溪口镇人民政府
| 索引号： | 11341703003250187E/202005-00070 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 溪口镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 溪口镇2020年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-05-25 | 发布日期： | 2020-05-25 |
| 索引号： | 11341703003250187E/202005-00070 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 溪口镇人民政府 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 溪口镇2020年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-05-25 |
| 发布日期： | 2020-05-25 |
安徽省宣城市宣州区溪口镇2020年部门预算
2020年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年财政拨款收支总表
2.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年一般公共预算支出表
3.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年政府性基金预算支出表
5.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表
6.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年收支总表
7.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府）2020年收入总表
8.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年支出总表
9.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年政府采购支出表
10.安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
溪口镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、美丽乡村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。
（一）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展精准扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。
（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区溪口镇 2020 年度部门预算包括镇本级预算，纳入宣州区溪口镇 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：
。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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|
1 |
安徽省宣城市宣州区溪口人民政府 |
行政单位 |
|
|
2 |
…… |
|
|
三、2020年度主要工作任务
2020年，我镇财政工作的主要任务和工作目标是：积极组织财政收入，优化财源结构，优化支出结构，在保工资、保运转的前提下，着力保障和改善民生，优先保障重点项目支出需要。合理安排资金进一步加大对溪口水环境综合治理、小城镇建设等基础设施投入。
第二部分 2020年部门预算表
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2020年部门财政拨款收支总表 |
公开表1 |
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单位名称:溪口镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1351.09 |
一、一般公共服务支出 |
785.26 |
785.26 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
152.2 |
152.2 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
121 |
121 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
74.2 |
74.2 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
|
本年收入小计 |
1351.09 |
本年支出小计 |
1351.09 |
1351.09 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1351.09 |
支出总计 |
1351.09 |
1351.09 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
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|
2020年部门一般公共预算支出表 公开表2 |
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|
单位名称:溪口镇人民政府 |
|
单位：万元 |
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|
宣州区溪口镇人民政府 |
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|
单位名称 |
项目类别 |
功能科目 |
项目名称 |
项目简介 |
当前年度 |
经济科目 |
政府经济分类科目 |
总计 |
一般公共预算拨款安排 |
纳入金库管理的非税收入安排 |
财政专户管理非税收入安排 |
政府性基金预算安排 |
其他收入安排 |
上年结余安排 |
备注 |
|||||||||||
|
纳入金库管理的非税收入小计 |
行政性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他应缴预算非税收入 |
其他收入小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||||
|
[214001]溪口镇人民政府 |
基本工资（行政） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本工资（行政） |
|
2020 |
|
|
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
基本工资（事业） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本工资（事业） |
|
2020 |
|
|
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
津贴补贴（行政） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
津贴补贴（行政） |
|
2020 |
|
|
58.44 |
58.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
津贴补贴（事业） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
津贴补贴（事业） |
|
2020 |
|
|
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
奖金 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
奖金 |
|
2020 |
|
|
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
绩效工资 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
绩效工资 |
|
2020 |
|
|
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
市级津贴（在职） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
市级津贴（在职） |
|
2020 |
|
|
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
综合定额 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
综合定额 |
|
2020 |
|
|
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务员车贴 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
公务员车贴 |
|
2020 |
|
|
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
福利费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
福利费 |
|
2020 |
|
|
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
工会经费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
工会经费 |
|
2020 |
|
|
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务用车运行维护费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
公务用车运行维护费 |
|
2020 |
|
|
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
机关事业单位养老保险缴费 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
机关事业单位养老保险缴费 |
|
2020 |
|
|
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
医疗保险缴费（退休人员） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
医疗保险缴费（退休人员） |
|
2020 |
|
|
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
离休费 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
离休费 |
|
2020 |
|
|
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
离休费（市级津贴） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
离休费（市级津贴） |
|
2020 |
|
|
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
提租补贴（退休人员） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
提租补贴（退休人员） |
|
2020 |
|
|
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
职工基本医疗保险缴费 |
[2090301]职工基本医疗保险统筹基金 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
2020 |
|
|
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务员医疗补助缴费 |
[2101101]行政单位医疗 |
公务员医疗补助缴费 |
|
2020 |
|
|
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
职工补充医疗保险 |
[2101102]事业单位医疗 |
职工补充医疗保险 |
|
2020 |
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
住房公积金 |
[2210201]住房公积金 |
住房公积金 |
|
2020 |
|
|
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
提租补贴 |
[2210202]提租补贴 |
提租补贴 |
|
2020 |
|
|
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出表 公开表3 |
||
|
|
|
|
|
单位名称:溪口镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1,825.5400 |
|
|
工资福利支出 |
1,499.9200 |
|
30101 |
基本工资 |
548.5000 |
|
30102 |
津贴补贴 |
427.8800 |
|
30103 |
奖金 |
45.7100 |
|
30107 |
绩效工资 |
84.0000 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.3900 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.8600 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.8500 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.7300 |
|
|
商品和服务支出 |
288.6300 |
|
30201 |
办公费 |
82.4000 |
|
30205 |
水费 |
6.0000 |
|
30206 |
电费 |
30.0000 |
|
30211 |
差旅费 |
98.6000 |
|
30228 |
工会经费 |
12.8900 |
|
30229 |
福利费 |
0.9000 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.5000 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.3400 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
36.9900 |
|
30302 |
退休费 |
8.8500 |
|
30305 |
生活补助 |
28.1400 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
|
2020年部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
公开表6 |
|
|
|
|
单位名称:溪口镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10,238.95 |
一、一般公共服务支出 |
2,964.97 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
70.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
224.39 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
156.81 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,043.98 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
5,586.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
173.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
10,238.95 |
本年支出合计 |
10,238.95 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入总计 |
10,238.95 |
支出总计 |
10,238.95 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
||
|
2020年部门收入预算总表 公开表7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年部门支出预算总表 公开表8 |
|||
|
|
|||
|
单位名称:溪口镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
宣州区溪口镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目类别 |
功能科目 |
项目名称 |
项目简介 |
当前年度 |
经济科目 |
政府经济分类科目 |
总计 |
一般公共预算拨款安排 |
纳入金库管理的非税收入安排 |
财政专户管理非税收入安排 |
政府性基金预算安排 |
其他收入安排 |
上年结余安排 |
备注 |
||||||||||
|
纳入金库管理的非税收入小计 |
行政性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他应缴预算非税收入 |
其他收入小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||||||
|
[214001]溪口镇人民政府 |
基本工资（行政） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本工资（行政） |
|
2020 |
|
|
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
基本工资（事业） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本工资（事业） |
|
2020 |
|
|
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
津贴补贴（行政） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
津贴补贴（行政） |
|
2020 |
|
|
58.44 |
58.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
津贴补贴（事业） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
津贴补贴（事业） |
|
2020 |
|
|
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
奖金 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
奖金 |
|
2020 |
|
|
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
绩效工资 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
绩效工资 |
|
2020 |
|
|
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
市级津贴（在职） |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
市级津贴（在职） |
|
2020 |
|
|
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
综合定额 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
综合定额 |
|
2020 |
|
|
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务员车贴 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
公务员车贴 |
|
2020 |
|
|
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
福利费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
福利费 |
|
2020 |
|
|
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
工会经费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
工会经费 |
|
2020 |
|
|
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务用车运行维护费 |
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
公务用车运行维护费 |
|
2020 |
|
|
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
机关事业单位养老保险缴费 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
机关事业单位养老保险缴费 |
|
2020 |
|
|
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
医疗保险缴费（退休人员） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
医疗保险缴费（退休人员） |
|
2020 |
|
|
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
离休费 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
离休费 |
|
2020 |
|
|
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
离休费（市级津贴） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
离休费（市级津贴） |
|
2020 |
|
|
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
提租补贴（退休人员） |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
提租补贴（退休人员） |
|
2020 |
|
|
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
职工基本医疗保险缴费 |
[2090301]职工基本医疗保险统筹基金 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
2020 |
|
|
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
公务员医疗补助缴费 |
[2101101]行政单位医疗 |
公务员医疗补助缴费 |
|
2020 |
|
|
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
职工补充医疗保险 |
[2101102]事业单位医疗 |
职工补充医疗保险 |
|
2020 |
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
住房公积金 |
[2210201]住房公积金 |
住房公积金 |
|
2020 |
|
|
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[214001]溪口镇人民政府 |
提租补贴 |
[2210202]提租补贴 |
提租补贴 |
|
2020 |
|
|
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2020年部门政府采购支出表 公开表9 |
|
|||||
|
单位名称:溪口镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
27 |
27 |
|
|
|
|
|
电脑 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
打印及复印机 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
空调 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
耗材 |
14 |
14 |
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
溪口镇2020年财政拨款收支预算1351.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1351.09万元,无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1351.09万元，无上年结转财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出785.26万元，占58.12%；社会保障和就业支出152.2万元，占11.26%；卫生健康支出143.43万元，占10.62%；住房保障支出74.2万元，占0.55%；农林水支出121，占0.9%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
溪口镇2020年一般公共预算拨款1351.09万元，比2019年预算拨款增加269.4元，增加24.9%，增长原因主要是预计2020年财政收入增加及支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出785.26万元，占58.12%；社会保障和就业支出152.2万元，占11.26%；卫生健康支出143.43万元，占10.62%；住房保障支出74.2万元，占0.55%；农林水支出121，占0.9%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2020年预算785.26万元,其中基本支出785.26万元，项目支出0万元。主要用于政府机关正常运转的基本支出和政府组织建设项目的支出及镇区项目建设。
2. “社会保障和就业”2020年预算152.2万元，主要用于是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。
3.“卫生健康支出”2020年预算143.43万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出和行政事业单位医疗支出。
4.“住房保障支出”2020年预算74.2万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
6、“农林水支出”2020年预算121万元，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展及水利部门基本正常运转及水毁修复项目支出。
三、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
溪口镇2020年无政府性基金预算拨款收入。
四、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
溪口镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，溪口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。溪口镇2020年收支总预算1351.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入般公共服务支出785.26万元，占58.12%；社会保障和就业支出152.2万元，占11.26%；卫生健康支出143.43万元，占10.62%；住房保障支出74.2万元，占0.55%；农林水支出121，占0.9%。七、关于2020年收入预算情况说明
溪口镇2020年收入预算1351.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1351.09万元，占100%
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
溪口镇2020年各单位政府采购预算总额27万元。
（三）国有资产占有使用情况。
安徽省宣州区溪口镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）绩效目标设置情况。
溪口镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公安备案34180202000313