2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府单位概况

1.主要职能

2.机构设置及人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总表

2.2021年一般公共预算支出表

3.2021年一般公共预算基本支出表

4.2021年政府性基金预算支出表

5.2021年国有资本经营预算支出表

6.2021年收支总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年政府采购支出表

10.2021年政府购买服务支出表

11.2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府单

位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能

，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。                   1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。                       3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。             4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。   5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技

、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国

家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。           8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2021年度部门预算包括单位本级预算和下属部门预算

，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

。

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调

，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

第二部分 2021年部门预算表

单位公开表一:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表二:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表三:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

单位：万元

单位公开表四:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表五:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表六:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表七:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表八:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表九:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表十:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表十一:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年财政拨款收支预算7168.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7168.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7168.57万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5489.21万元，占76.57%；社会保障和就业支出230.29万元，占3.21%；卫生健康支出106.24万元

，占1.48%；城乡社区支出842万元，占11.75%；农林水支出414万元，占5.78%；住房保障支出86.83万元，占1.21%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年一般公共预算拨款7168.57万元，比2020年预算拨款减少138.75万元，下降1.9%，主要原因：预计2021年财政收入支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出5489.21万元，占76.57%；社会保障和就业支出120万元，占1.67%；卫生健康支出56.24万元，占0.78%；城乡社区支出842万元，占11.75%；农林水支出414万元，占5.78%；住房保障支出86.83万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算5080.17万元，比2020年预算 增加1849.88万元，增长57.27%，增长原因主要是政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出的资

金调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算209.04万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.03%，下降原因主要是事业人员减少。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税

（项）2021年预算200万元，比2020年预算减少90.74万 元，下降31.21%，下降原因主要是疫情影响。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）2021年预算120万元，比2020年预算减少22.6万元

，下降15.85%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其 他民政管理事务支出（项）2021年预算24万元，比 2020年预算减少2万元，下降7.69%，下降原因主要是民政救助非必要性支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算

8.99万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是人员不变。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年预算77.3万元，比2020年预算增加1.82万元，增长2.41%，增长原因主要是养老保险缴费基数变更。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2021年预算56.24万元，比2020年预算增 加7.52万元，增长15.44%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变更。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）2021年预算842万元，比2020年预 算减少14万元，下降1.64%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项

）2021年预算254万元，比2020年预算减少161万元，下 降38.8%，下降原因主要是农业及对村委会补助减少。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算160万元，比2020年预算增加6.67万元，增长4.35%，增长原因主要是预计村干部工资变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算64.6万元，比2020年预算增加3.54万元，增长5.80%，增长原因主要是人员调整变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算22.23万元，比2020年预算增加1.75万元，增长8.54%，增长原因主要是人员调整变化。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1135.17万元。其中：

工资福利支出919.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出188.98万元，主要包括办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助26.27万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年收支总预算7168.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年收入预算7168.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入

7168.57万元，占100.00%，比2020年预算减少138.75万元，下降1.9%，下降原因主要是预计2021年财政收入支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年支出预算7168.57万元，比2020年预算减少138.75万元，下降

1.9%，下降原因主要是预计2021年财政收入支出减少。其中，基本支出1135.17万元，占15.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出  6033.4万元，占84.16%，主要用于专项业务经费、民政

、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区孙埠镇人民政府未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1183.9万元，比2020年增加122.57万元，增长11.55%，增长主要原因是主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额41.27万元。其中：政府采购货物预算41.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算275万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区孙埠镇人民政府共有车辆3辆，其中

：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元

，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套

），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年项目支出按规定

设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入

、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相 关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理 非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原 用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费

、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费