敬亭山街道办事处2020年部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003249354N/202001-00033	组配分类：	政府预算
发布机构：	敬亭山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	敬亭山街道办事处2020年部门预算	文号：	无
生成日期：	2020-01-23	发布日期：	2020-01-23

索引号：	11341703003249354N/202001-00033
组配分类：	政府预算
发布机构：	敬亭山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	敬亭山街道办事处2020年部门预算
文号：	无
生成日期：	2020-01-23
发布日期：	2020-01-23

敬亭山街道办事处2020年部门预算

发布时间：2020-01-23 15:52 来源：敬亭山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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敬亭山办事处2020年度部门预算

2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.敬亭山办事处2020年财政拨款收支预算总表

2.敬亭山办事处2020年一般公共预算支出预算表

3.敬亭山办事处2020年一般公共预算基本支出预算表

4.敬亭山办事处2020年政府性基金预算支出预算表

5.敬亭山办事处2020年国有资本经营预算支出预算表

6.敬亭山办事处2020年收支预算总表

7.敬亭山办事处2020年收入预算总表

8.敬亭山办事处2020年支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10. 2020年部门政府购买服务支出表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展处村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大工委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（六）加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施处村建设规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敬亭山街道办事处2020年度部门预算包括处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	敬亭山街道办事处	行政单位

截止2019年12月底，本部门行政编制数25个，其中行政在岗人数27人（含司法所两名人员）；事业编制数7个，其中事业在岗人数7人；长期聘用人员13人；退休人员23人（行政退休人员19人，事业退休人员4人）。

三、2020年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、组织实施城市建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成区政府交办的其它事项。

第二部分2020年部门预算表

2020年部门收支总表
单位名称:宣州区敬亭山街道办事处										单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目						预算数
一、一般公共预算拨款收入			824.85	一、一般公共服务支出						478.15
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出						5.00
四、财政专户管理非税收入				四、公共安全支出						46.00
五、其他收入				五、教育支出						1.50
				六、科学技术支出						2.00
				七、文化旅游体育与传媒支出						4.00
				八、社会保障和就业支出						44.04
				九、卫生健康支出						36.42
				十、节能环保支出						5.00
				十一、城乡社区支出						67.00
				十二、农林水支出						88.61
				十三、交通运输支出						3.00
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出						2.00
				十九、住房保障指出						38.13
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出						4.00
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
本年收入合计			824.85	本年支出合计						824.85
上年结余收入				结转下年
一般公共预算				一般公共预算
政府性基金预算				政府性基金预算
国有资本经营预算				国有资本经营预算
财政专户				财政专户
其他				其他
收入总计			824.85	支出总计						824.85
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2020年部门收入预算总表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处
功能分类科目						合计		上年结余			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计					824.85					824.85
	一般公共服务支出					478.15					478.15
	人大事务					0.50					0.50
2010199	其他人大事务支出					0.50					0.50
	政府办公厅（室）及相关机构事务					377.65					377.65
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）					326.92					326.92
2010308	信访事务					10.00					10.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）					40.73					40.73
	统计信息事务					2.00					2.00
2010599	其他统计信息事务支出					2.00					2.00
	财政事务					79.00					79.00
2010699	其他财政事务支出					79.00					79.00
	纪检监察事务					1.00					1.00
2011199	其他纪检监察事务支出					1.00					1.00
	商贸事务					15.00					15.00
2011308	招商引资					15.00					15.00
	群众团体事务					1.00					1.00
2012999	其他群众团体事务支出					1.00					1.00
	市场监督管理事务					2.00					2.00
2013899	其他市场监督管理事务					2.00					2.00
	国防支出					5.00					5.00
	国防动员					5.00					5.00
2030699	其他国防动员支出					5.00					5.00
	公共安全支出					46.00					46.00
	公安					40.00					40.00
2040299	其他公安支出					40.00					40.00
	司法					6.00					6.00
2040604	基层司法业务					6.00					6.00
	教育支出					1.50					1.50
	普通教育					1.50					1.50
2050299	其他普通教育支出					1.50					1.50
	科学技术支出					2.00					2.00
	科学技术普及					2.00					2.00
2060799	其他科学技术普及支出					2.00					2.00
	文化旅游体育与传媒支出					4.00					4.00
	文化和旅游					4.00					4.00
2070199	其他文化和旅游支出					4.00					4.00
	社会保障和就业支出					44.04					44.04
	行政事业单位离退休					36.54					36.54
2080501	归口管理的行政单位离退休					0.63					0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					35.91					35.91
	抚恤					6.50					6.50
2080805	义务兵优待					4.50					4.50
2080899	其他优抚支出					2.00					2.00
	临时救助					1.00					1.00
2082001	临时救助支出					1.00					1.00
	卫生健康支出					36.42					36.42
	公共卫生					2.00					2.00
2100499	其他公共卫生支出					2.00					2.00
	计划生育事务					8.50					8.50
2100799	其他计划生育事务支出					8.50					8.50
	行政事业单位医疗					25.92					25.92
2101101	行政单位医疗					25.92					25.92
	节能环保支出					5.00					5.00
	环境保护管理事务					5.00					5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出					5.00					5.00
	城乡社区支出					67.00					67.00
	城乡社区管理事务					22.00					22.00
2120104	城管执法					2.00					2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出					20.00					20.00
	城乡社区环境卫生					45.00					45.00
2120501	城乡社区环境卫生					45.00					45.00
	农林水支出					88.61					88.61
	农业					49.31					49.31
2130108	病虫害控制					1.00					1.00
2130199	其他农业支出					48.31					48.31
	林业和草原					3.00					3.00
2130299	其他林业和草原支出					3.00					3.00
	水利					19.00					19.00
2130306	水利工程运行与维护					5.00					5.00
2130314	防汛					4.00					4.00
2130399	其他水利支出					10.00					10.00
	扶贫					5.00					5.00
2130599	其他扶贫支出					5.00					5.00
	农村综合改革					12.30					12.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					12.30					12.30
	交通运输支出					3.00					3.00
	公路水路运输					3.00					3.00
2140106	公路养护（公路水路运输）					3.00					3.00
	自然资源海洋气象等支出					2.00					2.00
	气象事务					2.00					2.00
2200599	其他气象事务支出					2.00					2.00
	住房保障支出					38.13					38.13
	住房改革支出					38.13					38.13
2210201	住房公积金					27.74					27.74
2210202	提租补贴					10.39					10.39
	灾害防治及应急管理支出					4.00					4.00
	应急管理事务					2.00					2.00
2240106	安全监管					1.00					1.00
2240199	其他应急管理支出					1.00					1.00
	消防事务					2.00					2.00
2240299	其他消防事务支出					2.00					2.00

注：本表反映部门各项收入预算情况。
2020年部门支出预算总表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处									单位：万元
功能分类科目					合计		基本支出		项目支出
科目编码		科目名称
		合计			824.85		484.75		340.10
		一般公共服务支出			478.15		337.85		140.30
		人大事务			0.50				0.50
2010199		其他人大事务支出			0.50				0.50
		政府办公厅（室）及相关机构事务			377.65		337.85		39.80
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			326.92		297.12		29.80
2010308		信访事务			10.00				10.00
2010350		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			40.73		40.73
		统计信息事务			2.00				2.00
2010599		其他统计信息事务支出			2.00				2.00
		财政事务			79.00				79.00
2010699		其他财政事务支出			79.00				79.00
		纪检监察事务			1.00				1.00
2011199		其他纪检监察事务支出			1.00				1.00
		商贸事务			15.00				15.00
2011308		招商引资			15.00				15.00
		群众团体事务			1.00				1.00
2012999		其他群众团体事务支出			1.00				1.00
		市场监督管理事务			2.00				2.00
2013899		其他市场监督管理事务			2.00				2.00
		国防支出			5.00				5.00
		国防动员			5.00				5.00
2030699		其他国防动员支出			5.00				5.00
		公共安全支出			46.00				46.00
		公安			40.00				40.00
2040299		其他公安支出			40.00				40.00
		司法			6.00				6.00
2040604		基层司法业务			6.00				6.00
		教育支出			1.50				1.50
		普通教育			1.50				1.50
2050299		其他普通教育支出			1.50				1.50
		科学技术支出			2.00				2.00
		科学技术普及			2.00				2.00
2060799		其他科学技术普及支出			2.00				2.00
		文化旅游体育与传媒支出			4.00				4.00
		文化和旅游			4.00				4.00
2070199		其他文化和旅游支出			4.00				4.00
		社会保障和就业支出			44.04		36.54		7.50
		行政事业单位离退休			36.54		36.54
2080501		归口管理的行政单位离退休			0.63		0.63
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.91		35.91
		抚恤			6.50				6.50
2080805		义务兵优待			4.50				4.50
2080899		其他优抚支出			2.00				2.00
		临时救助			1.00				1.00
2082001		临时救助支出			1.00				1.00
		卫生健康支出			36.42		25.92		10.50
		公共卫生			2.00				2.00
2100499		其他公共卫生支出			2.00				2.00
		计划生育事务			8.50				8.50
2100799		其他计划生育事务支出			8.50				8.50
		行政事业单位医疗			25.92		25.92
2101101		行政单位医疗			25.92		25.92
		节能环保支出			5.00				5.00
		环境保护管理事务			5.00				5.00
2110199		其他环境保护管理事务支出			5.00				5.00
		城乡社区支出			67.00				67.00
		城乡社区管理事务			22.00				22.00
2120104		城管执法			2.00				2.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出			20.00				20.00
		城乡社区环境卫生			45.00				45.00
2120501		城乡社区环境卫生			45.00				45.00
		农林水支出			88.61		46.31		42.30
		农业			49.31		46.31		3.00
2130108		病虫害控制			1.00				1.00
2130199		其他农业支出			48.31		46.31		2.00
		林业和草原			3.00				3.00
2130299		其他林业和草原支出			3.00				3.00
		水利			19.00				19.00
2130306		水利工程运行与维护			5.00				5.00
2130314		防汛			4.00				4.00
2130399		其他水利支出			10.00				10.00
		扶贫			5.00				5.00
2130599		其他扶贫支出			5.00				5.00
		农村综合改革			12.30				12.30
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			12.30				12.30
		交通运输支出			3.00				3.00
		公路水路运输			3.00				3.00
2140106		公路养护（公路水路运输）			3.00				3.00
		自然资源海洋气象等支出			2.00				2.00
		气象事务			2.00				2.00
2200599		其他气象事务支出			2.00				2.00
		住房保障支出			38.13		38.13
		住房改革支出			38.13		38.13
2210201		住房公积金			27.74		27.74
2210202		提租补贴			10.39		10.39
		灾害防治及应急管理支出			4.00				4.00
		应急管理事务			2.00				2.00
2240106		安全监管			1.00				1.00
2240199		其他应急管理支出			1.00				1.00
		消防事务			2.00				2.00
2240299		其他消防事务支出			2.00				2.00


2020年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处																																单位：万元
收入											支出
项目							预算数				项目												合计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款							824.85				一、一般公共服务支出												478.15					478.15
其中:国库管理非税收入											二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入											三、国防支出												5.00					5.00
三、国有资本经营拨款收入											四、公共安全支出												46.00					46.00
											五、教育支出												1.50					1.50
											六、科学技术支出												2.00					2.00
											七、文化旅游体育与传媒支出												4.00					4.00
											八、社会保障和就业支出												44.04					44.04
											九、卫生健康支出												36.42					36.42
											十、节能环保支出												5.00					5.00
											十一、城乡社区支出												67.00					67.00
											十二、农林水支出												88.61					88.61
											十三、交通运输支出												3.00					3.00
											十四、资源勘探信息等支出
											十五、商业服务业等支出
											十六、金融支出
											十七、援助其他地区支出
											十八、自然资源海洋气象等支出												2.00					2.00
											十九、住房保障指出												38.13					38.13
											二十、粮油物资储备支出
											二十一、灾害防治及应急管理支出												4.00					4.00
											二十二、其他支出
											二十三、债务还本支出
											二十四、债务付息支出
本年收入小计							824.85				本年支出小计												824.85					824.85
上年结转											结转下年
一般公共预算											一般公共预算
政府性基金预算											政府性基金预算
国有资本经营预算											国有资本经营预算

收入总计							824.85				支出总计												824.85					824.85
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2020年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣州区敬亭山街道办事处																										单位：万元
功能分类科目																	预算数
科目编码	科目名称																合计			基本支出						项目支出
	合计																824.85			484.75						340.10
	一般公共服务支出																478.15			337.85						140.30
	人大事务																0.50									0.50
2010199	其他人大事务支出																0.50									0.50
	政府办公厅（室）及相关机构事务																377.65			337.85						39.80
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）																326.92			297.12						29.80
2010308	信访事务																10.00									10.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）																40.73			40.73
	统计信息事务																2.00									2.00
2010599	其他统计信息事务支出																2.00									2.00
	财政事务																79.00									79.00
2010699	其他财政事务支出																79.00									79.00
	纪检监察事务																1.00									1.00
2011199	其他纪检监察事务支出																1.00									1.00
	商贸事务																15.00									15.00
2011308	招商引资																15.00									15.00
	群众团体事务																1.00									1.00
2012999	其他群众团体事务支出																1.00									1.00
	市场监督管理事务																2.00									2.00
2013899	其他市场监督管理事务																2.00									2.00
	国防支出																5.00									5.00
	国防动员																5.00									5.00
2030699	其他国防动员支出																5.00									5.00
	公共安全支出																46.00									46.00
	公安																40.00									40.00
2040299	其他公安支出																40.00									40.00
	司法																6.00									6.00
2040604	基层司法业务																6.00									6.00
	教育支出																1.50									1.50
	普通教育																1.50									1.50
2050299	其他普通教育支出																1.50									1.50
	科学技术支出																2.00									2.00
	科学技术普及																2.00									2.00
2060799	其他科学技术普及支出																2.00									2.00
	文化旅游体育与传媒支出																4.00									4.00
	文化和旅游																4.00									4.00
2070199	其他文化和旅游支出																4.00									4.00
	社会保障和就业支出																44.04			36.54						7.50
	行政事业单位离退休																36.54			36.54
2080501	归口管理的行政单位离退休																0.63			0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																35.91			35.91
	抚恤																6.50									6.50
2080805	义务兵优待																4.50									4.50
2080899	其他优抚支出																2.00									2.00
	临时救助																1.00									1.00
2082001	临时救助支出																1.00									1.00
	卫生健康支出																36.42			25.92						10.50
	公共卫生																2.00									2.00
2100499	其他公共卫生支出																2.00									2.00
	计划生育事务																8.50									8.50
2100799	其他计划生育事务支出																8.50									8.50
	行政事业单位医疗																25.92			25.92
2101101	行政单位医疗																25.92			25.92
	节能环保支出																5.00									5.00
	环境保护管理事务																5.00									5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出																5.00									5.00
	城乡社区支出																67.00									67.00
	城乡社区管理事务																22.00									22.00
2120104	城管执法																2.00									2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出																20.00									20.00
	城乡社区环境卫生																45.00									45.00
2120501	城乡社区环境卫生																45.00									45.00
	农林水支出																88.61			46.31						42.30
	农业																49.31			46.31						3.00
2130108	病虫害控制																1.00									1.00
2130199	其他农业支出																48.31			46.31						2.00
	林业和草原																3.00									3.00
2130299	其他林业和草原支出																3.00									3.00
	水利																19.00									19.00
2130306	水利工程运行与维护																5.00									5.00
2130314	防汛																4.00									4.00
2130399	其他水利支出																10.00									10.00
	扶贫																5.00									5.00
2130599	其他扶贫支出																5.00									5.00
	农村综合改革																12.30									12.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助																12.30									12.30
	交通运输支出																3.00									3.00
	公路水路运输																3.00									3.00
2140106	公路养护（公路水路运输）																3.00									3.00
	自然资源海洋气象等支出																2.00									2.00
	气象事务																2.00									2.00
2200599	其他气象事务支出																2.00									2.00
	住房保障支出																38.13			38.13
	住房改革支出																38.13			38.13
2210201	住房公积金																27.74			27.74
2210202	提租补贴																10.39			10.39
	灾害防治及应急管理支出																4.00									4.00
	应急管理事务																2.00									2.00
2240106	安全监管																1.00									1.00
2240199	其他应急管理支出																1.00									1.00
	消防事务																2.00									2.00
2240299	其他消防事务支出																2.00									2.00
2020年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处														单位：万元
经济分类科目														预算数
科目编码		科目名称
		合计												484.7500
		工资福利支出												359.7900
30101		基本工资												117.9200
30102		津贴补贴												97.2500
30103		奖金												9.8300
30107		绩效工资												6.1500
30108		机关事业单位基本养老保险缴费												35.9100
30110		职工基本医疗保险缴费												22.2600
30111		公务员医疗补助缴费												3.6600
30113		住房公积金												27.7400
30199		其他工资福利支出												39.0700
		商品和服务支出												71.8200
30201		办公费												4.6000
30202		印刷费												0.8000
30203		咨询费												0.7000
30204		手续费												0.1800
30205		水费												0.4000
30206		电费												2.9800
30207		邮电费												6.6500
30209		物业管理费												0.5200
30211		差旅费												1.6700
30213		维修(护)费												2.1000
30215		会议费												2.8000
30217		公务接待费												18.0000
30226		劳务费												1.2000
30228		工会经费												2.6900
30229		福利费												0.2300
30231		公务用车运行维护费												8.5000
30239		其他交通费用												17.8000
		对个人和家庭的补助												53.1400
30302		退休费												4.2900
30305		生活补助												47.6500
30399		其他对个人和家庭的补助												1.2000
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
2020年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣州区敬亭山街道办事处																													单位：万元
科目编码			科目名称												政府性基金财政拨款支出
															合计						基本支出								项目支出


敬亭山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 2020年国有资本经营预算支出表
																											单位：万元
功能分类科目										国有资本经营预算拨款支出
科目编码						科目名称				合计						基本支出						项目支出

敬亭山街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 2020年部门政府采购支出表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处																								单位：万元
支出项目/政府采购项目名称					合计				一般公共预算				政府性基金预算					财政专户管理非税收入						其他收入

烟雾警报器					1.60				1.60
空调					0.60				0.60
风水灭火机					1.00				1.00
电脑					1.90				1.90
打印机					0.40				0.40
2020年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣州区敬亭山街道办事处																														单位：万元
支出项目				购买方式				购买服务起止时间				合计				一般公共预算			政府性基金预算						财政专户管理非税收入					其他收入

合计								年度				2.50				2.50
校车服务				分散采购								1.50				1.50
常年法律顾问服务				分散采购								1.00				1.00

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

敬亭山街道办事处2020年财政拨款收支预算824.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款824.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入824.85万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务478.15万元，占57.97%；公共安全支出46万元，占5.58%；社会保障和就业支出44.04万元，占5.34%；医疗卫生和计划生育支出36.42万元，占4.42%；节能环保支出5万元，占0.61%；城乡社区事务支出67万，占8.12％；农林水支出88.61万元，占10.74%；交通运输支出3万元，占0.36%；住房保障支出38.13万元，占4.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

敬亭山街道办事处2020年一般公共预算拨款824.85万元，比2019年预算拨款减少101.82万元，减少13.5%，减少原因主要是大力压减非生产性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务478.15万元，占57.97%；公共安全支出46万元，占5.58%；社会保障和就业支出44.04万元，占5.34%；医疗卫生和计划生育支出36.42万元，占4.42%；节能环保支出5万元，占0.61%；城乡社区事务支出67万，占8.12％；农林水支出88.61万元，占10.74%；交通运输支出3万元，占0.36%；住房保障支出38.13万元，占4.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算478.15万元，比2019年预算减少147.64万元，减少23.6%，减少原因主要是大力压减非生产性支出。其中:“人大事务”预算0.5万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；“政府办公厅（室）及相关机构事务”预算377.65万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出；“统计信息事务”预算2万元，主要用于统计部门正常运转及统计调查等基本支出；“财政事务”预算79万元，主要用于财政部门档案整理支出及对企事业单位补助.

2.“公共安全支出”2020年预算46万元，主要用于保障办事处司法综治工作正常运转支出。

3. “社会保障和就业支出”2020年预算44.04万元，其中：“行政事业单位离退休”预算36.54万元，主要用于政府机关和所属事业部门基本养老保险缴费支出；

4.“卫生健康支出”2020年预算36.42万元，其中：“行政事业单位医疗”预算25.92万元，主要用于政府机关及所属全额事业预算部门医疗保障方面的支出。

5. “节能环保支出”2020年预算5万元，主要用于保障办事处环保工作正常运转支出。

6. “农林水支出”2020年预算88.61万元。其中：“农业”预算3万元，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展；“农村综合改革”预算58.61万元，主要用于对辖区内村民委员会和村党支部的补助。

7.“交通运输支出”2020年预算3万元，其中：“公路养护（公路水路运输）”预算3万元，主要用于保障办事处辖区内公路养护工作正常运转支出。

8.“住房保障支出”2020年预算38.13万元。其中：“住房公积金”预算27.74万元，“提租补贴”预算10.39万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

敬亭山街道办事处2020年一般公共预算基本支出484.75万元，其中：工资福利支出359.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出73.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助51.94万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

敬亭山街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

敬亭山街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，敬亭山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。敬亭山街道办事处2020年收支总预算824.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

敬亭山街道办事处2020年收入预算824.85万元，其中：一般公共预算拨款收入824.85万元，占100%，比2019年预算拨款减少101.82万元，减少13.5%，减少原因主要是大力压减非生产性支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

敬亭山街道办事处2020年支出预算824.85万元，比2019年预算拨款减少101.82万元，减少13.5%，减少原因主要是大力压减非生产性支出。其中，基本支出484.75万元，占58.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出340.1万元，占41.23%，主要用于办事处机关搬迁、农村综合改革、公路养护、安全生产、地质灾害防治等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

敬亭山街道办事处无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

敬亭山街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算73.02万元，比2019年增加39.06万元，增长115%，增长主要原因是社会事务增多。

（三）政府采购情况。

敬亭山街道办事处2020年政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

敬亭山街道办事处各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

敬亭山街道办事处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、三公经费支出：指财政拨款按排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。