宣州区五星乡2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

我乡纳入2020年部门预算编报的单位共1个，主要部门为宣州区五星乡人民政府。部门行政在职在编实有人数21人，部门事业在职在编实有人数17人，自收自支在职实有人数5人，离退休人员17人，聘用人员23人 ，遗属5人 。

二、部门主要职责

 管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管

理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（五）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（六）、制定和组织实施乡村建设规划。

三、年度工作任务

（一）、抓好美丽新村建设。严格落实农村集体建设用地开发利用政策精神，以建设“小、组、微、生”理念，在有条件的社区及院落开展农村集体建设用地整理工作，加强自然林盘和景观的保护利用，提高村庄、村落和民居改造设计水平； 推进土地整理和现状整治项目的落地，改善群众生产生活条件；抢抓农房改造建设的机遇，加快农房改造步伐，大力改善人居环境。

（二）、全面抓好脱贫攻坚工作。继续做好“一对一”帮扶，定期了解精准户养殖情况，认真落实帮扶措施，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困社区基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶机制，形成全乡上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。

（三）、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。

（四）、全力做好城乡环境治理工作。持续加大集乡环境治理工作力度，巩固“乡容乡貌示范乡”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清扫保洁、户外广告等的管理水平，全面提升乡域整体形象。

（五）、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多元、合作共治，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两学一做”学习教育，深入开展学习讨论，结合主题党日活动，利用微信、飞信等平台，继续开展“学党章党规”、系列讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话活动，规范组织生活，督导各支部开展党员量化考评工作

（六）、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉政宣传教育与党组织阵地建设、散居院落环境整治有机结合起来，进一步强化“三资”监管平台建设，认真落实“三务”公开，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形成齐抓共管的工作格局。

四、预算收支总体情况。

2020年五星乡人民政府部门预算收入总额为1779.03万元，其中：财政拨款收入1779.03万元。相应安排支出预算1779.03万元，其中：基本支出711.87万元，项目支出1067.16万元。较上年相比，主要是增加了一般公共服务支出，农林水事务支出等。

（一）、财政拨款收入预算安排情况。

2020年部门财政拨款预算收入1779.03万元，其中:一般公共预算财政拨款1779.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

（二）、财政拨款支出预算安排情况。

2020年五星乡人民政府预算财政拨款支出主要用于保障政府机构正常运转以及承担环境治理等相关工作。其中：基本支出711.87万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括工资和福利支出621.86万元、对个人和家庭的补助6.71万元、商品和服务支出83.49万元；项目支出1067.16万元，包括日常运转类850.55万元、专项支出类16.5万元、补贴补助类200万元，主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 （三）、2020年五星乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（1）、一般公共服务支出930.4万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、税收事务、商贸事务群众团体事务、工会经费、党委办公室及相关事务等方面支出的支出。

（2）、国防支出7万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（3）、公共安全支出42.5万元，主要用于社会治安管理经费、综治信访维稳工作经费等。

（4）、教育支出17万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（5）、社会保障和就业支出65.11万元，主要用于机关工作人员社保缴费、 民政管理事务等支出。

（6）、卫生健康支出43.06万元，主要用于行政事业单位医疗保险、退休人员医疗保险。

（7）、城乡社区支出460万元，主要用于乡村文明创建、道路基础设施、集乡建设支出。

（8）、农林水事务支出101万元，主要用于农产品检测、林业防火减灾、防汛抗旱、水利工程建设、及对村、社区和党支部的补助。

（9）、住房保障支出43.96万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）、项目支出情况

（1）、党委办公室及相关事务支出1067.16万元，其中其他党委办公室及相关机构事务支出40万元，主要用于日常工作经费及其他商品服务支出；群众团体事务支出18万元，主要用于补助工会经费不足部分；人大事务支出4万元，主要用于人大会议及人大代表开展各类视察等方面支出；商贸事务支出3万元，主要用于招商引资方面支出；税收事务支出200万元，主要用于对企事业单位协护税补贴；统计信息支出4万元，主要用于统计方面及经济普查活动方面支出；政府办公室及相关机构事务348.16万元，政府购买服务180万元。

（2）、兵役征集支出7万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（3）、其他公共安全支出42.5万元，主要用于社会治安管理经费、综治信访维稳工作经费等。

（4）、教育支出17万元，主要用于义务教育学校校车正常运转支出。

（5）、卫生健康管理事务支出19万元，主要用于对村级绩效考核、基层卫生院建设补助支出。

（6）、城乡社区管理事务支出200万元，主要用于乡村文明创建、道路基础设施、集乡建设支出。

（9）、农、林、水101万元水支出，主要用于，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展、林业防火减灾、防汛抗旱、水利工程建设、及对村社区和党支部的补助。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况。

2020年，五星乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数30.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.79万元，公务用车运行维护费14.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2020年五星乡人民政府无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2020年五星乡人民政府安排公务接待费预算16.3万元，较上年下降，主要原因是严格实行接待标准，厉行节约，基本由乡食堂接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2020年五星乡人民政府安排公务用车运行维护费14.5万元，其中：运行维护费14.5万元，较上年下降5%，主要原因是严格用车标准。2020年无购车计划，单位车辆保有量3辆。