管理非税收入0.0万元，占0%，与2020年持平。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣州区烟草产业发展中心2021年支出预算1598.14万元，比2020年预算减少34.35万元，下降2.1%，主要原因是财政压缩了我单位项目支出经费。其中，基本支出149.39万元，占9.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1448.75万元，占90.65%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。
九、其他重要事项情况说明
（一）、项目及绩效目标情况。
宣州区烟草产业发展中心2021年没有财政部门批复绩效目标的项目。
（二）、机关运行经费
宣州区烟草产业发展中心2021年机关运行经费（综合定额）财政拨款预算16.8万元，比2020年增加1.4万元，增长9.09%，增长主要原因是在职人员增加。该经费主要用于维持单位日常运行，包括办公费、水费、电费、邮电费支出。
（三）、政府采购情况
宣州区烟草产业发展中心2021年政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）、国有资产占用使用情况
截至2020年底，宣州区烟草产业发展中心共有车辆2辆，全部为其他用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）、绩效目标设置情况
宣州区烟草产业发展中心2021年无财政部门预算批复的项目，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（四）、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费等支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区烟草产业发展中心
2021年2月7日
皖公安备案
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