孙埠镇第十四届人民代表大会第七次会议

（2020年6月12日）

郭振武

各位代表：

我受孙埠镇人民政府委托，向本次大会作《孙埠镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界关心支持下，认真贯彻党的路线方针政策，继续遵循“保民生、促发展、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，努力提高财政资金使用绩效，较好地完成了镇第十四届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为我镇的经济社会发展提供了有力保障。

1.财政收入预算执行情况

2019年实现财政税收收入8818万元。其中：税收收入6318万元，财政非税收入2500万元。全年财政税收收入中上缴中央、省、市、区8172万元，镇本级留成646万元。根据现行体制，上级对我镇体制补助909万元，结算补助6703万元，镇本级税收分成及补助收入合计为8258万元。

2.财政支出预算执行情况

全年各项支出预算执行的结果是：镇本级一般预算支出8258万元，其中：一般公共支出1200.3万元，文体广播旅游事业费支出44.1万元，社会保障和就业支出169.2万元，卫生健康支出58.2万元，农林水支出332.5万元，住房保障支出123.6万元，城乡社区支出6330.1万元（包括气象防灾减灾经费支出19.1万元，基层党建工作经费支出85万元，综治维稳支出25.1万元，禁毒工作经费支出1.2万元，农产品质量安全监管经费支出8.2万元，统计调查经费支出10.1万元，民生工程建设支出262.5万元，人大代表活动经费支出9.7万元，消防及森林防火支出11.8万元，文明创建、环卫、农村清洁工程、城管综合执法支出555.5万元，安全生产专项经费支出25.5万元，农村道路交通安全管理支出23.5万元，治安交通协警经费支出89万，其它城乡社区事务支出5203.9万元），全年一般预算支出合计8258万元，收支平衡。

回顾2019年，我们主要做了以下工作：（1）狠抓财源建设，强化收入征管。一是加强与税务部门的沟通和联系，建立财税工作会商机制，分析收入形势，解决税收征管中存在的问题，把握税收进度，确保财政收入及时、均衡入库。二是切实加强税源管理，特别是重点税源和主体税种的监管，充分挖掘税源，确保税收收入的应收尽收。三是加大引进总部经济力度，努力消化经济下行及政策性减税等诸多不利因素对收入的影响。(2)优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央惠农政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“六项”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。(3)强化监管措施，切实规范财政管理。一是坚持依法理财，以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善了内部控制制度，强化预算管理和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是不断深入推进作风建设，积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部自身 “两个安全”。

各位代表，2019年全镇财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼还有很大差距，财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题：一是财政收入结构不合理，收入质量不高，财政非税收入占比较大，可用财力少；二是财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，资金供求矛盾大，发展资金紧缺；三是财政管理机制不尽完善，管理水平有待进一步提高。这些问题和不足，我们会高度重视，并采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算安排（草案）

根据区委、区政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济指标和财政收支增减因素，我镇2020年财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，切实提高财政收入质量和效益，壮大财政实力，着力优化支出结构，进一步压缩公共支出，保障和改善民生，为我镇经济和社会各项事业全面发展做好服务。

1.2020年财政预算收入安排

2020年财政预算收入计划为8180万元，其中：税收收入6680万元，财政非税收入1500万元。财政预算收入中上缴中央、省、市、区7577万元，镇本级留成603万元。根据现行体制，上级补助我镇体制补助909万元，结算补助5700万元。镇本级税收分成及补助收入合计为7212万元。

2 .2020年财政预算支出安排

今年的财政支出预算安排计划如下：镇本级一般预算支出7212万元，其中：一般公共支出1150万元，文教体广播事业费（含文化产业发展经费）支出40万元，社会保障和就业支出370万元，健康卫生支出150万元，农林水利支出450万元，住房保障支出125万元，城乡社区支出4927万元 （包括基层党建工作经费85万元，人大代表活动经费9.5万元，消防及森林防火支出15万，防震减灾工作经费3万元，气象防灾减灾经费30万元，防汛抗旱经费35万元，河、林长制工作经费8万元，工青妇关工委工作经费20万元，综治维稳经费18万元，治安交通协警经费90万，禁毒工作经费2.5万元，农产品质量安全监管经费8万元，统计调查经费15万元，“十四五”规划工作经费10万元，武装征兵工作经费15万元，“农村十星清洁户”和“最美庭院”工作经费6万元，民生工程建设支出335万元，文明创建、环卫、农村清洁工程、城管综合执法支出550万，安全生产专项经费20万元，农村道路交通安全管理支出20万，秸秆禁烧工作经费10万元，扶贫工作经费50万元，工会经费26万元，突发事件应急预备金25万，其它城乡社区事务支出3521万元），2020年镇本级一般预算支出合计7212万元，收支平衡。

三、实现2020年财政预算目标的主要措施

2020年我镇财政工作将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，努力做好以下三个方面：

1、积极培植财源，推动经济发展。我们将坚定发展经济的信心，继续加大园区平台建设力度，强化基础设施建设，增强服务功能，改善投资环境，大力招商引资，鼓励现有企业盘活存量资产，壮大企业实力，向规模化发展，千方百计促进镇域经济发展，夯实财源基础。

2、狠抓增收节支，确保收支平衡。我们将以税源管控为核心，积极联系协调税务部门，加强收入的分析和调度，做好财政收入形势的分析、研判、预测，我们将以加强协税护税机制为抓手，建立与各涉税部门的信息交换机制，及时、全面掌握涉税信息，杜绝税款的“跑、冒、滴、漏”，努力做到应收尽收，确保收入任务全面完成；我们将进一步优化财政支出结构，强化预算观念，以《预算法》为指导，不断增强预算约束力，坚持量入为出，量财办事原则，合理安排支出，做到有保有压，确保机关正常运转和民生领域支出，着力压缩“六项”经费等公共支出，努力降低行政运行成本。

3、加大保障力度，提升民生福祉。我们将立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；大力支持社会事业发展，进一步加大教育、医疗卫生和文化事业投入；全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平，确保我镇经济建设蓬勃发展的同时不断提升我镇人民群众的获得感、幸福感。

各位代表！2020年的财政工作任务仍然艰巨，仍然面临很多困难，但我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督指导和各位代表的支持，通过全镇人民的共同努力，一定能够圆满完成今年的财政预算任务，使我镇财政工作再上一个新台阶。