各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作《溪口镇2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2019年预算执行情况

一、2019年预算收入执行情况

2019年全镇共完成财政收入2,410万元，完成年度任务的103.43%，其中税务完成2,134万元;财政完成276万元；财政收入做到了应收尽收，且在2019年的基础上继续保持平稳。

二、2019年预算支出执行情况

2019年一般预算支出14,395,900元，其中：

1、一般公共服务支出：5,969,000元；

2、文化体育与传媒支出：255,000元；

3、社会保障和就业支出：1,394,500元；

4、卫生健康支出：312,000元；

5、农林水事务：152,000元；

6、城乡社区支出：5,600,000元

7、住房保障支出：713,400元

预算支出主要用于保镇村两级运转所必须的人员经费和事业支出，回顾过去的一年我们主要做了以下几方面的工作：

一、全力抓好财政收入，实现财政收入新突破。

2019年我镇财政收入稳定增长，在经济下行，财政增收乏力的情况下，溪口镇财政收入实现稳中带进的局面主要体现在“抓早”、“抓实”两个特点。2019年我们紧抓协护税工作不放松，充分调动我镇总部经济企业积极性，深挖税源，年初实现开门红，在全面实行营改增税收体制改革后，我镇又提前深入企业宣传税收政策，做到早谋划早宣传。“抓实”体现在招商引资企业活力显现，一批总部经济企业税源实现稳步增长：其中我镇总部经济企业宣城东金商贸有限公司2019年度实际缴纳税收231.69万元，镇域总部经济企业税收形成了我镇地方税收的骨干税源，此外，我镇积极引入区外税源，促进全年财政收入任务圆满完成。

二、合理调度资金，确保各项支出。

我镇镇域经济基础薄弱，财力有限，保工资、保运转、保稳定、促发展的压力十分突出。我们把惠农补贴资金发放、民生工程建设支出、人员工资发放摆在工作的重中之重，组织资金优先安排，按时发放，民生工程和基础设施建设总体顺利。

三、 关注三农，注重民生

2019年度全镇共发放涉农补贴项目112批次，资金共计13，476，900元，与去年基本持平。在涉农补贴发放工作中我们利用财政资金监管平台，狠抓资金发放工作中的公开公示，建立机制，制定措施，明确责任，同时加强与相关部门沟通联系，做到资金发放准确、及时，工作成效明显。

四、 全力做好国库集中支付工作

2020是全区推行的国库集中支付工作的第五年，四年适应期过后，面对新情况、新问题，我镇在区财政局指导下，严格按照规定要求，切实做好支付系统上线后的衔接工作。在日常工作中与银行工作人员紧密联系、加强沟通、相互协调，稳步扎实开展工作；国库集中支付系统运转正常，为进一步规范财政、财务支出打下良好基础。

2019年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，圆满完成了各项任务，预算执行情况良好，但也存在一些困难和不足：财政收入增长对总部经济和协税工作依赖性很大，增长缺乏后劲；可用财力不足，基础设施建设资金投入压力较大；村转移支付已经不足以保证村级基本工资的发放，财政收支矛盾进一步加大。这些问题都亟待解决。

2020年财政预算(草案)

2020年是实施“十三五”规划重要之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是全面深化改革的关键之年，我们将积极组织财政收入，坚持增收节支，从严控制“三公经费”支出，为我镇社会稳定和谐提发展供经济保障。

2020年根据可用财力计算，安排预算总支出：13，510，900元。

其中：1、一般公共服务：8,000,900元(含武装50,000元，人大工作经费35,000元)；

2、文化体育与传媒：250，000元（含教育支出100，000元,文旅工作发展经费100，000元）；

3、社会保障和就业：500,000元（含民政100，000元，人社50,000元）；

4、医疗卫生与计划生育支出： 780，000元 (含计生100,000元)；

5、农林水事务：1，300,000元(含动防50，000元、防汛100，000元，气象20，000元，农产品质量检测30，000元，农村公路养护50,000元，农村水利工程养护资金50,000元，河长、林长制工作经费80,000元，含村级转移支付465,400元)；

6、城乡社区支出：,1,600,000元（含农村人居环境治理及农村清洁工程1，000,000元 ，节能环保100,000元,文明创建100，000元，爱国卫生运动50，000元）

7、其他支出：980,000元(含综治、信访、禁毒、防邪、统战、民宗、统计、司法、公安、消防（含森林防火）、普法、金融、科技、审计、档案、安全生产及地质灾害防治工作经费600,000元，党建工作经费350,000元（其中含村级组织运转经费255000元)，共青团工作经费20，000元）；

8、总预备费：100,000元。

以上支出安排以保机构运转为主，基本建设及民生工程等支出将在专项资金中争取立项安排。

三、2020年主要工作任务

财政工作对全镇各项工作顺利开展影响重大，2020年我们将全力抓好以下几方面的工作：

1、主动适应新常态，促进经济稳定增长

按照新常态的基本要求，我们要改进工作方式，转变财源建设思路，创新运行机制，统筹招商引资和注册总部经济工作。一是全力以赴兑现招商引资及协护税有关政策，规范税收秩序，扩大税源；二是提升服务优化环境，促进注册企业落户并正常运营，产生税收贡献；三是紧盯镇域基础设施建设税源不放松，确保税收应收尽收，促进本镇财政收入稳步发展。

2、以民生工程为抓手，促进社会事业全面发展

进一步调整优化支出结构，集中财力保障和改善民生及其他重点项目支出。重点加大“三农”支持力度，努力促进农业增产、农民增收和美好乡村的发展；统筹解决好农村低保、医保、危房改造、通畅工程等农民群众最关心、最迫切、最现实的利益问题。利用国库集中支付系统，规范财政财务支出，加大财政资金监管帮联工作力度，提高财政资金运转的安全性、规范性和有效性。

3、提升财政管理，增强监督效能 认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

 4、加强财政队伍建设，努力提高财政业务水平要大力加强干部队伍的政治、能力、作风、廉政建设，强化干部队伍的全局意识、发展意识、服务意识、责任意识，努力打造一支政治坚定、素质过硬、作风优良、勤政廉政的干部队伍。为全面推进依法科学民主理财，促进社会事业全面发展提供人才支撑。

各位代表：2020年是财政改革的关键之年，各项改革政策将相继出台，财政工作将会面临更大的困难、机遇和挑战。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加务实的作风，开拓创新，扎实工作，确保完成2020年各项财政工作任务，为促进全镇经济和各项社会事业全面发展做出积极贡献！